差旅费管理制度.pdf
《差旅费管理制度.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《差旅费管理制度.pdf(2页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、差旅费管理制度 根据本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作 与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报 总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头 报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序 如下: 1、出差前依单填明部门、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支 金额,
2、经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地 点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总 经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,宿费上限 180 元/日。另伙食补助 30元/天。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限140 元/日。另伙食补助 30 元/天。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限 120 元/日,其他人员宿费上限 100 元/日,另伙食补助 30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实 报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实 报实销,同时取消当日伙食补助。 两人共同出差报销一人宿费,两人以上共 同出差的原则上按照两人一间房的原则。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个 人自理。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 差旅费 管理制度
链接地址:https://www.31doc.com/p-3804205.html