04117-质量管理体系认证-程序文件-纠正措施控制程序.pdf
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1、东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMS-17 纠正措施控纠正措施控制程序制程序 版本版本:A/0 第第 1 页页 共共 4页页 1. .目的目的 为消除一体化管理体系运行和产品全过程中已发现不合格的原因,防止类似问题的再 发生,确保一体化管理体系有效运行,特制定并执行本程序。 2.适用范围 本程序规定了采取纠正措施的步骤和方法,适用于纠正措施的制定和实施。 3.引用文件 ISO/T16949: 2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001: 2000 的特殊要求 ISO14001:1996环境管理体系规范和使
2、用指南 GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范 4.术语 采用 GB/T190002000质量管理体系基础和术语 、ISO14001:1996环境管理体 系规范和使用指南 、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范中的有关术语及 其定义 5.职责 5.1 质量部负责下达公司级纠正措施计划;负责对公司级纠正措施的实施情况及其效果进行 跟踪和验证。 5.2 生产装备部负责针对环境安全事件、事故下达公司级纠正措施计划;负责对公司级纠正 措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。 5.3 各部门负责针对本部门生产(工作)过程中发现的不合格原因制定部门级纠正措施并组 织实施。 6.
3、工作流程 责任单位 工作内容 记录 各单位 DFCP 对纠正措施实行两级管理(即公司级和部门级) 。 纠正措施的实施必须按照 PDCA 循环四个阶段,八个步骤执行; 同时,应权衡风险、利益和成本,尽量利用现有资源,采取适 宜的纠正措施。 各单位 6.1 纠正措施可能来自于内/外部审核、 顾客、 质量问题、 环境、 安全日常检查发现的问题、相关方的抱怨或投诉、事件、事故、 市场信息、违反国家或地方法律法规等。 各单位 6.1.1 从发现质量问题、环境安全隐患开始,包括为消除或尽 可能降低重复出现所采取的措施,这些措施可针对如下内容: a) 顾客投诉/退货/交付不及时; b) 进货检验的批量不合格
4、; 东风(十堰)车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号:DFCPQEOMS-17 纠正措施控纠正措施控制程序制程序 版本版本:A/0 第第 2 页页 共共 4页页 c) 生产过程中的批量不合格; d) 需优先减少的不合格品; e) 环境、安全日常检查违章或隐患; f) 内/外部审核; g) FMEA; h) 管理评审; i) 其它需求。 各单位 6.1.2 必须了解问题现状,一般来说应做到“三现” ,即:现场、 现物、现状。 质量部 生产装备部 6.2 解决问题的方法 6.2.1 外部或内部出现不符合规范要求时,应采取有效的方法 解决问题。解决问题有以下几个步骤: a)
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