04106-质量管理体系认证-程序文件-合同评审程序.pdf
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1、东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0202 合同评审程序合同评审程序 版本:A/0 第 1 页 共 5 页 1.目的 为了明确顾客要求,使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理,并确定提供 满足合同要求的能力,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。 3.引用文件 ISO/TS16949:2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001:2000 的特定要求 4.术语 合同评审为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的 审
2、查活动。 采用 ISO9000:2000 版质量保证和质量管理相关术语以及 ISO/TS16949:2002 技术规范 中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1 销售部负责对社会营销产品(除东风汽车有限公司生产计划之外)的合同组织评审。 5.2 生产装备部负责对东风汽车有限公司指令性生产计划组织评审。 5.3 财务部负责对合同按合同法要求、价格进行评审。 6.工作流程 责任部门 工作内容 记录 6.1 合同评审分类与范围,DFCPDFCP 的合同分以下四类进行评审: a. 口头合同:口头订单或电话订单。 b. 一般合同:有合同文本的合同及标书、传真。 c. 特殊合同:根据顾客的要求,产品
3、需进行更改或新产品的 设计和开发。 d. 重大合同:需设计、开发和投标的重大项目。 汽车产品 供需合同 相关单位 6.2 合同评审的时机:在合同草案签订之后,正式合同文本签订之 前。 相关单位 6.3 合同评审内容: 合同评审 表 6.3.1 产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及顾客的特殊要 求是否已明确。 6.3.2 交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应 有明确的文字说明并已理解。 6.3.3 对合同附件,如顾客的特殊要求、有关标准、生产条件、技 术能力能否满足合同要求进行评审。 6.3.4 必须满足顾客所有要求, 同时对任何与顾客要求不一致的地 方要求得到解决。 6.3
4、.5 对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审, 并满足其要 求。 6.3.6 投标书及产品建议书。 销售部 6.4 合同评审方法 6.4.1 口头合同的评审 东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0202 合同评审程序合同评审程序 版本:A/0 第 2 页 共 5 页 责任部门 工作内容 记录 6.4.1.1 口头合同由销售部填写“客户要货电话记录卡” ,明确产 品名称、规格、数量、价格、质量及交货期要求,由授权的销售 部长签字,作为合同评审的依据。 客户要货 电话记录 卡 销售部 6.4.2 一般合同的评审 销
5、售部 6.4.2.1 满足以下三个条件的一般合同由销售员直接评审 a. 合同的产品名称、规格型号、质量要求与 DFCPDFCP 现生产产 品没有差别(即成熟产品) ; b. 合同数量较小(全年要货不大于 5000 辆份) ,交货期按月 进行,采取自提或铁运能到达的交付方式; c. 合同的产品价格高于或等于外销合同价,结算方式为现款 提货或款到发货的。 销售部部长 6.4.2.2 满足以下三个条件的合同由销售部长直接评审 a) 合同的产品名称、规格型号、质量要求与 DFCPDFCP 现生产产 品没有差别; b) 合同数量较小(全年要货不大于 8000 辆份) ,交货期不是 太集中,采取的交货方式
6、或运输方式较为灵活; c) 合同的产品价格低于外销合同价,结算方式属滚动付款或 需要垫底资金。 销售部 6.4.2.3 对于合同数量较大(年需要量大于 8000 辆份)的一般合 同由销售部组织生产装备部评审。 销售部 6.4.2.4 对于上门购货(即零售) ,由销售员直接进行合同评审, 主要评审产品名称、规格型号、数量等。评审方式:销售员(经 办人)查看产品库存数量,若库存数量能满足顾客要货数量即可 直接在收发清单上签字生效。 业务员 6.4.2.5 接到顾客的电话、传真、E-MAIL 等订单时,顾客要求反 馈的,由业务员视订单内容组织评审,并在顾客要求的时间内进 行回复,并进行回复登记。 订
7、单回复 登记表 销售部 6.4.2.6 合同评审后认为 DFCPDFCP 能满足顾客的要求时,与顾客正式 签订销售合同,并保存评审记录和合同文本。 6.4.3 特殊合同、重大合同评审方法 销售部 6.4.3.1 特殊合同、重大合同由责任单位组织各相关单位/部门以 会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论, 商定措施,并填写“合同评审记录” ,由主管副总经理审批后作为 签订正式合同的依据,确保在期限内达到顾客的期望。 销售部 技术开发部 6.4.3.2 对拟设计和开发的项目, 由销售部会同技术开发部通过市 场营销调研,提出设计和开发项目的初步设想,由技术开发部形 成“立项可行性分
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- 04106 质量 管理体系 认证 程序 文件 合同 评审
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