120万袋食用菌基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、扶持方式:财政补贴项目类别:种养基地项目(设施栽培)项目代码: 2009年XX自治区XX市XX旗120万袋食用菌基地建设项目可行性研究报告项目单位:XX旗XX菌业食品有限公司项目建设地点:XX旗XX镇可研报告编制时间:二00九年二月目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.财务状况1.法人代表基本情况11.2项目建设方案2.项目名称2.建设规模及产品(或经营)方案2.技术、设备、建筑物(主体工程)21.3投资结构及资金来源21.4项目效益31.5可行性研究报告编制依据31.6综合评价4第二章背景及必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性62.2.1食用菌产业在农民增
2、收中的重要作用72.2.2产业优势与社会效益72.2.3有利于推进农业结构战略性调整向纵深发82.2.4推进农村经济产业化的需要92.2.5极大的提高土地利用率10第三章建设条件13.1项目区概况113.1.1建设地点选择113.1.2自然条件113.13社会经济状况163.1.4本行业及相关联产业的发展现193.2项目建设条件优劣势分析193.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等193.2.2主要障碍因素及解决的案21第四章市场分析与销售方案224.1市场分析224.1.1项目产品市场供求现状及前景分析224.1.2目前产品的市场竞争优势分析264.2营销策略、方案、模式264.3市
3、场风险分析304.3.1项目产品市场风险因素分析304.3.2防范和降低风险的对策30第五章 建设方案315.1产品方案和建设规模315.2建设规划和布局315.3建设标准和产品标准315.4工艺(技术)方案315.4.1工艺(技术)路线及流程图315.4.2工艺(技术)流程说明315.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性325.4.4物料消耗定额及平衡325.5设备方案335.5.1设备选型及清单335.5.2设备来源335.6建筑方案345.6.1建筑物(主体工程)345.6.2辅助工程、其他工程345.7节能减排345.7.1节能的编制依据为345.7.2节能措施345.8实施进度
4、35第六章环境影响评价366.1环境影响366.2环境保护及治理措施376.3评价与审批37第七章 项目组织与管理387.1组织机构与职能划分387.2劳动定员387.3经营管理措施387.4技术培训387.5劳动安全、卫生与消防397.5.1设计依据和采用标准397.5.2生产过程中的不安全因素397.5.3不安全因素防范措施397.5.4消防40第八章投资概算与资金来源428.1投资估算依据428.2投资估算428.2.1总投资428.3资金来源428.3.1中央财政资金428.3.2自筹资金及来源438.4资金使用和管理438.4.1财政资金使用和管理438.4.2其他43第九章财务评价
5、449.1财务评价依据449.2销售(营业)收入的估算449.3总成本及经营成本估算449.3.1单位产品生产成本估算449.3.2项目总成本估算449.3.3经营成本估算449.4财务效益分析459.4.1盈利能力分析459.5不确定性分析459.5.1盈亏平衡分析459.5.2敏感性分析459.6财务评价结论46第十章 社会效益分析4910.1社会评价基本结论4910.2农业产业化经营4910.2.1壮大主导产业,促进结构调整分析4910.2.2建设现代化农业,促进产业化发展4910.2.3辐射带动能力的分析4910.3农民增收、农业增效评价5010.3.1农民增收5010.3.2农业增效
6、5010.3.3对比分析50附 录附表附表1 可行性研究报告编写人员情况表附表2 投资估算表附表2-1 土建工程投资明细表 附表2-2 设备投资明细表附表3-1 流动资金估算表附表4 资金筹措与使用计划附表5 总成本费用估算表附表5-1 单位(袋)产品生产成本估算表 附表6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7 利润及利润分配表附表7-1 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附表8 项目投资现金流量表附表9 财政资金使用明细表附图附图1地理位置图附图2沙金台村项目区平面布置图附图3哈达图村项目区平面布置图附件附件1项目单位营业执照副本复印件附件2项目单位近两年财务
7、审计报告附件3环保部门审批意见附件4 自筹资金来源材料和农户筹资承诺附件5 食用菌协会法人登记证书附件6 食用菌协会章程附件7 食用菌协会会员登记花名册附件8 龙头企业带动证明附件9 滑子菇产销合同书第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:XXXX市XX旗XX菌业食品有限公司。属于民营的股份制企业,该企业是2004年在工商局登记注册的有限责任公司,主营滑子菇、香菇、双孢菇等食用菌的深加工企业,主要产品有:食用菌的干品、鲜品、腌制品等十几个品种。企业现有职工89人,其中技术人员 26人。.财务状况该企业近两年资产总额为668万元,其中:固定资产净值526万元,流动资产39万
8、元,净资产529万元,负债总额139万元,所有者权益478万元,年销售收入3396万元,净利润276万元,净资产收益率58.17%,资产负债率19.35%。.法人代表基本情况企业法人代表是,50岁,学历高中,XX旗食用菌的发展就是此人牵头发展起来的,到2007年为止,以有滑子菇、香菇等两个食用菌品种,以发展食用菌种植户1200户,生产规模达到300万盘(棒),年产食用菌 600万公斤,食用菌种植农户年实现销售收入2700万元,年获纯收入900万元。户均7500元。该人是XX旗第十四届人民代表大会常务委员。没有破产记录及不良的社会影响。.项目建设方案.项目名称XX旗XX菌业食品有限公司食用菌基地
9、建设项目。项目建设性质为扩建,项目建设地点为XX镇哈大图村和XX镇沙金台村。.建设规模及产品(或经营)方案该项目主要生产滑子菇,计划建设两个滑子菇生产基地,每个基地建菇棚30个,每个棚平方米,总计0平方米,年产两季,年总产量达到120万公斤。.技术、设备、建筑物(主体工程)该项目种植技术依托XX镇食用菌研究会下设的食用菌生产研究服务中心。该中心现有技术人员32名,确保各项目户各生产环节的技术指导及生产管理,并负责制定生产操作规程。由于该项目是在2000年就开始种植滑子菇,生产技术成熟,可靠。由于该项目的组织形式的协会加公司加农户的经营模式,属于紧密性的组织,所以技术可得是没有问题。主要设备为.
10、吨蒸汽锅炉台、装袋机台、搅拌机台。该项目建筑物主体为反季滑子菇生产暖棚,每个暖棚面积300平方米,宽6米,长50米,最高出为2.8米。项目总建设暖棚60座,总建筑面积为18000平方米。该项目的建设期为个月。.投资结构及资金来源总投资275.94万元,其中固定资产投资166.24万元,流动资金109.7万元。申请国家财政补助资金80万元,XX菌业食品有限公司自筹75.94万元。项目户自筹120万元,即每户筹资2万元。.项目效益该项正常年份实现销售收入408万元,年均获利润112万元,项目投资利润率为40.58%,项目投资回收期为2.55年,财务内部收益率为64.19%,财务净现值为639.88
11、万元。该项目有相当强的社会效益,可带动项目区的60户农民增收益,户均增收18666.66元,加上工资每年每户增收27666.66元。项目户人均增收5351.38元,每个项目区纯增82.99万元,两个项目区总计年增收165.99万元。使项目区人均增收945.3元。该项目生产剩下的滑子菇生长的载体可以做优质的有机肥料,可以改良土壤。.可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室(2008)207号文及208号文件。国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参考第三版。国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录。国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见。国家计委、经贸委、农业部全国食品
12、工业“十五”发展规划。XX市人民政府关于全面实施农村经济产业化战略的决定XX市人民政府西部大开发实施规划纲要。XX旗社会主义新农村建设总体规划。国家现行的财会、税收政策。国家有关技术标准及规范。建设单位提供的其它有关资料。.综合评价该项目的建设是农村产业化经营的需要,是具体贯彻落实中央一号文件的需要,是增加农民收入的需要。该项目技术成熟,经济效益高,市场前景广阔,对环境无污染,项目风险性小,带动农民致富的打动能力强,项目制约因素少。项目从技术经济上、市场上、环境上、经济上综合分析,搞项目可行。建议项目单位抓紧做好各方面的工作,力争项目早日建成投产见效。第二章背景及必要性2.1项目背景有机食品是
13、目前国际上对无污染天然食品较统一的提法,有机食品是一种完全不使用化学肥料农药、生长调节剂等合成物质,在完全自然的条件下,用物理方法生产的产品,有机食品与绿色食品的最显著差异是,前者在生产和加工过程中绝对禁止使用农药化肥、激素等人工合成物质,后者则允许有限使用这些物质。目前,世界有机食品市场不断扩大,这为我们开发有机食品提供了前提条件,实现农业产业化经营是促进农村经济结构战略性调整的重要途径,发展食用菌生产和加工,可以促进优化生产基地建设,延长农业产业链条,提高农产品的综合利用转化增值水平,有利于增加农民收入。通过对食用菌深加工,提高产品档次和质量,促进出口,有利于提高在国际的竞争力,通过发展食
14、用菌加工业,以农业产业化经营为基本途径,吸纳农村富余劳动力就业,提高技术装备能力和水平,有利于推进农业现代化。XX市委、市政府提出,坚持以龙头企业和基地建设为重点,坚持以抓特色、创名牌为重点,努力适应市场对产品优质化、多样化的需要。最近国家制定的我国蔬菜发展的总体规划,规划提出“要大力发展无公害蔬菜和食用菌生产”。食用菌生产提升到如此高度,源于食用菌生产不仅是无公害保健食品,而且又是农业的一项优势产业。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 中提出:“全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重
15、要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务,围绕稳粮、增收、强基础、重民生,进一步强化惠农政策,增强科技支撑,加大投入力度,优化产业结构,推进改革创新,千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给,千方百计促进农民收入持续增长,为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。” 在现有土地的基础上,为了促进农民增收就必需发展农村产业化经营。在产业化经营方面,我们XX旗XX镇于2000年开始,引进食用菌滑子菇生产项目,并成立了XX镇食用菌协会,并建立于食用菌生产研究服务中心,负责种植户的生产技术、培训,在此基础上又组建了XX旗XX菌业有限公司,负责产品收购、深加工、
16、销售、培养菌种等一系列产前、产中、产后服务。为了扩大产业化经营的规模,拉动更多的农民增收,特提出感想么的建设。2.2项目建设的必要性“三农”问题历来是党中央、国务院非常关注的首要问题。解决好“三农”问题,是保持国民经济持续快速协调发展的必然要求,是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求,是维护社会和国家长治久安的必然要求。“三农”问题的核心是农民问题,解决“三农”问题的关键是增加农民收入。党中央及XX自治区都着重对抓好农民增收工作作出了部署安排,要求把这项工作作为全党工作的重中之重,放在突出的位置。食用菌产业以其“投资少、见效快、周期短、效益高、市场潜力大、原料(农林作物副产品)来源广泛,可促
17、进大农业可持续发展”的产业优势及“不与农争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥”的行业特点,成为促进农民增收的一大亮点,逐渐引起各级政府及有关部门的重视,发展势头强劲。2.2.1食用菌产业在农民增收中的重要作用食用菌属园艺类产品,在行业归属中划为种植业,因为它具劳动力密集与资源密集的特点,即其栽培生产需要占有大量劳动力和农业秸秆资源,故除个别外向型企业采用机械化工厂化的集约化栽培外,绝大多数分布在广大农村,农民就地取材,就近建造菇棚、菇房等栽培设施来发展生产。因此,在我国现有国情下,食用菌产业最适合的主体就是农民,能够直接促进农民增收,该产业在农民增收中的重要作用。XX旗是全国重点扶持的贫困
18、旗(县)之一,发展食用菌产业可会给广大农民带来丰厚的回报,可加快推进我旗脱贫致富达小康的步伐。2.2.2产业优势与社会效益食用菌生产的技术简单、易操作、投资少、生产周期短,将秸秆等原料(不与人争粮)进行简易的堆积发酵,经播种发菌后,即可栽培出菇,并且可根据农时灵活安排生产,尽量避开农忙(不与农争时)。食用菌生产受栽培场所及气温的影响较小,菇农可利用房前屋后空闲地、蔬菜棚、蚕棚、拱棚、房舍、防空洞等进行栽培,不占用好地(不与粮争地),菇棚可大可小,可简可繁,不拘一格。食用菌菌丝体能耐零下十几度的低温,气温恢复后又能正常生长,不象一些作物、蔬菜遇到低温就受冻害、导致绝产。产菇后的菌糠施入大田、菜地
19、或果园后,完全可以代替有机肥或复合肥的作用(不与地争肥),又节省了一笔不靡的投入。如此以来,农民就很容易接受这个产业。由于食用菌生长需要摭荫、潮湿的环境,可与农作物、园艺作物、林木果树进行间作套种,互惠互利、相辅相成,能大大提高土地产出率、产品商品率、商品优价率,增加土地复种指数和单位土地面积的经济收入,这对解决我国尤其是城郊地区人多地少的矛盾有着重要意义。废料还田后可节省复合肥,使每公斤秸秆增值10倍以上,其社会效益显著,还为多年来国家关注的秸秆利用问题提供了有效途径。利用农作物秸杆及其副产品下脚料生产食用菌,其收入一般都比农作物本身创造更高的经济效益。所以,把食用菌生产作为一项大产业来经营
20、,这是一个有利于广大农民致富达小康的好项目。发展食用菌,充分发挥我旗的资源和生产条件较好,商品量大,市场前景广阔,在国内市场与国外产品竞争有优势。2.2.3有利于推进农业结构战略性调整向纵深发展。调整产业结构是新阶段农村发展的中心任务。XX旗近几年农村区域布局的调整取得了初步成效,但地区结构雷同的问题仍很突出,特别是区域布局、专业化生产格局还未形成,地区优势未能充分发挥。一些传统农产品产区,由于规模小、产业链短,营销服务根不上,竞争优势还不明显。通过项目拉动,发展食用菌,可推进优势农产品区域布局,加快培育优势产业,使地方资源和区位优势发挥出来,做大做强特色的主导产业和优势产品,可进一步深化农业
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