04193-质量管理体系认证-程序文件-文件和数据控制程序.pdf
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1、文件和资料控制程序文件和资料控制程序 1 目的和范围 规范质量体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改修订以及作废的 控制要求,使质量体系文件处于受控状态。 本程序适用于公司质量体系有关的所有文件和资料的控制。 2 术语 本程序引用 ISO/TS16949:2002 标准相关术语; 3 职责 3.1 公司办公室是本程序的归口管理部门,负责质量体系文件和资料的总体控制。 3.2 技术质量部负责技术文件的编制、更改、存档和管理。 3.3 各部门负责相关文件的编制、发放、归档、更改控制和使用控制。 4 程序内容 4.1 体系文件范围 4.1.1 体系文件按管理形式分为非技术类质
2、量体系文件(简称管理类体系文件)和技术类质量体系 文件(简称技术文件) 。 4.1.2 管理类体系文件包括质量手册、程序文件、支撑性文件、质量计划和适用的管理类外来文件 等。 4.1.3 技术文件包括设计图纸、工艺规范、施工规范、检验指导书、工装图纸、技术标准及技术软 件和外来技术文件等。 4.2 管理类体系文件的编制、审查、审核与批准。 4.2.1 质量手册由公司办公室负责编制,管理者代表审核,总经理批准。 4.2.2 程序文件由公司办公室组织编写,各归口部门负责人审查,管理者代表审核、总经理批准。 4.2.3 各职能部门编制的支撑性文件,由编制部门负责人审核,管理者代表批准。 4.3 文件
3、编号 4.3.1 文件编制时应进行统一编号,质量手册由大写英文字母和阿拉伯数字组成,其格式为: Q/DM ZS X 版 号 质量手册代号 公司企业标准代码 4.3.2 程序文件编号格式为: Q/DM CX #215; #215;#215; 4.3.3 第三层次作业指导书编号格式为: Q/DM #215; #215;#215; 发布流水号 发文部门代码 公司企业标准代码 发文部门代码如下: 部门 技术质量部 公司办公室 生产采购部 计划财务部 销售部 发文部门代码 Q O M T S 4.3.4 公司编制的产品技术文件的编号由大写英文字母和阿拉伯数字组成。编号方法为: J / DM #215;#
4、215; #215;#215;#215; #215; 4.4 备案 4.4.1 办公室对公司质量管理文件进行登记备案,并编制质量管理体系文件清单进行控制。 4.4.2 技术文件由技术质量部统一进行登记备案,并填写技术文件受控清单进行控制。 4.4.3 外来产品图纸、技术标准等技术文件,由技术质量部统一进行登记备案,并填写外来技术 文件受控清单进行控制。 4.5 文件发放 4.5.1 文件的发放范围由文件编制部门确定,质量手册、程序文件由公司办公室统一组织印制和发 放,其他文件由文件编制部门组织印制和发放。 4.5.2 文件在发放前,发放部门应加盖“受控”标记,编制文件发放和回收登记表 ,并由领
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