04164-质量管理体系认证-程序文件-产品标识和可追溯性控制程序.pdf
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1、产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序 1、范围 为了识别原材料、零部件和产品的状态,并达到可追溯的目的,特制定本程序。 本程序适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提 供产品的标识及其可追溯性的管理。 2、术语 本程序引用 ISO/TS16949:2002 标准相关术语。 3、职责 3.1 生产采购部为本程序的归口管理。并负责生产全过程的零部件及成品的标识。 3.2 各仓库保管员负责分管物品的标识。 3.3 销售部负责退货产品的标识。 3.4 质量保证部负责对质量问题的追溯与分析。 4、程序内容 4.1 产品的标识 4.1.1 所有仓库保管
2、员负责对入库物料或产品,填写存料卡 ,并登记库存台账 ,卡片内容 填写应完整和规范;出、入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则。 4.1.2 材料库接收合格材料时,应查验供应商的批次号(或生产日期) ,无批次号的与供应商约定 后按生产/报验日期确定批次。登录台账及卡片时,注明本批次号。 4.1.3 零部件仓库接收的合格零部件,按报验日期确定批次。登录台账及卡片时,注明本批次号。 4.1.4 仓库发货时,应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号,并确定所生产产品的批次号; 4.2 生产车间从领用原材料和零部件时起, 开始填写 工序流动及检验卡 , 登记产品生产批次号, 此单随工件流动, 由各工序
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