关于整合管理体系环境因素危险源评价.ppt
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1、一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,1,第四讲 关于整合管理体系,第三版 生效日期:2007-3-15,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,2,4.1 一体化整合的基础,一体化管理体系概念的提出 在GB/T19000:2000中“体系”被定义为:相互关联或相互作用的一组要素。“管理体系”是建立方针和目标的体系。这里对体系的描述已突破了以往质量体系限义,由于质量体系仅是组织管理体系的一个部分;而组织的管理体系可以包括若干子体系,包括质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,以及财务管理体系。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,
2、3,质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全体系,三个独立的体系,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,4,三个体系的组合示意图,EMS 针对组织产品在其寿命周期中产生的环境因素和环境影响,QMS 针对组织产品在其质量形成过程的各种因素,OHSMS 针对组织产品形成过程中对其员工产生影响的危险源,QMS与EMS相容,EMS与OHSMS相容,QMS与OHSMS相容,QMS、EMS与OHSMS相容,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,5,一体化管理体系的概念,以往,在建立上述各个管理体系时,由于所依据的标准发布日期不同,而组织又往往由不同部门主办操作,故而大都
3、以独立的形式出现。其实,组织的管理活动是相互关联的整体,而这些标准又都具有相容性。这样,建立一体化(整合的)管理体系便自然地摆到了议事日程。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,6,一体化管理体系的概念,特别是ISO9000族2000版标准的发布更促进了一体化的发展趋势。ISO9000:2000标准明确指出:组织的质量目标与其他目标,如增长、资金、利润、环境及职业健康与安全等目标相辅相成。一个组织的管理体系的各个部分,连同质量管理体系可以合成一个整体。从而形成使用共有要素的单一的管理体系。这将有利于策划、资源配置,确定互补的目标并评价组织的整体有效性。,一体化内审员培训,第
4、三版 生效日期:2007-3-15,7,一体化管理体系的概念,于是,我们便可以这样来理解一体化管理体系的概念:,通过寻找各个管理体系中存在的共同要素,并使用统一的模式对组织所需控制的各个管理对象,实施总体策划,确定互补的管理目标,合理有效地配置资源,从而形成统一整体的管理体系。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,8,QMS/EMS/OHSMS相互兼容的理论基础,分析三种体系的共同点均可从产品形成过程着手。 建立QMS,要求从顾客需求出发,系统识别产品质量形成过程并加以持续实施、保持和改进,确保顾客满意。 建立EMS,要求从相关方需求出发,系统识别产品寿命周期(三种状态、三
5、种时态、八种类型和八个方面)所涉及的环境因素并加以持续改善,确保相关方满意,对社会负责。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,9,建立OHSMS,要求从员工生存需求出发,系统识别组织在生产管理活动中存在的危险源并加以持续评估、控制和消解,确保员工、相关方身心健康。 三种管理标准的要求都是采取过程的方法,可以运用过程的识别、控制和管理将三体系要求串联起来。,QMS/EMS/OHSMS相互兼容的理论基础,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,10,管理的理论基础 八项质量管理原则,质量管理是组织的各项管理之一,应遵循以下原则,这些原则对其他管理也同样适宜。 以
6、顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 互利的供方关系,一个焦点,两类人员,三种方法,改进互利,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,11,以过程方法理解 三个标准要求的内涵,GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 前言、引言加附录 正文一共有八条 五条核心条款 四大板块 PDCA循环,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,12,GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准 前言、引言加附录 正文一共有四条 体系要求分六项 五项核心条款 17项子条款 4.
7、3、4.4、4.5、4.6 形成PDCA循环,GB/T28001-2001标准 (OHSMS标准) 前言加附录 正文一共有四条 体系要求分六项 五项核心条款 17项子条款 4.3、4.4、4.5、4.6 形成PDCA循环,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,13,实施三个标准的相同点,组织总的方针和目标要求相同 三项标准使用共同的过程模式结构,结构相似以方便使用 体系的原理都是PDCA循环过程,计划执行检查改进 都需要建立文件化的管理体系 都需要有文件化职责的分工 都提出要通过改进过程实现持续改进,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,14,实施三个标准的
8、相同点,都提出用内部审核和管理评审来评价体系运行的有效性、适宜性和充分性 都要求对不符合进行控制并加强培训教育 都要求组织的最高管理者任命管理者代表,负责建立、保持和实施管理体系,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,15,4.2 环境因素的识别与评价,4.2.1环境影响与环境因素 4.2.2.识别和评价环境因素范围的确定与选择 4.2.3.环境因素的识别 4.2.4.重大环境因素的评价,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,16,4.2.1 环境因素与环境影响,环境因素:在组织的活动,产品或服务中,能够或可能对环境产生作用的要素称为环境因素。如日常抽烟产生
9、的烟雾烟蒂,食后的瓜皮果壳,浪费水电等 环境影响:全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的,任何有害有益的变化。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,17,环境因素与重大环境因素的关系,重大环境因素:具有或者可能具有产生重大环境影响的环境因素 ,包括对环境现有显著影响的和可能具有显著影响的环境因素。 环境因素与重大环境因素的关系:重大环境因素是从现有的环境因素中评定筛选出来的。一旦某一环境因素被定为重大环境因素,组织就应当根据环境方针提供的框架,制订明确的目标指标以及相应的切实可行的环境管理方案。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,18,活动
10、、环境因素和环境影响之间的关系,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,19,活动、环境因素和环境影响之间的关系,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,20,环境因素更新,环境因素更新 随环境管理方案的完成随之对环境产生冲击或影响减少及至消失 生产、活动或服务范围发生变化或原材料、产品、生产工艺发生变化时,组织应及时识别新的环境因素,评选重大环境因素,更新确定、评价以及书面资料。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,21,环境因素识别环境流程,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,22,4.2.2 识别和评价环境因素 范围
11、的确定或选择,界定的范围 组织的活动、产品或服务所涉及的范围 生产性组织:合同、设计开发、采购、客供品、生产制造过程、设备与设施、监测检查、不合格品处理、包装、仓库贮存、环境保护设施运行、后勤服务、销售、流通或服务过程等 服务性组织:如医院,采购医疗用品或药品、迎接患者、诊治、处方、治理、护理及其废物、患者远程治疗、患都康复后的跟踪治疗、后勤服务等 组织的行政管理权限所涉及的范围 能够对其活动在行政上、财务上承担责任,即有其独立的行政管理权的范围,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,23,4.2.2 识别和评价环境因素 范围的确定或选择,组织的管理者有权决定如何通过建立环境
12、目标、指标和环境管理方案来实现其环境方针,并有支配人、财、物等资源的权力的范围 组织管理者对全部过程的投入和产出承担责任的范围 行政后勤管理涉及的范围 组织活动的现场所涉及的范围或组织的地域管辖范围 活动现场是指在组织的控制之下,在一个特定的区域内所进行活动的全部场所。包括任何与原材料、副产品、中间产品、最终产品和废弃物相关的区域和活动所需要的设备或基础设施等范围,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,24,4.2.3 环境因素的识别,常见环境因素 污染环境的环境因素 水环境污染物:氨氮、有机物、挥发酚、重金属、含磷洗涤剂、石油类,未充分利用的农药、化肥,固体沉积物和悬浮物
13、大气污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、酸雾、有机挥发物 土地污染物:有机物、无机物、油料 固体废弃物 噪声污染,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,25,破坏臭氧层的环境因素 氟里昂(freon)致冷剂、除臭剂、头发喷雾剂、制造塑料的溶剂和发泡生剂,如氟里昂-11、氟里昂-12、1211灭火器及其他如氯化亚氮、四氯化碳、甲烷 造成温室效应的环境因素 温室气体如二氧化碳、二氧化硫、水蒸汽、甲烷、氮氧化物、臭氧、氯氟烃类、氟里昂,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,26,造成酸雨的环境因素 包括雨、露、雾、霜、雪、雹等:燃料的燃烧过程,排放到大气中
14、的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物 造成生态破坏的典型环境因素 森林资源减少:木材浪费,如一次性木筷 生物多样性减少:稀有动物原材料的使用 水资源短缺:水的浪费 造成资源危机的典型环境因素 原材料、电、油、纸张、办公用品的浪费;废品、次品,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,27,识别评价环境因素考虑的方面,三种状态,正常、异常、紧急状态下产生的环境因素及其影响 正常状态:一个棉织物染整企业每天日常生产一般是:坯布、退浆、煮练、漂白、染色、整理、包装、出贷 异常状态:车间非计划停机检修会产生润滑油污染土地、新产品试车可能产生不同的废气污染、更换新的染色配方前机器的清洗所产生的大
15、量废水等 紧急状态:如火灾、洪灾、容器破裂、非计划停电、停水、发生事故、地震、房屋倒塌、管道破裂化学品的泄漏,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,28,识别评价环境因素考虑的方面,三种时态,过去、现在、将来产生的环境因素及其影响 过去时态:某地曾经发生过的化学品泄漏,造成大量有毒有害物质污染土地,目前影响依然存在 现在时态:空气压缩机产生的噪声超标 将来时态:电线裸露可能导致潜在的人身伤亡事故发生,消防管道没有辅设,可能导致将来发生火灾时无法及时救护,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,29,识别评价环境因素考虑的方面,界外状态,对组织生产所用的原材料与
16、加工生产过程以及所生产的产品,必须考虑出厂后可能带来的环境因素及其影响以及将来可能受到法律法规和其他要求的限制。如塑料做成的食品包装材料必须符合国家环保餐具的标准(GB 18006.1-1999一次性可降解餐饮具通用技术条件、GB 18006.2-1999一次性可降解餐饮具降解性能实验方法) ,汽车销售必须符合当地的尾气排放标准。 能够施加影响的范围 组织有责任和义务对其他任何一方提出实行有利于环境保护的要求。这些相关方包括:供应商、客户、分承包方、周围邻居等,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,30,识别评价环境因素考虑的方面,应考虑的八个方面问题 向大气排放 向水体排放
17、 向土地的排放 原材料和自然资源的利用 能源使用 能量释放 废物和副产品 物理属性,如大小、形状、颜色、外观等,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,31,识别评价环境因素考虑的方面,应考虑与组织活动、产品和服务有关的因素,如: 设计和开发 制造过程 包装和运输 合同方和供方的环境绩效和操作方式 废物管理 原材料和自然资源的获取和分配 产品分销、使用和报废 野生动植物和生物多样性,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,32,环境因素的识别方法,环境法律法规标准对照法 法律法规所要求或规定的,一定是环境因素 相关方环保要求法 相关方的要求可以直接定义为环境因素
18、 物料平衡算法或工艺流程法(染色布生产过程) 布匹、染料 染色布 水、电、汽 水、废气、 化学试剂等 废弃物等,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,33,环境因素的识别方法,生命周期分析法(LCA) 资源所涉及的环境因素 有违生态保护的原材料 有毒有害的原材料 易燃易爆的原材料 异味或加工过程中可能产生有毒有害物质或 中间体的原材料 其它原材料(如放射性材料) 易产生公害的能源(含铅汽油),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,34,环境因素的识别方法,过程活动所涉及的环境因素 所有产生的废水、废气、固体废物及其所含的有毒有害物质 所有产生噪声的噪声源 所
19、有使用燃料油、润滑油的场所以及贮存、运输过程中,实施防火、防泄漏、防污染地面与下水道措施情况,紧急与预防措施 所有场所节约用电措施及其实施情况,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,35,环境因素的识别方法,过程产品输出或服务以及在销售服务过程中的环境因素 某些产品是否已经或将要受以到法律法规以及生态保护条例的限制或禁区止? 产品自身是否含有有毒有害物质或对人体或环境产生伤害? 某些产品在使用过程中是否可能会产生有毒有害物质及对人体或环境产生伤害程度? 产品在最终成为废品时的可回收、可利用以及可降解情况 产品在最终成为废品时对环境造成污染或破坏情况 产品包装及其产品环保标识涉
20、及的环境因素,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,36,环境因素的识别方法,附表1:环境因素清单(没有具体规定),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,37,环境因素的识别方法,附表2:重要环境因素清单,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,38,4.2.4 重大环境因素的评价,重大环境因素评价方法 法律法规符合性判别法 初始建立和实施环境管理体系,通过对目前组织所排放的废水、废气、固废、噪声进行全面检测与评估,凡超标或违反法律法规要求的均为重大环境因素 为取得污染物浓度及总量控制指标达标排放证明,进行全面检测凡超标或违反法律法规要求的均
21、为重大环境因素 对需要满足环保标准的产品,确定为重大环境因素,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,39,相关方环保抱怨与要求判别法 对相关方的抱怨与要求相对应的环境因素应确定为重大环境因素,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,40,专家综合评定法 通过由环境管理体系咨询师、环保及法律专家、工程师、商贸代表或环境管理体系员专审核员等构成的专家组进行综合评定 定量得分评价法 通过评价因子对环境因素进行定量计算,然后根据计算数值大少排列或制定出重大环境因素。该评价因子方法的依据包括对环境影响和组织经营性影响两方面。,一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007
22、-3-15,41,多因子评价法,资源类(原材料、能源)的使用 (1)使用过程中废弃物 可回收利用(1) 无法回收利用 (2) (2)污染性 使用过程中不会产生污染(1) 使用过程中会产生轻度污染(2) 使用过程中会产生严重污染(3),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,42,(3)潜在污染性(油泄漏 、火灾、爆炸) 使用过程中会不存在潜在污染(1) 使用过程中存在轻度潜在污染(2) 使用过程中不存在高度潜在污染(3) (4)排放量(视资源类别而定) 小于1吨/月(1) 1-2吨/月(2) 2-5吨/月(3) 5-10吨/月(4) 大于10吨/月(5),一体化内审员培训,第三
23、版 生效日期:2007-3-15,43,(5)法律法规要求 没有明确要求(1) 有条件的规定(2) 有明确规定限制(3) (6)相关方的要求 没有明确要求(1) 有条件的规定(2) 有明确规定限制(3),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,44,(7)产品寿命 可回循环再利用(1) 无法回收再利用但易处理(2) 很难处理(3),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,45,固、液体废弃物 (1) 排放量(视废弃物类别而定) 小于1吨/月(1) 1-2吨/月(2) 2-5吨/月(3) 5-10吨/月(4) 大于10吨/月(5),一体化内审员培训,第三版 生效日
24、期:2007-3-15,46,(2)回收性 可回收再利用(1) 可回收但组织目前没有实施回收再利用(2) 不能回收再利用(3),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,47,(3) 分解性 可分解(1) 不可能分解(2) (4) 对人体或环境影响的严重性 无影响(1) 有影响但不会造成伤害(2) 有影响且有伤害的可能(3) 有影响且立即或长期会产生伤害(4),一体化内审员培训,第三版 生效日期:2007-3-15,48,(5) 适燃性 适燃但燃烧时不会产生危害物质(1) 不适燃或燃烧时会产生危害物质(2) 法律法规以及其他要求(3) (6) 法律法规以及其他要求 没有明确规定(
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