04247-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-017-标识与追溯性控制程序.pdf
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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 制 作 FACTURE 审 查 CHECK 核 准 AUTHORIZE 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 状态 修订日期 修订章节 修订内容 批准人 生效
2、日期 备注 A/0 首次发行 邹玉娣 2002/8/1 A/1 2002/10/5 增加产品工程科权责内容 邹玉娣 2002/10/7 删除生产工程科部分权责内容 2002/10/7 B/0 2002/12/25 3,4,5,6 部门变更 B/1 2003/3/15 6.6/6.9/6. 15/6.16 与实际操作不符 江绍茂 B/2 2003/9/6 5.1/6.16 架构变更修改权责 江绍茂 2003/9/10 C 2004/3/18 架构变更修改权责 2004/3/27 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文
3、控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 1.0 目的 制定本文件规范公司所有物品标识清楚,确保跟踪有据. 2.0 适用范围 适用于本公司从物料的接收到成品出货的标识与跟踪. 3.0 参考文件 3.1 . QSP-007生产件批准控制程序 3.2 . QSP-010样件及试产控制程序 3.3 . QSP-018制程控制程序 3.4 . QSP-019模/治/工具控制程序 3.5 . QSP-023检验与试验控制程序 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营
4、运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 4.0 定义 追溯:当有严重异常情况发生的时候,必须按步骤找出问题发生点.针对问题点制订纠正预 防措施. 5.0 权责 5.1.IE:对工模治具的编码.对异常情况的追溯. 5.2.维修科:对设备,设施的编号. 5.3.生产科:负责对在线物品,产品和退仓物料按规定进行标识.对异常情况的追溯. 5.4.品管科:负责对来料及生产阶段的物料和产品进行检验结果的标识.对异常情况的追溯. 及客户退货超标准的追溯. 5.5.仓储科:负责对收料及仓库中的物料标识及发料卡的
5、管理.对物料异常情况的追溯. 5.6.相关人员应根据要求确保物品在任何时间或地方都有标识. 6.0 作业内容 6.1 区域的标识 6.1.1 仓储科、生产科按实际情况用线条规划出待检区与待处理品区,作业区为黄色,合格区 为绿色,不合格区为红色. 6.1.2 物料及产品应按规定区域摆放,若未按规定区域摆放时,应用醒目的暂放标识. 6.2 来料收货标识. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 6.2
6、.1 在收料时,货仓收货员依据“ERP”或“申购单”收货,按此表核对送货单与实物编 号是否一致若符合要求,则贴上“货品标识卡”,将物料送入待检区,并开好“来料 质量检验报告”送 IQC 检查. 6.2.2 若来料没有供货商的标识或标识不清楚,仓储科拒收,由采购与供货商联络,收货员与 供货商核对清楚数量与物料及物料编号,贴上“货品标识卡”. 6.2.3 收货员每日将所收货品相关数据输入 ERP 系统,以供查询. 6.3 来料检验标识. 6.3.1.IQC 检查物料时,必须按物料编号,对供货商各物料编号进行核对. 6.3.2.IQC 将“送检单”反馈给物料部,并在每一个独立的包装上贴上判定标签.
7、6.4 来料入库标识. 仓储科根据 IQC 的检验结果,在“物料收发卡”上作好相应记录.特别要标注来料的收货日 期、批号(检验单号)、收货数量. 6.5 制程标识. 6.5.1 制程中物料的标识:所有投入生产的物料,它的包装必须有至少本公司的物料编号.当 物料被生产科启用后,其原包装标签已不存在或需分装,或挑出有不良品,则生产科用 “物料标识卡”作标识. 6.5.2.木工制程品的标识记录于 “木工 IPQC 工序检查标识卡”,随制程品流入下一工序,其质 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/6 名称: 标识与追溯性控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登
8、录 NO: QSP-017 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 量状态由木工 IPQC 检查员填入此表格相应栏内.不良品用“物料标识卡”或“不合 格品标签”作标识. 6.5.3.喇叭制程品标识用流程卡标明其机种、编号、工序及完成时间与数量.其品质状态在 最后工序由 PQC 贴 QC PASS 小圆贴纸标识.不良品用“物料标识卡”或“不合格品 标签”作标识. 6.5.4.装配制程品用“物料标识卡”作标识. 6.5.5.日期,班次的编号标识:在生产中当产品难以追溯或客户有特殊要求时,需要用日期,班 次等印章加以标识,以便后面追溯.木工使用日期印章:YMDA(B),
9、Y 表示年份,M 表示 月份,D 表示日期,A 表示白班,B 表示夜班. 6.6 成品(或半成品)标识 6.6.1 木工完成的成品(半成品:不需出货,再经装配组装),由指定人员填“成品标识卡” (“半 成品标签”),经IPQC检验后贴上合格标签, IPQC检验不合格,则贴不合格标签.经QA 检验后,贴 QA 判定标签. 6.6.2 喇叭完成后的成品,在最后工序流拉时即可分开合格品与不合格品,不合格品挑选出来 生产科用“不合格标签”标识,合格品按产品规范包装,用“成品标识卡”或“半成品标 签”标识并贴上制程检验合格标签,经检验后贴 QA 判定标签. 6.6.3 装配完成后的成品,按工程规范包装,
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