安全健康环境(SHE)监督检查表【稀缺资源,路过别错过】 .pdf
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1、HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:固定活动场所编号:PD/LQ/HSE14-2004-001 序序 号号 检查内容检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合不符合不符合 一组织建设组织建设 1 应建立组织机构和管理网络图(行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机 构),并明确各级领导在HSE管理中的职责 2 应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要,自上而下地 建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺,并传达到组织的所有员工,检查员工 是否熟悉、理解,是否了解HSE管理
2、的基本知识。 3 检查有无相关方投诉。 4加强HSE相关知识的培训和学习,包括法律法规、体系知识、应急知识、岗位操作知识等 5各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成情况 二二 基础资料基础资料 1HSE体系运行所需要建立的各种记录,如培训、监测、能力评价、“三废”的处置等 2 公司安全环保管理部门要求建立的各种记录,如:班组活动记录、宣传教育记录、事故记录等等 3 监督检查所需的记录,如:监督日记、监督月报、监督工作报告等 4 检查公司QHSE管理体系要求建立的各种台帐,如特种作业人员台帐、机动车管理台帐、机 动车驾驶员管理台帐、工伤管理台帐、锅炉压力容器
3、管理台帐、HSE设施台帐等 5 建立健全安全管理、HSE监督的各种规章制度(包括但不限于安全管理制度、防火管理制度 、环境保护管理制度、员工健康管理办法、设备管理制度、HSE设施管理办法、文件管理办 法以及油品、化学品管理办法等) 6 员工、雇员集中居住地(如民工宿舍)要有管理规定,并予以张贴 7定期召开HSE会议,建立和保持会议记录 8 文件的保管、传阅应该符合要求,并做相应记录 三三 风险管理风险管理 1 应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辩识和风险评价表、环境因素汇总评价表、重要 环境因素清单和高、中度风险清单。 2 应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地说出评价的方
4、法和过程 3 建立法律法规与标准清单作为评价的准则,并及时更新 4 评价范围应覆盖生产、生活的全过程,无未识别或评价项 5重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任 6写出评价报告,并应由项目部经理和公司委派HSE监督员共同签字认可 7 根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案,以及实施目标、指标的时间表, 并向员工、相关方公布 8 应确定出关键或危险岗位 被检查单位负责人: 日期: 年 月 日保存部门及保存期:页码:1/5 HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:固定活动场所编号:PD/LQ/HSE14-2004-001 序序 号号 检查内容
5、检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合不符合不符合 9 关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险 10 关键(危险)岗位应制定有操作规程,并持岗位指导卡上岗 11 指导卡内容应详细、具体、正确 12 岗位员工、雇员应熟记指导卡内容,熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作规程操作 13 特种作业人员应持证上岗 14编制HSE检查表,进行自查自纠,并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证 15 对于发生的事故要进行总结评价,找出事故产生的原因和管理上的不足 16定期对HSE工作进行总结,编制总结报告 17 是否明确全体员工的职责 18 应确保HSE设施配置的充分性
6、,能否满足需要,有无因缺少HSE设施而未控制或未控制住的 风险 19应确保HSE设施配置的适宜性,是否有评价文件支持 20应确保HSE设施配置的有效性,是否进行了定期检查,有无检查记录 21 员工、雇员集中居住地(如民工宿舍)、库房、食堂、关键部位、机动车辆应配置消防器材 22 消防器材要配置合理,保持有效,便于使用 23 消防器材要设专人负责,定期检验 24 消防器材要标识明显,严禁挪做他用 25 应拒绝采购、使用不合格产品,对使用的设施定期检查,保持设施的完好,消除物的不安全 状态 26 应按实际情况配备必要的保护、监测装置(如漏电保护器、煤气报警器)等 27 对于产生的变更要实施评价,必
7、要时要重新识别 28 压力容器应有许可证 29 煤气管道应有人巡查,并建立和保持巡查记录,发现渗漏要及时处理 30 制定和实施事故管理方案 31 实施制定的管理方案,编制HSE检查表,进行自查自纠,并对纠正预防措施的实施进行跟踪 验证 32 高压电线离树木应保持一定距离 33 高压裸线应符合规定高度 34 电话线应与高压电线分开,不捆扎在一起 35 厂区线网应符合安全要求 36 应识别、评价并公布可能发生的突发事件 被检查单位负责人: 日期: 年 月 日保存部门及保存期:页码:2/5 HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:固定活动场所编号:PD/LQ/HSE1
8、4-2004-001 序序 号号 检查内容检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合不符合不符合 37 对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划 38 对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验 39 应急人员要熟悉应急操作步骤 40 组织应公布应急反应电话和应急反映结构图以及应急组成员 41 组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门(如:火警、匪警等)的位置和联 系方式 42 应在厂内醒目位置设置厂区平面图(要求便于员工看到和熟悉) 43 应在厂内醒目位置设置厂区应急路线图(要求便于员工看到和熟悉) 四四 关键控制关键控制 A A A
9、A 交通运输交通运输 1 外雇司机应有登记和能力评价 2 外雇司机应经过安全培训、并有培训效果追踪 3 车辆严禁转借他人 4 严禁无证驾驶车辆,有专业司机的领导不应驾驶机动车辆 5 车辆应保持良好的车况,不应带病行驶,保持设备维修保养记录、设备技术状况检查记录、 设备运转记录 6 危险品运输车辆应有安全标志 7 油罐车应配备押运员 8 车辆应保持证件的完整和有效 9车辆出长途应经过审批,持长途车行驶令 10 严格执行车辆回场制度、执行“三交一封”管理办法 11 车辆进出厂区应无视线障碍 12 司机应熟悉交通法规,做到遵纪守法、遵守交通规则 B B B B 车间车间、车库和固定操作间车库和固定操
10、作间 1 操作天吊应具有操作证 2 操作天吊应穿戴绝缘手套和绝缘鞋 3 焊接作业、机加作业应穿戴劳保用品 4 工作灯应采用安全电压 5 配电箱应安装漏电保护装置 6 无私拉乱接 7 较危险的设施应有专人负责、并有负责人标识(如用电设施、机加设施等) 被检查单位负责人: 日期: 年 月 日保存部门及保存期:页码:3/5 HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:固定活动场所编号:PD/LQ/HSE14-2004-001 序序 号号 检查内容检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合不符合不符合 8 机加操作人员应按照操作规程
11、执行(紧身穿戴、盘发等) 9 较危险的设施(如:车床、刨床、钻床、砂轮机等)应设立隔离设施 10 电线应无破损 11 长时间在车间、车库发动车辆应将门窗打开 12 车间、车库和固定操作间严禁存放大量易燃易爆物品 13 车间、车库和固定操作间严禁烟火 14 车间、车库和固定操作间应张贴或悬挂HSE标识 15 车间、车库内的物品应分类堆放整齐 16 固体废弃物(包括废油)应妥善处理、建立和保持处理记录 C C C C 料库料库、油库油库 1 料库、油库院内应没有杂草等不必要的易燃物品,保持整洁 2 库房应设有专人负责,并应予以评价,职责应该清楚 3 对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏,乙炔气
12、、氧气瓶是否加垫圈及防护罩,液化气瓶阀 门是否完好泄露等 4 氧气、乙炔瓶之间的距离应符合标准 5 储存应建立台账,并有发放记录 6 应分类存放,堆垛之间的主要通道应有安全距离,不得超量储存。化学性或防护、灭火方法相抵触 的,不得储存在一起 7 受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地 点存放 8 各种气瓶的存放,要距离明火10米以上。氧气、乙炔应有瓶盖,并分开存放,要保持通风和有防砸 、防晒措施 9 存放地点安全标识要明显 10 控制易燃、易爆物品的使用数量 11 应根据物品种类、性质储存在通风良好的专用仓库,定期检查,并采取有效的防火措施和相应
13、的防 泄露、防挥发措施,并设置防毒、防腐用具 12 库房应建立详细的管理制度 13 防护用品的储存应选择较为干燥或有防潮措施的库房存放 ;不宜和有毒有害有污染以及易燃易爆物 资存放在一起;不宜靠近火源存放。 14 每三年应对库中的防护品更换一次;应建立更换记录 15 固体废弃物的处理(含废油处理) D D D D 食堂食堂 1 食堂周围30米内不得设置厕所,内外无垃圾、污水和传染源; 被检查单位负责人: 日期: 年 月 日保存部门及保存期:页码:4/5 HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:固定活动场所编号:PD/LQ/HSE14-2004-001 序序 号号
14、 检查内容检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合不符合不符合 2 不采购变质和过期食品 3 灭火器的配置要满足实际需要和合理、要便于使用 4 工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、蟑螂措施且卫生整洁 、通风良好,不得堆放杂物、腐烂变质食 物; 5 食堂排出的油烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理油污 6 刀具和切肉板、切菜板、面板要分开使用,洗手、洗肉、洗菜盆具也要分开;各种炊具、用具、容器 、冰箱(柜)、消毒柜要清洁见本色;餐具每天要消毒,剩余饭菜用罩盖好或冷藏存放,再使用前 必须加温、消毒处理;盛水容器应加盖。 7 坚持“四分开”(生、熟食品分开;鱼肉
15、类分开;调料与主副食分开;消杀剂及有毒物品与主副食 分开); 8 炊管人员应持健康证、上岗证上岗,非炊管人员不得随便进入厨房和存储室 (库),应有“禁入” 标识;有传染病和严重皮肤病人不得从事炊管工作,有传染病员工应实行就餐分开、餐具专用。 9 严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水泡内 10 液化气罐应与炉具保持一定的安全距离,远离火源 11 垃圾桶应与食堂保持30米距离以上 被检查单位负责人: 日期: 年 月 日保存部门及保存期:页码:5/5 HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:施工项目部编号:PD/LQ/HSE14-2004-001 序
16、序 号号 检查内容检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合 不符合不符合 一组织建设组织建设 1 应建立组织机构和管理网络图(行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机 构),并明确各级领导在HSE管理中的职责 2 应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要,自上 而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺,并传达到组织的所有员 工,检查员工是否熟悉、理解,是否了解HSE管理的基本知识。 3 检查有无相关方投诉。 4 各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成 情况,查员
17、工是否知道,内容是什么。 5按照公司QHSE管理体系的要求和上级单位的要求完善各种基础资料 二二营地规划营地规划、建设与管理建设与管理 a a a a 营区规划与建设营区规划与建设 1 营区建设应远离野生动物栖息活动区 2 营地应尽量摆放成四合院,铺设人行过道,营房间距不小于3米 3 厕所应设在距营地30米以外,并远离食堂 4 临时加油库、易燃易爆物品库、应离营区100米的下风处、且远离居民区、闹市区和建筑物 5 营地应有专门的材料堆放区、办公区 6 仓库周围不得有杂草、树木和易燃堆积物 7 营区各功能区应设置明显的HSE标识或补充说明标识 8 营地选择应远离重大危险源(噪声、有毒有害和易燃易
18、爆场所) 9 掌握当地疫情、避开自然疫源地、建立调查记录 10 营区内外应整洁、美观,并设置分类垃圾箱 11 禁止燃烧塑料等有毒垃圾 12 不能长期切断当地自然排水通道 ;污水坑应选择在地表水不能流入的地方 ,并能容下营地污 水,并定期处理,明确垃圾和污水的去向,最终处理应该符合环保要求 13 食堂、浴室、招待所应使用无磷洗衣粉和洗涤剂 14做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作,家禽圈养应与员工生活区保持50米以上距离 b b b b 食堂卫生与安全管理食堂卫生与安全管理 1 食堂应设在地势高、干燥、便于排水处周围30米内不得设置厕所,内外无垃圾、污水和传染 源; 2 工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、蟑螂
19、措施且卫生整洁、通风良好,不得堆放杂物、腐烂变 质食物; 被检查单位负责人: 年 月 日保存部门及保存期:页码:1/8 HSEHSEHSEHSE监督检查细则监督检查细则 被检查单位:检查部位:施工项目部编号:PD/LQ/HSE14-2004-001 序序 号号 检查内容检查内容 评评 价价 检查日期检查日期整改意见整改意见备注与说明备注与说明 符合符合 不符合不符合 3 食堂排出的油烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理油污 4 刀具和切肉板、切菜板、面板要分开使用,洗手、洗肉、洗菜盆具也要分开;各种炊具、用具 、容器、冰箱(柜)、消毒柜要清洁见本色;餐具每天要消毒,剩余饭菜用罩盖好或冷藏存 放,
20、再使用前必须加温、消毒处理;盛水容器应加盖。 5 坚持“四分开”(生、熟食品分开;鱼肉类分开;调料与主副食分开;消杀剂及有毒物品与 主副食分开); 6 炊管人员应持健康证、上岗证上岗,非炊管人员不得随便进入厨房和存储室 (库),应有“ 禁入”标识;有传染病和严重皮肤病人不得从事炊管工作 ,有传染病员工应实行就餐分开 、 餐具专用。 7 严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水泡内 8 液化气罐应与炉具保持一定的安全距离,远离火源 9 垃圾桶应与食堂保持30米距离以上 c c c c 厕所卫生厕所卫生 1内外整洁通风,地面无粪便、垃圾;粪坑设盖 2 经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒;
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