04244-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-014-采购控制程序.pdf
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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 制 作 检检查 核 准 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 FACTURE CHECK AUTHORIZE 状态状态 修订日期修订日期 修订章节修订章节
2、 修订内容修订内容 批准人批准人 生效日期生效日期 备注备注 A/0 首次发行 邹玉娣 2002/8/1 A/1 2002/8/25 / ISO14001 环境体系文件整合 邹玉娣 2002/9/1 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 A/2 2002/10/5 删除 6.2.1.C 条 邹玉娣 2002/10/7 B/0 2002/12/25 3,4,5,6 部门变更 B/1 2003/0
3、3/25 部分内容与实际操作不符 2003/04/1 B/2 2003/07/2 界定供货商交期管理的方式 2003/07/2 B/3 2003/09/5 架构变更 2003/09/10 B/4 2004/03/27 架构变更 2004/3/29 1.0. 目的 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 为使本公司采购作业运作流畅,达到适质、适量、适价的采购职能,确保采购物料符合本公 司质量要求,
4、价格合理,适时满足本公司生产需要。 2.0. 适用范围 适用原物料、生产辅料、仪器、设备、办公用品、劳保用品等有形物之采购及承运等。 3.0.3.0. 参考文件 3.1. QSP-010样件与试产控制程序 3.2. QSP-013文件与数据控制程序 3.3. QSP-019模/治/工具控制程序 3.4. QSP-022生产设备、设施维护控制程序 3.5. QSP-023检验与试验控制程序 3.6. QSP-028不合格控制程序 3.7. QSP-029纠正和预防控制程序 3.8. WI-025 低毒物品管理规范 4.0.4.0. 定义定义 4.1. 物料:构成产品的所有材料及辅助材料。 4.2
5、. 供货商: 提供产品物料及设备、仪规、模治具、运输、服务之厂商。 4.3. 采购协议:公司与供货商共同签定的明确表明双方在相关业务往来时所享受的权力及 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 应尽的义务的一种书面协义,与供货商交易的具有法律效力的订购合同,物料部经理及 总经理批核的订购单。 4.4. 正常采购:是指在采购周期之内下订单到认可供货商的采购行为。 4.5. 非正常采购:物料在采购周
6、期之外以及紧急采购的行为称为非正常采购。 4.6. 环境材料:指制造、使用、回收、处理等过程中对环境有影响的材料。 4.7. LOA:订购单下达前的采购基础数据,此数据由项目开发部授权的物料采购数据,其体现 的内容如:物料号码,物料规格,单位,单价,币别,供货商等。 4.8. 变更通知书:当需修改采购已执行的 LOA 相关内容时,项目开发部发出于采购科的书面 变更通知数据。 5.0.5.0. 权责权责 5.1. 生管科:提供所需生产的产品具体数据,如机种、规格、数量、生产日期,出货日期等。 5.2. 项目管理开发部: 新物料和新供货商的开发样品的确认,质量要求数据的提供。 对本厂 采购物料的成
7、本、质量、安全、和环境特性等进行开发前期的评定必要时需与供就 商签订 “质量/安全/纳期保证合同书”,对物料使用前、使用中和使用后的环境表现进 行安全性及环境特性评定。 5.3. 采购科:制作物料需求计划、物料的采购作业、物料的到厂跟进及物料异常处理,协助项 目开发部对新物料及新供货商的开发和评估,负责认可供货商的管理。 5.4. 仓储科:对供货商的来料进行点收与不良品的退货。 5.5. I Q C :来料检验、来料质量处理、协同采购对认可供货商的管理。 带带格式格式的的 带带格式格式的的 带带格式格式的的: : 项目符号和编号 带带格式格式的的 带带格式格式的的 带带格式格式的的 带带格式格
8、式的的 带带格式格式的的 带带格式格式的的 带带格式格式的的 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 5.6. 总经理或项目开发部经理:LOA、变更通知单及认可供货商的核准。 5.7. 总经理及物料部经理:采购协议的批核。 6.0. 作业内容 6.1. 流程,见流程图示. 6.2. 样品的采购. 6.2.1 当进行新项目开发需要采购样品时: a)申购样品如已有认可供货商,项目开发部物料开发员直接
9、通知供货商送样及报价,由 技朮员根据项目组工程师做的物料样品检测项目要求进行检测并做出样品确认书 交给项目组工程师审核,组长或部门经理审批。 b)申购样品如须开发新供货商,项目开发部物料开发员应收集供货商信息并择优进 行初步评估,向合格供货商发出打样要求,将样品或相关工程技术数据转交于供货商, 并确认其已全理解打样的要求,物料开发员需跟进样品的交付及确认情况。 c)新产品所需要的刀具、模具、治具、仪器、仪表和设备等,则发出 “申购单”经相关权 责人批核后进行采购,需下达订购单的物品,将相关采购资料汇总并经权责人批核后 传达采购科下达订购单,物品的跟进由物料开发员负责。 6.2.2 样品确认.
10、a)样品送到后,项目开发部对样品进行相关确认,并确认所需要生产使用的合格样品分 发相关部门不合格则要求再次送样或取消打此样资格。 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/13 名称: 采购控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-014 版本 生效日期 2004/03/29 B/4 修订日期 2004/03/27 b)有关设备、仪规、模治具等类物品,参照生产设备、设施维护控制程序 检验与 试验设备控制程序 模/治/工具控制程序进行验收检测。 c) “样品确认书”的发放:对符合要求的样品,项目开发部需发放“样品确认书”于各相关 部门,并传给
11、供货商;特殊情况可在物料上生产前发放。 6.2.3.价格的确认. 样品确认合格后,物料开发员要求供货商对样品进行报价,同时,项目开发部应搜集有 关同类产品的价格行情,或是对样品的直接材料进行评估以估出一个合理的价格,物 料开发员将其相关资料汇总成 LOA 经批准后交采购科,采购科依此数据进行采购作 业。 6.3 .物料的申购. 6.3.1 需求部门在查库存不能满足需求的情况下,视情况先填写下两者之一窗体: a)“申购单”和“套料申购单”,须由相关权责部门负责人签字后方可采购,签字后需求部 门须到采购科统一编号登录,方可将之分发相关部门。 c)特殊的如仪器,设备等物料,申购部门必须提供样品或尺寸
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