04108-质量管理体系认证-程序文件-环境因素和危险源识别与风险评价程序.pdf
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1、东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -4848 环境因素和危险源辩识与风险评价程序 版本:A/0 第 1 页 共 5 页 1.目的 为了最大限度地识别出公司在经营活动中存在的各种危险因素,评价出重大危险因 素,从而进行有效控制,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司在活动、产品或服务中的危险辩识和危险评价。 3.引用文件 ISO14001:1996环境管理体系规范和使用指南 GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范 4.术语 4.1 事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 4.2
2、 事件:造成或可能导致事故的情况。 4.3 危险源(危害) :可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况上 午组合的根源或状态。 4.4 相关方:关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。 4.5 风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 4.6 风险评价:评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。 4.7 安全:免除了不可接受的风险的状态。 4.8 可容许的风险:组织根据法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度 的风行。 5.职责 5.1 各部门负责本部门环境因素/危险源的识别。 5.2 生产装备部负责对公司的环境因素/危险源进行登记汇总及评价。 5.3 环
3、境安全管理体系管理者代表负责确认重大环境因素/危险源清单。 5.4 总经理负责批准重大环境因素/危险源清单。 6.工作流程 责任部门 工作内容 记录 6.1 危险源的辩识 危险源的辩识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响 的职业健康安全危险为依据,按照系统工程的理论,从物的不 安全状态(设备、设施和场所的自身缺陷等)和人的不安全行 为(主动行为、过失行为等)以及环境条件三方面入手,不仅 东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -4848 环境因素和危险源辩识与风险评价程序 版本:A/0 第 2 页 共 5 页 各部门
4、 生产装备 部 考虑有关法律法规及有关规定和标准的执行情况,同时要对过 去、现在和将来,正常、异常和紧急情况进行综合考虑。 6.1.1 由各部门负责人组织在本部门进行危险源的辩识并 将识别结果填入OHS 危险源调查表 ,书面报送生产装备部。 6.1.2 由生产装备部作进一步辩识、汇总与登记,将确认 后的危险源填入OHS 危险源登记表 。 OHS 危险源 调查表 OHS 危险源 登记表 生产装备 部 6.2 危险评价 6.2.1 生产装备部依据OHS 危险源登记表 ,将汇总分类 后的危险源填入OHS 危险评价表中,组织相关部门和人员 采用作业条件危险评价法进行风险评价。 6.2.2 重大 OHS
5、 风险的确定准则 评价出的 1 级、2 级、3 级、4 级风险,要确定为重大 OHS 风险。 下述情况可直接确定为重大 OHS 风险: a 违反相关法律法规和标准的。 b 相关方有合理抱怨或要求的。 c 曾经发生过事故,至今未采取防范、控制措施 d 直接观察到可能导致危害,且无适当控制措施的。 6.2.3 评价出的重大 OHS 风险由生产装备部汇总在重大 OHS 风险清单 ,报请管理者代表确认,总经理批准。 OHS 风险评 价表 重大 OHS 风 险清单 各单位 6.3 危险源辩识和风险评价的时机与更新 6.3.1 重大职业健康安全危险辩识与风险评价是公司制定 OHS 目标和指标的基础和依据。
6、 6.3.2 职业健康安全危害和重大职业健康安全危险辩识与 风险评价每年至少进行一次。一般情况下,各单位在设定第二 年的 OHS 目标前一个月进行。 6.3.3 在新、改、扩建项目和新工艺、新技术应用,新增 设备或发生工伤事故后,可根据实际情况由责任单位进行危险 辩识和风险评价。 6.3.4 在相关法律、法规变更,公司的活动、产品、服务、 运行条件,以及相关方的要求等情况放生变化时,可适时进行 危险源辩识与风险评价。 6.3.5 危险辩识与风险评价的方法可参照 6.1、 6.2 的有关 条款进行。 6.4 环境因素的识别-环境因素的识别应覆盖公司所有的活 动、产品和服务,同时要对过去、现在和将
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