03069-质量管理体系认证-三级文件表格-QA-工程变更检查表.pdf
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1、工程变更检查表工程变更检查表 SP QA0192(00) 申请部门审查部门 变更件名审查者 回答日期审查日期 检 查 事 项完了进行中未进行 该项不 评价 OKNG 11产品制造标准的制定改废进行了吗? 2工程管理表的制定改废进行了吗? 3作业标准的制定改废进行了吗? 4作业要点的改订进行了吗? 5购买标准的制定改废进行了吗? 6产品规格的制定改废进行了吗? 7其他标准类制定改废进行了吗? 28对顾客的变更承认申请了吗? 9对外部审查机关的变更承认申请了吗? 10 承认申请事项和变更事项一致吗? 11 变更LOT的履历明确吗? 312 证明可以变更的资料有吗? 13 有发行报告书吗? 14 初
2、期流动管理有提出申请吗? 15 最初LOT的结果明确吗? 416 变更前后,在特性值方面有异常吗? 17 变更前后,在产品外观方面有异常吗? 18 对于“环境(信赖性)试验必须无异常”有确认吗? 19 对于“FMEA”有确认吗? 520 管理项目明确吗? 21 管理水准明确吗? 22 管理样式明确吗? 23 工程异常票的发行基准明确吗? 24 LOT异常时的处置及连络方法明确吗? QA审查申请部门审查 项 目 NO.备注 品 质 管 理 联 标 准 规 格 类 顾 客 资 料 工程变更检查表工程变更检查表 SP QA0192(00) 申请部门审查部门 变更件名审查者 回答日期审查日期 检 查
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