04248-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-018-制程控制程序.pdf
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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 制 作 FACTURE 检检查 CHECK 核 准 AUTHORIZE 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 状态状态 修订日期修订日期
2、修订章节修订章节 修订内容修订内容 批准人批准人 生效日期生效日期 备注备注 A/0 首次发行 谢意诚 B/0 19/12/02 5.2 将”研发部”改为”工程部”. 谢意诚 19/12/02 6.7(6) 将”质量科”改为”质量管理 部”. 谢意诚 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 6.8.6 将”工程科主管”改为工程部 经理,”研发部经理”改为”质量 管理部经理”. 谢意诚 B
3、/1 2003/03/15 6.8./6.10 将“研发部经理”改为“质量 保证部经理与生产经理” 谢意诚 2003/04/01 B/2 2003/06/11 6.2/6.5.2 增加产品工艺流程图 谢意诚 2003/06/11 B/3 2003/9/5 架构变更引起相应权责变更 谢意诚 2003/09/10 B/4 2004/3/18 生产部变更为生产科,质量保 证部变更为品保科,喇叭科变 更为喇叭车间. 谢意诚 2004/3/27 1.0. 目的 使用适当的管制方法,对影响产品质量及生产进度的生产过程进行管制,确保生产过程在受 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/15 名
4、称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 控状态下顺畅进行。 2.0. 范围 产品的生产过程控制与变更皆适合于本规定。 3.0. 参考文件 3.1 QSP-005产品质量先期策划控制程序 3.2 QSP-008订单评审控制程序 3.3 QSP-010样件和试产控制程序 3.4 QSP-011产品质量策划控制程序 3.5 QSP-013文件与数据控制程序 3.6 QSP-014采购控制程序 3.7 QSP-019模/治/工具控制程序 3.8 QSP-0
5、20生产环境与安全控制程序 3.9 QSP-022生产设备、设施维护控制程序 3.10 QSP-023检验与试验控制程序 3.11 QSP-028不合格控制程序 3.12 QSP-029纠正和预防控制程序 3.13 QSP-030工程管理控制程序 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 3.14 QSP-031产品防护控制程序 3.15 QSP-035培训控制程序 4.0. 定义 4.1
6、. 制程控制:对生产计划制造过程工程检讨物料管理等一系列作业的控制检讨 改善过程。 4.2. 销售订单:物料部将客户订单接收并主导评审后转化为“销售订单” 。 4.3. PC:生产计划员。 4.4. MC:物料控制员。 4.5. 特殊特性: 显著影响安全和政府法规和显著影响顾客满意的产品/过程特性. 4.6. 特别工序: 直接影响产品主要性能的工序. 4.7. 异常:从先期策划到成品出货,对过程产生阻碍作用,使过程不顺畅的因素或事件. 4.8. 生产事故:在生产过程中,发生严重异常情况,导致质量严重不符合要求,或不能按时交货 的事件. 5.0. 权责 5.1. 生产科:制程生产作业管制,物料领
7、用退仓,成品进仓,生产计划的达成; 5.2. 项目开发部: “销售订单”的作成,传递客户信息;新产品的策划,作业规范的管制,工程数 据的提供; 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 5.3. 物料部:物料及产品的出入库统计与控制,物料与产品防护,生产计划的管制与检讨. 5.4. 生产工程科: 产能检讨,作业指导书检讨。模治具的策划提供及管理。 5.5. 品管科: 检验规范的制定,产品质
8、量的监督,产品不合格的控制; 5.6. 行政科:人员的培训及人员准时提供. 5.7. 维修科机械设备的维修保养. 6.0. 作业内容 6.1. 样品的制作:当客户有新要求(新机种或工程变更)需制作样品时,参照样件和试产控制程 序执行 6.2. 产品先期策划 每种新产品在试产与生产前,必须经过产品先期策划,作出控制计划或产品工艺流程图.参 照产品质量先期策划控制程序执行. 6.3. 试产 若有新机种或旧产品因更改需进行试产时,参照样件和试产控制程序执行. 6.4. 生产准备 6.4.1.生管科按照“销售订单”,客户交货排期,标准产能分析表,每周末制订“每周生产计划 表”,经物料部负责人核准后分发
9、给相关部门. 6.4.2.采购科根据物料提前期的原则,按照生产计划跟催物料准时回厂,项目开发部准备相关 指导生产的数据,生产工程科准备模治具. 6.4.3.生管科根据“每周生产计划表” 、标准产能分析表、实际物料状况及生产科人员状况, 每天下午制订次日生产计划,经生管科主管审核后分发给相关部门(或通过电子邮件 /ERP 系统分送).让各部门了解第二天准确的生产计划.生产与货仓提前备料.其它相 关部门配合生产与出货. 6.4.4.计划变更:日计划参照周计划编排,生产部门必须依据日计划执行生产,(若会议有其它 决定除外),若遇订单或交货排期变更,因物料不能按时到位,或插入急单,或物料质量 东莞冠万
10、音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 异常等生产科不能执行日计划,由生管科发出”生产变更通知单”,生产科按要求作相 应变更. 6.4.5.物料计划 根据 “销售订单”(正式或非正式订单)或市场预测,参考生管科发出的“每周出货计 划表”,采购科核算物料用量, 对照查仓存及进料状况,申购需求物料,并编制物料交货 排期,使物料按计划有序回厂.原则上遵循安全库存与物料提前期. 6.4.6.备料: a)
11、生产制造部门按照生管科制订的 “每日生产计划表” ,凭物控科下达的 “发料单” 或 “欠 料单”,在当日下午或晚上准备明日生产所需物料,确保物料无误,数量准确. b)若属正常补料(如补来料不良品数),则将物料退仓后,应补码量直接加入到欠料单中,若 属超标准领料,则由生产科物料员开“超领单”,经部门主管、生产经理审核,物控科批 准后方可领料,必要时须经总经理审批。 c)当生产中需用到辅料或工具时,由生产部门填写“领料单”,经部门主管批准后,向仓储 科申领,按照模/治/工具控制程序,经验证认可的模、治具并由生产工程科编号、登 录方可领料使用。 d)物料员必须将所领物料整齐摆放在生产线规划的物料区域
12、,并保持标签完整、 清楚,必要 时需用“物料标识卡”标识。对于危险品、化学品的摆放与贮存依据产品防护控制程 序作业。 6.5.一般工序控制 6.5.1.生产指令 a)生产科主管按“每日生产计划表”安排生产. b)木工工序较为特别,生产前必须由文员开“木工裁板、贴皮生产指令卡”给生产拉长或 调机员,当批生产完成后才销毁此卡。 6.5.2.作业准备 a)组长或指定人员检查当日生产机种之“作业指导书”并将之挂于各个作业工作台上方. 项目开发部应保证“作业指导书”与“产品控制计划” 产品工艺流程图描述保持一致. b)生产技术员(调机员)按照作业指引,作好机器调试,机器/模治具的确认. 东莞冠万音响有限
13、公司东莞冠万音响有限公司 页次: 8/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 c)生产技术员参照调胶作业指导书调配好生产所需胶水,倒入指定胶桶放置在需使用工 位方便打胶的地方. d)在开工前,各拉长应检查机器设备是否正常运转,物料是否齐备,作业指导书等工程数据 是否齐全,人员是否按工位到位等,若发现不能顺利生产,立即报告部门主管找责任单位负 责人及时处理. e)在生产前,拉长按照产品控制计划及产品工艺流程图进行排拉. 6.5.3.首件品确认
14、 a)在每天生产开拉或转机种时,拉长必须依据“作业指导书”或“工程标准书”对首件产品 进行自检,IPQC对照样件进行首检.首检合格后,IPQC填写 “IPQC生产首件检验记录表”, 拉长或组长签名确认后,方可批量投产.若首检不合格,必须重新调机或作其它调整,直到 合格. b)喷油属于比较特别的工序,有些油漆待干时间较长,不能立即检查是否符合要求,必须将 首件品摆放标识,待干后立即检查.以便在最短的时间内判定出结果, 6.5.4.制程中,拉长必须依据 “作业指导书”监督作业员按规范作业.必要时进行人员调配.作业员 按照“作业指导书”的检验标准进行相关工序及物料的自检. a)在作业流程中作业员对半
15、成品进行自检,保证不良品不会流入下一道工序. b)对有影响本工序效率的不良品,立即报告管理人员或相关人员,由修理工修理. C)对制程中检出的不良物料,作业员应分开摆放标识. 6.5.5.标识与追溯 a)生产中当产品难以识别或客户有特殊要求时,在四面板/前板/后板等内侧印上日 期印章或产品标识符以便识别追溯. b)喇叭则盖周期/日期印章,具体参照产品标识与追溯性控制程序. c)木工用“木工 IPQC 工序检查标识卡”来记录产品的流程过程.喇叭车间用流程卡记 录其生产过程. 6.5.6.过程检验 a)生产过程,PQC 应按检验与试验控制程序, IPQC 检验规范,及客户质量要求 全检产品,并将检验
16、结果记录于“PQC 工作站检验报表”中. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 9/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 b)木工需要再次加工,制程中不能全检,IPQC必须在2小时之内至少巡检1次.制程中的 每批次产品,必须经 IPQC 检验合格后,填写“木工 IPQC 工序检查标识卡”检验结果 栏,方可流入下一工序.PQC 应将结果记录在“呎寸测量记录表”和“IPQC 制程巡检 记录表”中. c)若过程检验不合格,参照及本文
17、 6.7.“返修/返工控制”执行. 6.5.7.最终检验与入仓: a)经 PQC 检验合格的半成品或成品,按工程规范数量与包装方式进行包装.由生产科指 定人员填写“半成品标签”或“成品标识卡”,由 PQC 贴上制程检验合格标签后,送入 成品待检区待 QA 检验.(对于周转纸箱或代用纸箱,应在每一个包装箱上贴上“箱唛 纸”.) b)QA 按照 QA 检验规范 及 QA 检验标准要求,对半成品或成品进行抽检,并记录 “-QA 抽样检验报告”.检验合格后,贴上合格标签,生产科指定人员应开“半成品/成品进仓 单”,经相关人员确认后,进行入仓. c)若检验不合格,按照不合格控制程序,照本文 6.7.“返
18、修/返工控制”处理. 6.5.8.生产报表与检讨 a)各科拉长如实填写“生产日报表”,根据标准产能表核算作业效率,检讨生产能力达标 情况. b)文员统计每日成品产量,并填写“订单生产记录表”,各科主管审核是否完成当日生产 计划.当因特殊原因不能完成生产计划时,应督促拉长和文员在“生产日报表”和“订 单生产记录表”中注明原因,必要时及时通知生管科采取应变措施. 6.6.重要工序(特别工序)控制: 6.6.1.外观项目控制 a)对木制产品外观缺陷比较难以修复的产品,在制程中注意外观项目控制:如胶皮刮花, 胶皮发亮, 纹理,凹凸点等,作业员必须严格按照作业指导书规范操作. b)喷油产品与丝印产品外观
19、要求比较严格, 如光泽度,颜色,刮花,纹理等.在制程中组长 按油漆对比度调配油漆,先制作一标准样品经品管科责任人确认后方可生产,具有喷 涂作业资格的作业员按作业指导书进行喷涂,具有检验资格检验人员检查油漆产品. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 10/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 c)丝印属外观项目控制严格的产品,特别注重位置,清晰度. d)外置喇叭外观项目要求比较严格,在制程中每段收料员在收料的同时做到检查外观,
20、控 制外观项目.如防尘盖凹,刮花,纸盆起毛,纸盆异色,纸盆脏污等. 6.6.2.贴皮工序控制 a)首件贴皮板必须经 IPQC 作拉力试验,合格后方可批量贴皮.以免造成不可补救的大 批量不良品.详细参见制程检验规范和检验与试验控制程序. b)过程参数控制:作业员在生产过程中按作业指导书要求对过程的各类数据作出记录, 贴皮板料冷压后填写“冷压时间登记表”以便追溯.制程参数如下: 温度() 冷压时间(min) 15-75 255min 15 355min 6.6.3.油漆的调配与追溯 a)油漆调配必须喷油组长或技工负责调配,或经生产工程 IE 评定有资格的技术员调配, 依据“喷油作业指导书”进行,并
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