04114-质量管理体系认证-程序文件-检验和试验程序.pdf
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1、东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本:A/1 第 1 页 共 5页 1. 目的 对产品质量形成过程按规定进行检验和试验, 确保经过检验和试验合格的原材料/零部件、 过程和最终产品才能投产、转序和交付。 2.适用范围 本程序规定了产品检验职责,内容和方法。 本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和测量。 3.引用文件 ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用 ISO9001:2000 的特定要求 4.术语 本程序引用于 GB
2、/T190002000质量管理体系基础和术语和管理手册的有关 术语。 5.职责 5.1 质量部为本程序的归口管理部门;负责编制检验规程和检验指导书;负责实施协作配套 件进货检验、过程检验以及产品最终检验。 5.2 技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。 5.3 分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1 原材料/零部件进货检验 质量部外协 检验班 6.1.1 接收供应商出具的“收发清单” ,并按原材料、外协 件检验规程和规定抽取样件,在规定的期限,检验卡片实施 以下检验,相关的试验要求由实验室按实验室管理程序进 行: 检验员 a) 验证供应商的自
3、检报告及原材料的质量证明等资料是否齐 全。 b) 几何尺寸的结果; c) 实验中心提交的金相、理化等报告单的结果。 6.1.2 按照检验和试验结果,合格的在“收发清单”上盖章。 6.1.3 对于公司未能实施的理化项目则按检验文件或质量技术 协议规定的年度外委及顾客同意的其他方法要求执行。 质量部 6.1.4 每年度对 A、B 级供应商实施质量管理体系和产品现场审 核,审核细则具体参见供应商质量能力评定准则 。 6.1.5 一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的 原材料外购外协件,按以下程序处理; 紧急 (例外) 放行申请单 质量部 a) 填写紧急(例外)放行申请单; 东风(十堰)车身
4、部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMS-25 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 版本:A/1 第 2 页 共 5页 质量部 b) 部长批准,必要时由副总经理批准; 质量部 c) 紧急(例外)放行申请单“一式三联:分厂、质量部、物 资管理部”各一联凭此单办理领料、发料手续; 使用部门 d) 接到紧急放行的产品,用紧急例外标签/标记做好标识; 检验员 e) 做好记录,标识应留到产品质量得到确认为止,以便一旦发 现不能满足规定要求时,能立即追回和更换; 检验员 f) 对紧急放行的产品跟踪, 一旦发现不合格, 立即停止并按 不 合格品控制程序 ,经检
5、验合格,方可办理入库手续。 6.2 过程检验和试验 操作工 6.2.1 按操作指导书实施首检、自检,将检验情况记录于“自 控记录” ,做好相应状态标识。 自控记录 检验员 6.2.2 对首检产品进行确认,并填写“检查员三检记录” ,合格 并在首检件上打好绿色标记后操作工方可生产。 检查员三检 记录 6.2.3 按照检验规程规定要求,对生产过程进行巡回检验,并 填写在“检查员三检记录” 检查员三检 记录 操作工 6.2.4 当操作指导书中有特殊特性控制要求时,操作工按照初 始能力确定的控制界限实施控制图。 检验员 6.2.5 巡检控制图的趋势,对出现不稳定现象应及时指出并指 导操作工调整,必要时
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