04080-质量管理体系认证-程序文件-采购管理程序.pdf
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1、东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本:A/0 第 1 页 共6页 1.目的 确保采购过程处于受控状态,保证所采购的产品满足规定的采购要求。 2.适用范围 本程序适用于 DFCPDFCP 协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装(以下统称为采购物资) 采购过程的管理。 3.引用文件 ISO/TS16949:2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001:2000 的特定要求 GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南 OHSAS1800
2、1-2001职业健康安全管理体系 规范 4.术语 协作配套件:由供应商向 DFCPDFCP 提供的汽车零部件产品的总称,包括外委件、外购件、表 面处理等。 5.职责 5.1 采购部负责物资采购的归口管理;负责按物资需求计划实施采购;负责采购资金需求计 划的申报;负责组织对供应商进行选择、评价和控制。 5.2 技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发;负责提供采购过程中的技术 支持(如对工装的设计会签、编制技术协议等) ;负责技术协议的签订;负责新增协作配套件 及非标设备、工装目标价的制订;负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的 监督执行;参与对供应商的评价,对供应商的工艺
3、保证能力、产品研制能力等技术条件进行 评审。 5.3 生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划;参与对供应商 的评价,对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审;负责提供采购过程 中的技术支持(如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等) ;负责组织新增夹、模具的 调试,协调调试过程中问题的处理,编制夹、模具验收标准和办理新增夹、模具的验收 手续。 5.4 质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制;负责协作配套件的 进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定;负责协作配套件质量协议的签订及 质量索赔的相关工作;负责质量纠纷的裁决;参与对
4、供应商的评价,对供应商的质量保证能 力进行评审。 5.5 财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡,下达物资采购资金计划,进行采购资金 的筹措;负责采购物资的价格审核。 5.6 物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制;采 购物资的入库验收、保管。 5.7 分厂负责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试;参与工装的设计会签和验收。 5.8 各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保管。 5.9 各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。 5.10 主管副总经理负责对采购需求计划、 资金需求计划、 资金计划和合格供应商名单的批准。 东风(
5、十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本:A/0 第 2 页 共6页 6.6.工作流程 6.1 协配件、生产用原辅材料采购 责任单位 工作内容 记录 采购部 6.1.1 根据生产装备部预告的全年生产计划制定 “年度采购 合同/计划” 。 年度采购合同/ 计划 采购部 6.1.2 召开供应商会议,签订 “供货协议” 、 “质量技术协 议” 。 供货协议 质量技术协议 生产装备部 6.1.3 向采购部传递月生产计划。 物资管理部 6.1.4 向采购部传递库存信息;并下达包装物、辅料采购
6、计划。 采购计划 采购员 6.1.5 根据月生产计划和库存情况编制采购计划。 “月采 购计划”每月底完成,“临时计划”按生产需求及时编制 实施。 6.1.6 当生产计划调整时,采购计划应相应进行调整。 生产/调整计 划 采购计划 采购部长 6.1.7 审核采购计划。 主管 副总经理 6.1.8 批准采购计划。 采购员 6.1.9 向合格供应商下达采购计划。 6.1.10 当出现以下情况时,可从合格供应商以外采购,但 须主管副总经理批准后方可实施,在事后应按供应商 选择和评价程序重新进行供应商选择过程。 a) 顾客明确指定供应商且不同意选择其它供应商; b) 现有合格供应商对价格、质量、周期或其
7、它特殊要求 不能满足时。 c) 本行业垄断供应商 供应商 6.1.10 接受到计划后, 必须按要求保质保量 100%交付 (对 不符合交付、 质量等要求具体参见 不合格品控制程序 产品质量赔偿及退货管理程序 ) 物资管理部 6.1.11 在接收到原材料/零部件后进行仔细核对,送货单上 记录应与采购计划相符,确认无误后在送货单上签字并 办理入库手续。 6.1.12 及时向采购部传递到货信息, 质量部 6.1.13 及时向采购部传递入库检查情况。 采购员 6.1.14 每月对供应商交货情况进行汇总,统计分析,对供 应商交货业绩进行评价, 采取相应激励措施, 具体见 供 应商监控程序 。 6.2 设
8、备采购 责任单位 工作内容 记录 技术开发部 6.2.1 向采购部下达新增设备采购计划及文件资料,同时 发生产装备部,采购文件资料见“采购文件发放清单” 。 设备采购计划 采购文件发放 清单 生产装备部 6.2.2 向采购部下达更新设备采购计划及文件资料。 设备采购计划 物资管理部 6.2.3 向采购部下达装备维修备件、工具、辅具采购计划。 东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本:A/0 第 3 页 共6页 采购部 6.2.4 与供应商进行商务谈判,签订订货合同。 合同 技术
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