02992-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-021内部审核程序.pdf
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1、 SHENZHEN SHENZHEN ZHENGONGHIZHENGONGHI- -TECH TECH E ELECTRONICSLECTRONICS CO.,LTD.CO.,LTD. 内部审核程序内部审核程序 文件编号文件编号: ZGZG- -QPQP- -021 021 文件版本文件版本: A0A0 控制状态控制状态: 受控本受控本 分分 发发 号号: 拟拟 制制: 审审 核核: 批批 准准: 生效日期生效日期: 20022002- -1010- -12 12 请指定文件发放部门请指定文件发放部门 总经理总经理 总经办总经办 R&DR&D 部部 生产部生产部 采购部采购部 仓管部仓管部 财
2、务部财务部 品质部品质部 销售部销售部 注注:表示为该文件的主要涉及部门表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门表示为该文件的次要涉及部门。 深圳市真功高科电子有限公司深圳市真功高科电子有限公司 文件标题 内部审核程序 文件编号 ZG-QP-021 版本 A0 制定部门 总经办 生效日期 2002/10/12 页码 2/7 文件变更履历表 文件名称(型号) 内部审核程序 文件编号 ZG-QP-021 文件制定部门 总经办 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 制定或修改 日期 记录人 1 文件初次发行 A0 02.10.08 孙芳 2 3 4 5 6 7
3、 文件标题 内部审核程序 文件编号 ZG-QP-021 版本 A0 制定部门 总经办 生效日期 2002/10/12 页码 3/7 1.文件依据与定义 1.1 依据 1.1.1质量手册第 8.2.2 章节:内部质量审核 1.2 定义 1.2.1 内审:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效地实施 并适合于达到预定目标的有系统的、独立的检查。 2.目的 定期开展内部的质量管理体系审核,验证公司的质量控制活动和其有关结果是否符合 已建立质量体系的要求,以确定质量体系的有效性与适宜性,并加以改进。 3.适用范围 本程序适用于公司的内部开展的质量体系审核工作。 4.职责与权限 4
4、.1 管理者代表:负责组织内部审核工作,任命内部审核组长,选定合格内审员;批准年 度内部审核计划 (QR-021-01)和“内部审核报告” 。 4.2 审核组长:负责编制年度内部审核计划和审核后的总结“内部审核报告” 、组织内部 审核的具体实施。 4.3 审核员:负责编制检查表 (QR-021-02) 、进行现场审核、填写纠正预防报告 、跟 踪验证纠正措施的执行效果。 4.4 各部门:积极配合审核工作实施,并根据纠正预防报告的内容负责分析原因、制定 所需的纠正与预防措施并负责实施。 5.作业程序 5.1 流程图(见附件一) 5.2 审核计划 5.2.1 内部审核每年必须进行一次,根据下列情况公
5、司可安排增加局部或全局的审核。 5.2.1.1 质量体系发生重大变化。 5.2.1.2 发生严重品质异常或重大顾客投诉。 5.2.1.3 当公司领导认为有必要时。 文件标题 内部审核程序 文件编号 ZG-QP-021 版本 A0 制定部门 总经办 生效日期 2002/10/12 页码 4/7 5.2.2 每年的 12 月份总经办主任制定下一年度的年度内部审核计划 ,并报管理代表审 批。 5.2.3 内部审核前管理者代表任命内审组长、确定审核组成员。内审员应具备资格证书, 并与审核的部门无直接责任关系。 5.2.4 审核组长在正式审核前 5-10 天向各部门发出年度内部审核计划通知,使他们安 排
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