10000只山羊养殖新建项目可行性研究报告.doc
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1、10000 只山羊养殖新建项目 可 行 性 研 究 报 告 项目单位:项目单位:XXXX 省省 XXXX 林牧业科技发展有限公司林牧业科技发展有限公司 项目建设地点:项目建设地点:XXXX 县县 XXXX 镇镇 项目编制单位:项目编制单位:XXXX 县招商合作局县招商合作局 可研报告编制时间:可研报告编制时间: I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况.1 1.1.2 财务状况.1 1.1.3 法人代表基本情况.2 1.2 项目建设方案.2 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点2 1.2.2 建设规模及产品方案.2 1.2.3 技术、
2、设备、建筑物(主体工程)2 1.3 投资结构及资金来源.3 1.3.1 投资结构3 1.3.2 资金来源3 1.4 项目效益.4 1.4.1 经济效益4 1.4.2 生态效益4 1.4.3 社会效益4 1.5 可行性研究报告编制依据.5 1.6 综合评价.5 1.6.1 项目建设的必要性5 1.6.2 项目建设的可行性6 1.6.3 风险评估6 1.6.4 带动作用6 1.6.5 制约因素及解决方案7 1.6.6 结论与建议7 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 8 2.1 项目建设背景.8 2.1.1 国家产业政策8 2.1.2 行业规划、区域发展规划.9 2.1.3 项目提出的理由
3、.9 2.2 项目建设的必要性10 第三章第三章 建设条件建设条件 1313 3.1 项目区概况.13 3.1.1 建设地点选择.13 II 3.1.2 自然条件.14 3.1.3 社会经济状况.14 3.1.4 本行业及关联产业发展现状14 3.2 项目建设条件优劣势分析.14 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等14 3.2.2 主要障碍因素及解决方案.16 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1717 4.1 市场分析.17 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.17 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析18 4.2 营销策略、方案、模式19 4.2
4、.1 营销策略19 4.2.2 营销方案20 4.2.3 营销模式20 4.3 市场风险分析.20 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.20 4.3.2 防范和降低风险的对策.20 第五章第五章 建设方案建设方案 2222 5.1 产品方案和建设规模.22 5.1.1 建设规模22 5.1.2 产品方案22 5.2 建设规划和布局22 5.2.1 建设规划.22 5.2.2 建设布局.23 5.3 建设标准和产品标准.25 5.3.1 建设标准25 5.3.2 产品标准25 5.4 工艺(技术)方案.25 5.4.1 工艺(技术)路线及流程图.25 5.4.2 主要工艺(技术)来源的可靠性和
5、可得性26 5.4.3 主要工艺(技术)参数.26 5.4.4 物料消耗定额.27 5.5 设备方案.27 5.5.1 设备选型.27 5.5.2 设备清单.27 III 5.5.3 设备来源.27 5.6 建筑方案.28 5.6.1 建筑物(主体工程).28 5.6.2 辅助工程、其它工程30 5.7 节能措施.30 5.8 实施进度安排.31 5.8.1 项目建设工期31 5.8.2 分月进度安排31 5.8.3 绘制工程建设进度表.31 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3232 6.1 环境影响.32 6.2 环境保护与治理措施.32 6.2.1 环境保护依据32 6.2.2 主
6、要污染物及治理措施32 6.2.3 养殖小区污水处理32 6.2.4 环境保护投资33 6.3 评价与审批.33 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 3434 7.1 组织机构与职能划分.34 7.1.1 组织机构34 7.1.2 职能划分34 7.1.3 运行模式34 7.2 劳动定员.35 7.3 经营管理措施35 7.3.1 加强领导.35 7.3.2 明确责任35 7.3.3 严格项目管理36 7.3.4 搞好项目建设的监督检查和竣工验收36 7.4 技术培训.36 7.5 劳动安全、卫生与消防36 7.5.1 劳动安全36 7.5.2 卫生37 7.5.3 消防37 第八章第
7、八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 3838 8.1 投资估算依据.38 IV 8.2 投资估算.38 8.2.1 总投资.38 8.3 资金来源.39 8.4 资金使用和管理.39 8.4.1 财政资金使用和管理.39 8.4.2 自筹资金的使用和管理.39 第九章第九章 财务评价财务评价 4040 9.1 财务评价依据.40 9.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算40 9.2.1 销售(营业)收入.40 9.2.2 销售(营业)税金及附加.40 9.3 总成本及经营成本估算.41 9.3.1 单位产品生产成本估算.41 9.3.2 项目总成本估算.41 9.3.3 经
8、营成本估算.41 9.4 财务效益分析.41 9.4.1 盈利能力分析.41 9.5 不确定性分析.41 9.5.1 盈亏平衡分析.41 9.5.2 敏感性分析.42 9.6 财务评价结论.44 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 4545 10.1 社会评价基本结论.45 10.2 农业产业化经营.45 10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析45 10.2.2 建设现代农业,促进产业化发展45 10.2.3 辐射带动能力分析.46 10.3 农牧民增收、农业增效评价47 10.3.1 农牧民增收.47 10.3.2 农业增效.47 10.3.3 对比分析.47 附 录.48 畜产业
9、龙头项目 10000 头山羊养殖项目 1 第第一一章章 总总 论论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称:XX 省 XX 林牧业科技发展有限公司 公司类型:有限责任公司 筹建安排: XX 省 XX 林牧业科技发展有限公司,2010 年 6 月开 始筹备,9 月 18 日正式挂牌运行。公司设立董事会和监事会,下设养 殖场、技术服务部、经营服务部、综合管理部,是 XX 县正式成立第 一家乡村山羊养殖专业公司。 项目负责人: 投资规模:5000 万元;固定资产与种羊投入 4400 万元;流动资 金 600 万元。 建设地点:XX 省 XX 县 XX 镇 主营业务:养殖经营优质
10、山羊产品、为公司幅射农户提供品种改 良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。 人员安排: 本项目定员 60 人,其中技术人员 5 人,管理人员 5 人,饲养人员 50 人。 1.1.2 财务财务状况状况 项目单位达产时预计:资产总额 4200 万元,固定资产 3600 万 元,流动资产 600 万元,净资产 1500 万元,负债总额 2700 万元,所 有者权益 1500 万元,销售(营业)收入 2380 万元,净利润 380 万元, 净资产收益率 %,资产负债率 %。 畜产业龙头项目 10000 头山羊养殖项目 2 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表朱世良,从事山羊养殖与销
11、售经营工作多年,具有丰 富山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 1、项目名称:2010 年 XX 县 10000 只山羊养殖新建项目 2、建设性质:新建 3、建设地点:XX 县 XX 镇 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 1、建设规模:建设山羊养殖小区,发展山羊 10000 只, 扶持户 1500 户。 2、产品方案:年产山羊肉 1305 吨,出栏山羊种羊 4838 只。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物(主体工程)、建筑物(主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可
12、得性:为了不断提高公司技术 人员的水平,壮大技术队伍,项目单位先后与内蒙、辽宁、山东、XX 等地的家畜改良站、畜牧科学院研究机构建立了稳定的技术合作关 系。通过引入辽宁山羊,进行有计划的纯种繁育,并采用人工授精技 术,对地方品种进行技术改良,提高山羊的质量和产量。 内蒙家畜改良站和内蒙畜牧科学院是从事山羊、绵羊、肉牛、奶 牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位,拥有一 流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活 体采卵技术、胚胎分割技术、MOET 育种等国内外先进胚胎生物工 程技术。多年来为客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务,在 畜产业龙头项目 10000 头
13、山羊养殖项目 3 业界有很好的声誉和口碑。 从项目依托单位技术成果的先进程度来看,本项目的技术来源 具有先进性、可靠性和适用性,可以达到同行业的先进水平。 2、主要设备名称、数量:秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、 料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共 204 台(套)。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积:主体工程为砖混结构,建 筑面积 8720 平方米,其中,建羊舍 6520 平方米;饲草料库房 2000 平方米;饲养人员值班室 200 平方米。 4、建设期限:2010 年 9 月-2011 年 10 月。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投投资结资结构构 1、投资规模:
14、项目总投资 5000 万元,其中:建设投资 4400 万元, 流动资金 600 万元。 2、投资结构 (1)建筑工程费 1176 万元,占建设投资的 29.4%; (2)设备购置费 523 万元,占建设投资的 13.08%; (3)安装工程费 44.8 万元,占建设投资的 1.12%; (4)种羊投入 2600 万元,占建设投资的 65%; (5)其它投资 656.2 万元,占建设投资的 15%。 1.3.2 资资金来源金来源 本项目总投资 4000 万元,拟申请中央财政资金 170 万元,地方 财政配套资金 68 万元,公司自筹资金 3762 万元。 畜产业龙头项目 10000 头山羊养殖项
15、目 4 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 1、年营业收入:2380 万元(第三年)。 2、年利润总额:380 万元。 3、全部投资利润率:17.4。 4、财务内部收益率:20.91。 5、财务净现值(ic8%):230.58 万元。 6、投资回收期:5.32 年(含建设期)。 7、盈亏平衡点:58.24。 1.4.2 生生态态效益效益 近年来,由于圈养技术的推广应用,有效地控制了山羊对天 然植被的破坏,同时由于秸杆的利用,减少了焚烧秸杆对环境造 成的污染,实现了资源的全面整合利用,随着山羊养殖规模的不 断扩大,种草面积不断增加,秸杆利用率逐渐提高,生态效益也 明显改善,同时项目产
16、生的粪尿是良好的肥料,有利于提高农作物 的产量,有利于绿色有机食品生产,有利于提高农业的生产效益。 1.4.3 社会效益社会效益 农业产业化龙头企业,必须有稳定的生产基地作依托,形成“公 司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设 XX 县山羊养殖新建项 目,旨在通过龙头企业的带动,促进 XX 县山羊养殖向规模化、高效 化、产业化方向发展,从而带动全县农业增效、农民增收。 1.5 可行性研究报告编制依据 1.5.1 国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 畜产业龙头项目 10000 头山羊养殖项目 5 1.5.2投资项目可行性研究指南(电力出版社出版); 1.5.3 国家发改委、建设部发布
17、的建设项目经济评价方法与参 数(第三版); 1.5.4 国家农业综合开发办公室2009 年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写参考大纲; 1.5.5 2009 年国家农业开发产业化经营项目申报指南; 1.5.6 益阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 1.5.7XX 县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 1.5.8 项目单位提供的其他有关资料。 1.6 综合评价 1.6.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 XX 县的山羊养殖已有几百年的历史,但过去的山羊品质低,效 益不高,因而只是零星养殖,并没有形成规模。只有开展规模化养殖, 才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益,才
18、能适应农业产业 结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设,引进 优良的辽宁山羊品种,通过杂交繁育,实现规模化养殖,从源头上确 保山羊饲养天然。山羊肉品质优良,有利于 XX 县山羊产业兴旺,农 民增收。本项目建成后,将以稳定的生产基地作依托,形成“公司+基 地+农户”的山羊产业化经营模式,有利于使 XX 县山羊养殖朝规模 化、优质化、高效化、产业化方向发展。 1.6.2 项项目建目建设设的可行性的可行性 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于 对“三农”问题的解决,是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立 畜产业龙头项目 10000 头山羊养殖项目 6 足于当地丰富的
19、农业资源,以此形成产、供、销一体化的完整产业链, 将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。 本项目将建成安全、无公害的生产示范基地,羊粪可以实行堆 肥出售,其余粪尿采用粪尿沼气粮食的立体生态农业模式,化 解羊粪水为主的污染源,使污水治理后达到 GB89761996 规定的 二级标准,并经环保部门审定,符合国家有关环保要求。 本项目的承建单位是 XX 省 XX 林牧业科技发展有限公司,该 公司将在 XX 县山羊产业的发展过程中作用明显,技术力量雄厚,形 成规模养殖,内部设施和外部环境均具备建设条件。因此,项目的实 施是可行的。 1.6.3 风险评风险评估估 本项目采用杂交繁育技术,即先进又成
20、熟可靠,投资利润率高, 其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。 1.6.4 带动带动作用作用 本项目以“公司+基地+农户”为基本运作模式,建立山羊养殖 山羊加工的完整产业链,除可直接提供 144 个就业岗位外,其相关 的带动功能,将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展,为 近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用,可带动周边养殖户 进行标准化规模化生产,提高市场竞争力。项目建成后年需饲料 326.1 万公斤,可与当地农户签订饲料粮购销协议,订购种植面积在 6521 亩左右。 1.6.5 制制约约因素及解决方案因素及解决方案 资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的山羊养殖
21、小 畜产业龙头项目 10000 头山羊养殖项目 7 区,需要较大的资金投入,仅靠公司自有资金无法完善项目建设。解 决方案是将本项目列入 2011 年国家农业综合开发产业化经营项目, 取得政府和相关部门的指导和扶持,尽快批准项目可行性研究报告, 争取国家扶持和地方政府的支持,以解决项目实施中的资金短缺问 题。 1.6.6 结论结论与建与建议议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利 于对“三农”问题的解决,是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点选择完全达到山羊现代化养殖的环境标准要 求。 项目的实施立足于山羊良种资源,以此形成产、供、销一体化的 完整产业链,将成为带动一
22、方农民致富的农村山羊产业化基地。 4、项目实施后,XX 县山羊将逐步打造成为 XX 省有广泛影响 和代表性的优质农产品品牌。 5、项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资利润率高, 其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 第第二二章章 背背景景及及必必要要性性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家国家产业产业政策政策 十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展 若干重大问题的决定指出:“我国农业基础仍然薄弱,最需要加强; 农村发展仍然滞后,最需要扶持;农民增收仍然困难,最需要加快”, “发展现代农业,必须按照高产、优质、高
23、效、生态、安全的要求,加 快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技 术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生 产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战 略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标, 构建现代农业产业体系”;要“加快发展畜牧业,支持规模化饲养,加 强品种改良和疫病防控”, “发展农业产业化经营,促进农产品加工业 结构升级,扶持壮大龙头企业,培育知名品牌”, “支持发展绿色食品 和有机食品”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出, “大 力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求, 对于
24、优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农 业将产生重大而深远的影响。 国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出,将“进一步加大农 业开发力度”, “取消对商业银行的信贷规模限制,合理扩大信贷规模, 加大对重点工程、 “三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支 持”,支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。 农业部对山羊的发展制定了详尽的规划,将山羊纳入国家良种 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 繁育工程建设项目,并列入国家重点科技攻关项目。 2.1.2 行行业规业规划、区域划、区域发发展展规规划划 针对国务院出台的扩大内需的十项措施,为了加快 XX 省农业 经
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