04262-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-032-仓务及物料控制程序.pdf
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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 作 成 PREPARE BY 审 核 CHECK BY 核 准 AUTHORIZE BY 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 状态 修订日期
2、 修订章节 修订内容 批准人 生效日期 备注 A/0 首次发行 邹玉娣 2002/8/1 A/1 2002/9/26 6.12.1 成品仓存期限 2 个月改为 3 个 月 邹玉娣 2002/10/06 A/1 2002/9/26 6.14.1 盘点作业取消“f”内容 邹玉娣 2002/10/06 A/1 2002/9/26 7.0 附件增加安全库存表 邹玉娣 2002/10/06 A/1 2002/9/26 6.11. 6.11.1-6.11.8 内容的更改 邹玉娣 2002/10/06 A/2 2002/10/21 6.13.4 由 “成品出货计划表”改为”装 运通知单” 邹玉娣 2002/
3、10/06 A/3 2002/12/12 6.5.1 由“来料质量检验报告”改为 “来料送 检单”,去掉将数据输入 ERP 系统. 邹玉娣 2002/12/12 A/3 2002/12/12 6.16.2 由“来料质量检验报告”改为 “来 料送检单” 邹玉娣 2002/12/12 A/3 2002/12/12 6.10.1.a 由“来料质量检验报告”改为 “来 料送检单” 邹玉娣 2002/12/12 A/3 2002/12/12 7.0 表格 “来料质量检验报告”改为 “来料送检单” 邹玉娣 2002/12/12 B/0 2002/12/2 7 3,4,5,6 架构变更导致相关内容变更 邹玉
4、娣 2002/12/12 B/1 2003/2/13 6.5.1 增加试产材料的收货流程 邹玉娣 2003/12/15 C/0 2003/03/1 5 4,6 修改原文件内容 2003/04/1 C/1 2003/9/5 架构变更导致相关内容变更 邹玉娣 2003/9/10 C/2 2004/2/19 6.19 增加特殊标签管理规定 邹玉娣 2004/2/21 C/3 2004/3/27 应架构变更,相应的权责作变更 2004/03/29 D/0 2004/6/3 4.0,6.16 修改先进先出流程 2004/06/05 D/1 2004/7/23 6.16. 修改先进先出流程 2004/07
5、/24 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 1.0.目的 规范本公司所有仓务管理、生产计划、物料需求计划. 2.0.范围 适合于本公司仓库管理、物料管理. 3.0 主要参考文件 3.1. QSP-002客户控制程序 3.2. QSP-010样件和试产控制程序 3.3. QSP-013文件与数据控制程序 3.4. QSP-014采购控制程序 3.5. QSP-016客户财产控制程序 3.
6、6. QSP-018制程控制程序 3.7. QSP-031产品防护控制程序 3.8. QSP-008订单评审控制程序 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 4.0.定义 4.1.销售订单:项目开发部将客户订单登记审核后转化为内部通用的销售订单. 4.2.主料:构成产品的所有材料. 4.3.辅料:一般为文具类、劳保用品类、维修材料类及生产必须用的一些辅助材料(如钉枪、锯片 等). 4.4.
7、客供品:由客户提供的生产物料、辅料和设备仪器治具夹具. 5.0.权责 5.1.生管科:生产计划及客供物料控制部门,负责制定成品出货计划. 5.1.1.客供物料的跟进管理. 5.1.2.ERP 生产计划的维护、生产日计划的作成与成品出货计划和安排. 5.1.3.客供物料损耗统计和分析控制. 5.1.5.包装材料回收的跟进. 5.2.采购科:负责采购计划的制定及采购计划的达成. 5.2.1. 对认可供货商的考核评估及管理. 5.2.2. 制订物料需求计划及保证生产物料的按需交付,维护生产秩序. 5.2.3. 物料来料的质量监管及控制. 5.2.4. 生产物料损耗统计和分析控制. 5.2.5. 及时
8、掌握原材料市场价格行情变化及质量情况,以便提升产品质量降低采购成本. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 5.3.仓储科:本公司所有物料收/发、储存、保管、防护以及实施成品交货. 5.4.项目开发部:负责 BOM 提供、物料损耗标准、标准产能等数据确认及提供. 6.0.作业内容 6.1.订单审核 6.1.1.项目开发部收到客户订单后发出“订单审核纪录”,由采购回复物料是否满足生产需求,
9、如 不能满足订单交期,生管应回复客户可出货日期.(参考 QSP-008订单评审控制程序) 6.1.2.采购收到“销售订单”后开始制定采购计划备料,生产计划员根据 “销售订单”制订生产计 划. 6.2.生产计划工作 6.2.1.计划生产 生产计划员根据生产部提供的“订单生产记录表”了解生产状况,按照客户的交货排期、 “销售订单” 、产能表、库存量及采购科备料状况于每周在 ERP 系统中制定/修改“生产 周计划表”,相关部门直接登录系统查核生产计划情况. 6.2.2.生产变更 a)收到客户订单交期、数量有变更时,生管科应在了解生产状况,库存状况后再考虑是否可 以接受变更.若可以则发出“生产变更通知
10、单”给生产部,决定变更生产日期及数量;反之, 则应将生产及物料状况如实反馈客户,与客户协调是否做订单变更. b)如有物料、客户急单等相关问题需变更生产计划时,由生管科发出“生产变更通知单”给 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 生产部做生产变更的依据. 6.3.物料申购 6.3.1.跟单买料 a)采购员根据“ 销售订单”、“安全库存表”、“生产计划表”、“生产损耗率”、最小订购量及 物
11、料采购周期作出“套料申购单”. b)采购员根据“套料申购单”将需本厂采购之物料欠数填入“申购数”一栏,参考生产计划 表上的生产日期填写需求日期,经部门主管审核,部门经理核准后进行物料采购. 6.3.2.物料需求计划 a)采购员依据实际仓存,手上现有客户订单及 FORECAST 作物料的需求和欠料清单,并制 订进料计划. 6.4.物料控制 6.4.1 采购员根据具体生产情况对大件、贵重材料作出 “交货排期表” 并要求供货商按排期进 料;对未列入排程的物料要求采购科根据“套料申购单”或“申购明细表”的需求日期安排 准时进料. 6.4.2. 采购应在每月十号左右将后 3 个月的 FORECAST 传
12、真给供货商作其备料依据;遇有客 户紧急插单,采购须联络并询问供货商.遇有客户取消订单时,采购须通知供货商取消订 单. 6.4.3.IQC 对来料进行检验后,应将不合格来料质量检验报告及时交采购主管签名,以便采购及 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 时了解物料来料的质量状况,并跟进处理方法,以免影响生产时间及交货. 6.4.4.如果物料在生产线发现有来料不良须由 IQC 检验确认,生产
13、部门填写“退仓单”经采购签 名认后退仓,以便生产部再领料.客供料由生管科跟单员联络客户退货,采购物料由采购 科物控员联络供货商退货. 6.4.5.收到项目开发部发出的 ECN 时,采购科物控员须及时查点全厂相关材料库存(含在制品), 交项目开发部,决定是否可以继续使用/生产,确保工程变更前的产品得以合理的处理;如 发现 BOM 上物料规格、品名及用量有误,应通知项目开发部及时处理. 6.4.7.客户要求回收的包装物料,生管科跟单员须根据仓储科的统计资料对回收情况作出分析 和跟进.参考. 6.4.8.采购物料由采购科物控员跟进物料到厂,客供物料由生管科跟单员跟进到厂. 6.5.收货作业 6.5.
14、1.供货商物料收货 a. 收货员参照采购订单仔细核对供货商来料料号、品名、数量,均正确无误后签回送 货单,再依据送货单开来料送检单连同货品一起送至 IQC 检验. 6.5.2.客供物料收货 收货员核对实物与送货单是否一致后签回客户交货单.具体操作方法参照客户财产控 制程序. 6.6.储存作业 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 8/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 6.6.1.根据物料的不同性质,分类分别放置于相应的仓库储
15、存.详细物料储存方法参照 产品防护 控制程序. 6.7.搬运作业 6.7.1.根据物料的不同体积,面积,硬性和重量掌握搬移和拖运的方法,具体物料搬运方法参照 产品防护控制程序. 6.8.发料作业 6.8.1.发料单发料 a)仓务员根据生管科开出的 “发料单”并按“每日生产计划表“所安排数量发料于领料 部门,将实发数和欠料数分别填写在“发料数”和“欠料数”栏内,经相关人员签名确认后及 时将数据输入 ERP 系统. b)仓务员根据“发料单”在“物料收发卡”上做相应记录. 6.8.2.领料单发料 a)领料部门根据需要填写“领料单”,并找相关人员签名确认. b)仓务员根据有效“领料单”发料 c)领料员
16、清点货仓所发物料,经核对无误后在“领料单”上签收. d)仓务员根据 “领料单”在 “物料收发卡” 上做相应记录并及时输入 ERP 系统. 6.8.3.超领单领料 领料部门根据需要填写“超领单”,并注明超领原因及相关人员签名审核后仓务员方可发 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 9/11 名称: 仓务及物料控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-032 版本 生效日期 2004/07/24 D/1 修订日期 2004/07/23 料. 6.8.4.发料原则 a)坚持先入先出原则. b)不可发未经质量科确定合格的物料. c)生产物料必须按每
17、日生产计划数量及工作单进行发料. d)不可根据无效的 “领料单” 发料. 6.9.半成品/成品入库作业 6.9.1.生产部门将开好“半成品/成品进仓单”的合格产品入仓. 6.9.2.成品仓仓务员依据 “成品进仓单” 核对 P/N 及是否有 QA 合格标签,品名及数量,确认无误 后方可签收,并将相关进仓数据输入 ERP 系统. 6.9.3.任何成品进仓,在进仓时都需包装整齐、干净、标识明确,否则货仓有权拒绝收货 6.9.4.所有进仓成品必须经质量科检查确认合格并贴好合格标签纸方可开单入仓. 6.9.5.如客户要求需经客户SQA确认合格方可出货的产品,必须有客户SQA的合格标签才可进 仓. 6.1
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