160亩葡萄、樱桃示范园新建项目可行性研究报告.doc
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1、-1- 第一章 总论 一、项目概况 1、项目名称:、项目名称:西安浐水源现代农业专业合作社 160 亩葡萄、樱桃 示范园新建项目 2、项目性质:、项目性质:新建 3、项目建设单位:、项目建设单位:西安浐水源现代农业专业合作社 法定代表人:法定代表人:崔亚玲 所有制形式:所有制形式:农业专业合作社 4、建设地点:、建设地点:西安市长安区魏寨乡 5、建设期限:、建设期限:2011 年 1 月-2011 年 12 月 6、建设规模:、建设规模:西安浐水源现代农业专业合作社 160 亩葡萄、樱桃 示范园新建项目,拟建设智能温室 1 座,葡萄拱形大棚 60 座,樱桃拱 形大棚 10 座,喷灌系统 70
2、亩,葡萄避雨棚 50 亩。项目建成后,年产 葡萄 177000 公斤、樱桃 50000 公斤,其中:精品葡萄 102000 公斤,露 地葡萄 75000 公斤;精品樱桃 20000 公斤、露地樱桃 30000 公斤。 7、项目建设内容:、项目建设内容: (1)新建智能温室 1 座,6 连栋,面积 2304 m2,48 m*48 m; (2)葡萄拱形大棚 60 座,含钢架,单座面积 600 m2; (3)樱桃拱形大棚 10 座,单座面积 600 m2; (4)喷灌系统 70 亩,其中:50 亩葡萄,20 亩樱桃; (5)葡萄避雨棚 50 亩,含钢架; -2- (6)新打机井 2 眼,井深 200
3、m; (7)新修园区道路 3200 平方米,长 800m,宽 4m,水泥路; (8)电力线路 600m; (9)购置 250KVA 变压器 1 台; (10)引进葡萄种苗 40000 株,樱桃种苗 3000 株。 8、总投资及资金筹措:、总投资及资金筹措:项目总投资 527.97 万元,包括建设投资 484.20 万元,全部流动资金 43.77 万元。本项目拟申请财政资金 200.00 万元(占总投资的 37.88%);本项目建设单位自筹资金 327.97 万元(占总 投资的 62.12%)。 9、效益分析:、效益分析:该项目生产经营期年均销售收入 362.92 万元, 扣除 年均总成本费用
4、220.72 万元,年均利润总额为 142.20 万元,减去年均 所得税 35.55 万元,年均税后利润为 106.65 万元。税后财务内部收益率 17.15%,税后财务净现值 328.35 万元,税后投资回收期 6.29 年,投资 利润率 26.93%,投资利税率 26.93%。项目的建设对调整农业产业化结 构,增加农民收入,改善提高人们生活水平,解决农村剩余劳动力,推 进新农村建设等具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。 二、可行性研究报告编制依据 1、西安市长安区农业局关于印发 2011 年农业项目申报指南的通 知 ; 2、中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新 农村建
5、设的若干意见 ; 3、中共中央 国务院切实加强农业基础设施建设进一步促进农业 -3- 发展农民增收的若干意见 ; 4、 农业部关于促进设施农业发展的意见 (农机发20083 号) 文件; 5、 陕西省人民政府关于印发陕西省实施七大工程促进农民增收 规划纲要(20082012 年)的通知 (陕政发20091 号) ; 6、陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见 ; 7、 陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划 ; 8、西安市委、市政府关于加快西安都市农业发展的实施方案 ; 9、建设单位提供的基础资料。 三、综合评价和论证结论 西安浐水源现代农业专业合作社 160 亩葡萄、樱桃示范园新建
6、项目, 是以农业设施工程等基础设施为主体,进行集约化生产和企业化经营的 新型农业组织形式。项目建成后具有多方面功能和综合效益。该项目的 建设符合陕西农业产业结构调整战略,项目承担单位有较强的技术、经 济实力,具备现代农业示范基地建设的基础。项目建成后,可充分发挥 示范园的辐射和示范带动作用,带动当地设施水果产业的发展,对引导 农民进行规模化生产具有重要意义。同时,对促进农业科技成果转化、 西部生态环境建设、再造秀美山川,增加农民收入,振兴地方经济也具 有积极推动作用。 该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、方 案切实可行,具有良好的经济效益和社会、生态效益。建议该项目尽早 审
7、批评估,确保项目按计划实施,早日投产,发挥较好效益。 -4- 第二章 项目背景、必要性及可行性 一、项目建设背景 设施农业是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术,按照动 植物生长发育所要求的最佳环境,进行动植物生产的现代农业生产方式。 设施水果产业是现代设施农业的重要组成部分,也是现阶段促进农业增 效、农民增收的有效途径,设施果品是与人们生活息息相关的“菜篮子” 产品。改革开放以来特别是十五以来,在国家鼓励扶持和市场消费需求 不断增长的有力推动下,我国设施农业快速发展,设施栽培与设施养殖 规模不断扩大,生产能力显著增强,对优化农业结构、增加农民收入, 丰富城乡市场农产品供给、改善居民膳食结
8、构都做出了重要贡献,在加 快农业与国民经济发展中的作用日益显著。设施农业已成为促进我国农 业结构优化升级和农民增收致富新的增长点,改善居民膳食结构、提高 人民健康水平的重大措施。 设施农业具有生产集约化程度高、技术密集、商品化率高等特点, 是国家鼓励扶持发展的优势产业。在我国人口多、土地、淡水等资源短 缺的国情条件下,大力发展设施农业,对提高土地产出率、资源利用率、 劳动生产率和农业效益及竞争力,增强农业综合生产能力具有十分重要 的作用。为了促进我国设施农业持续健康发展, 农业部关于促进设施 农业发展的意见中明确提出:“设施农业是现代农业的显著标志,促 进设施农业发展是实现农业现代化的重要任务
9、。 ”发展设施农业,既是 当前农业、农村经济发展新阶段的客观要求,克服资源和市场制约、应 对国际竞争的现实选择,也是保障农产品有效供给,促进农业发展、农 -5- 民增收,增强农业综合生产能力的有效途径。 二、项目建设的必要性 1、项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划。、项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划。 近年来,长安区委、区政府紧紧抓住发展机遇,依托紧临西安文化 区和高新产业区的区位优势及秦岭北麓丰富的自然资源优势,主动承担 和分享西安大都市功能,规划策划了“新长安战略” ,提出了以经济建 设为中心,以强区富民、长安西安领先为目标,实施重点区域发展战略, 加快推进城市化进程,大力发
10、展高新技术产业、高等教育、旅游业、都 市农业,区域经济生机勃显,城市面貌日新月异,发展环境不断优化, 综合实力不断增强,人民生活水平日益提高。 在新形势下,长安区委、区政府以农业资源为依据,及时进行产业 结构调整,以“稳粮、扩菜、增花、优果”为总体思路,在稳定粮食生 产的同时,合理利用长安区自然资源优势和区位优势,使之尽快转化为 产业优势、商品优势,从而确立了“三带四板块”的农业产业化格局。 在果业经济发展中,区政府提出要建设王莽万亩鲜桃基地、沿环山公路 绿色猕猴桃基地、万亩葡萄基地建设及示范园建设。本项目在此背景下, 进行葡萄、樱桃示范园的建设,符合长安区农业和果业发展规划,将进 一步带动当
11、地农业产业结构调整,发展城郊型农业,增加农民收入,改 善提高人们生活水平,解决农村剩余劳动力,推进新农村建设。 2、项目建设是优化农业结构、实现农民持续增收的有效途径。、项目建设是优化农业结构、实现农民持续增收的有效途径。 设施农业充分利用自然环境和生物潜能,在大幅度提高单产的情况 下可保证农产品优质安全和供应的稳定性,具有较高的市场竞争力和抵 御市场风险的能力,是种植业和养殖业中效益最高的产业,也是当前广 -6- 大农民增收的主要渠道和“钱袋子” 。设施水果生产是优质高效型产业, 经济效益显著;设施水果栽培又是劳动密集型产业,是实现农民增收的 有效途径。规模化发展设施水果栽培,有利于农业产业
12、结构优化升级, 提高农业整体效益,促进农民持续增收。长安区发展设施水果产业的效 果已充分表明,随着设施规模不断扩大,单产和质量的不断提高,设施 水果生产收入在全区农业经济中的比重快速提高,对增加农民收入的贡 献也越来越大。而且设施水果产业的发展壮大,对带动运输、加工、包 装、种子、棚膜经营等相关产业发展的作用也日益显著。 3、项目建设是合作社自身发展的需要、项目建设是合作社自身发展的需要。 西安浐水源现代农业专业合作社位于西安市长安区魏寨乡,地处西 安、蓝田两地交界处,浐河沿岸,土地平整、环境优美、交通便利。 2009 年,浐水源合作社在魏寨乡建立了葡萄、樱桃种植园区,要求农 户从品种选择、繁
13、殖育苗、生产苗定植、栽培方式、病虫害防治、药剂 防治、果实采收等各方面严格按照葡萄、樱桃生产技术规程进行种植。 合作社为农户免费提供生产种植的科学技术培训、市场信息及其他服务, 负责葡萄、樱桃园区的统一销售工作,避免了农户间相互压价造成的恶 性竞争,保证了全体园区农户的经济利益。葡萄樱桃种植园区建立以来, 已成为该区农村社会经济发展中不可替代的重要力量,不仅为农民节约 了生产成本,而且对促进产业化进程和规模经济有积极的推动作用,带 动了全区及周边地区水果产业的健康发展,促进了农民增收,对农村产 业结构调整起到了积极的推动作用。本项目建设葡萄、樱桃示范园,利 用先进的设施农业生产技术种植葡萄、樱
14、桃,既能对当地的葡萄、樱桃 种植起到示范带动的作用,也是合作社自身发展壮大和农民增收的需要。 -7- 三、项目建设的可行性 1、政策优势、政策优势 本项目属于“菜篮子”工程建设内容,无公害食品的发展是国家调 整农业产业结构重点支持发展的项目。 为认真贯彻落实中共中央国务院关于切实加强农业基础建设促进农 业发展农民增收的若干意见,深入实施现代农业设施装备加强行动,农 业部出台了农业部关于促进设施农业发展的意见 。 长安区委、区政府以农业资源为依据,及时进行产业结构调整,以 “稳粮、扩菜、增花、优果”为总体思路,在稳定粮食生产的同时,合 理利用长安区自然资源优势和区位优势,使之尽快转化为产业优势、
15、商 品优势,从而确立了“三带四板块”的农业产业化格局。在果业经济发 展中,区政府提出要建设王莽万亩鲜桃基地、沿环山公路绿色猕猴桃基 地、万亩葡萄基地建设及示范园建设。 当地政府对该项目的建设也十分重视,已纳入总体规划,并给予启 动资金、选址、税费减免多项扶持政策支持。 由此可见,项目建设具有良好的政策优势。 2、资源优势、资源优势 西安浐水源现代农业专业合作社葡萄、樱桃示范园建设项目位于西 安市长安区魏寨乡蚕姑沟村,地处长安区魏寨乡和蓝田县汤浴镇接壤处, 浐河源头,地形属于两塬夹一川,属于暖温带半湿润的季风气候区,年 平均气温 13.3 度,年均降水量 586 毫米。项目区内土壤肥沃,生态环
16、境未受污染,灌溉条件良好;光照充足,热量源丰富,昼夜温差大,降 -8- 水较丰,农业生产条件好。从光照、积温、温差、降水、土壤质地等综 合因素分析,项目地具有葡萄、樱桃生产示范的资源条件。 3、技术优势、技术优势 项目技术依托单位西北农林科技大学学科门类齐全,技术力量 雄厚,能为本项目的实施提供主要的技术支撑条件。此外项目建设单位 西安浐水源现代农业专业合作社自从成立以来,一直从事农业种植、养 殖等业务,具有一大批葡萄、樱桃栽培能手,目前有高级农艺师 2 名, 技术实力雄厚,能满足项目的技术需要。 四、主要障碍因素及解决方案 项目施工过程中可能遇到大风、雪灾、雷雨等恶劣天气的影响,在 施工中应
17、尽可能对避雨棚、智能温室、拱形大棚采取加固措施,示范园 输配电网在低压配电室重复接地,所有用电设备采用接零保护,确保安 全。 项目实施过程中主要遇到的风险为市场风险,如市场供求关系的变 化,应采取强有力的市场营销策略,加大产品的宣传促销力度,拓展产 品销售渠道,提高市场需求量,在水果总量增加的情况下,适时销售, 避免因集中销售上市对市场造成的冲击。 第三章 项目建设条件 一、项目区概况 1、社会经济状况、社会经济状况 长安区地处关中平原腹地,南依秦岭,北邻西安,山、川、原皆俱, -9- 总面积 1583 平方公里,现辖 5 个乡镇、17 个街办,总人口 92.57 万人。 总耕地面积 70.1
18、7 万亩,果树面积 64345.6 亩,其中葡萄面积 7588 亩, 樱桃面积 1062.8 亩。 2009 年长安区全区生产总值预计完成 178.1 亿元,同比增长 16.2%,是 2006 年的 2.1 倍,连续三年实现 15%以上的高速增长;全社 会固定资产投资预计完成 226.1 亿元,增长 33%,是 2006 年的 2.6 倍, 首次突破 200 亿元大关;地方财政一般预算收入完成 9.5 亿元,增长 40.5%,是 2006 年的 2.8 倍,增速列全市第二;社会消费品零售总额预 计完成 83.4 亿元,增长 23.5%,是 2006 年的 1.9 倍,创历史最高水平; 规模以上
19、工业增加值预计完成 68 亿元,增长 26%,是 2006 年的 5.4 倍; 城镇居民人均可支配收入预计达到 16123 元,增长 23%,是 2007 年的 1.5 倍;农民人均纯收入预计达到 5960 元,增长 21%,比 2006 年净增 2368 元;城乡居民收入再创历史新高。主要经济指标总量和增速在全 市十三区县中位次前移,区域综合实力显著增强。 2、自然状况、自然状况 区内水资源丰富,源自秦岭,流经境内的主要河流有沣、滈、浐等 河。地表水多年平均径流量 4.22 亿立方米,可开采地下水 3.25 亿多方。 该地区属暖温带大陆性湿润季风气候区,四季分明,冬夏较长,春 秋气温升降急聚
20、,夏季炎热,秋季多连阴雨,年平均气温 13.3,年降 水量在 500700mm 之间,年平均降水量为 580.6mm,降水多集中在 7、8、9 三个月。 项目建设地位与长安区东部塬区,土壤母质为黄土,土质优良,土 -10- 壤肥沃。 3、交通与通讯、交通与通讯 长安区位置优越、交通便利,区政府驻地距西安市中心仅 8.7 公里。 西户高速公路横穿东西;西余铁路纵贯南北,物运方便快捷。1500 余 公里公路连接四面八方,陇海铁路支线、安康铁路以及西柞公路、108 国道、210 国道、西宝南线和西汉高速公路贯穿区境,西安绕城高速南 段穿境而过,交通十分便利。项目建设地点魏寨乡,位于长安区东部, 随着
21、南横线建设,交通运输条件便利,通迅便捷。 4、选址与建设条件、选址与建设条件 该示范园建设在魏寨乡,位于长安区东部,地势平坦开阔,耕地集 中连片,土壤肥沃,生态环境未受污染,灌溉条件良好。当地属暖温带 气候,光照充足,热量源丰富,昼夜温差大,降水较丰,农业生产条件 好。从光照、积温、温差、降水、土壤质地等综合因素分析,是发展葡 萄、樱桃的最佳适生区,具有集约化规模开发的优势,为实现产业化和 生产与国内外市场需要的高品位、无公害的果品提供优越的自然环境和 物质前提。 项目建设区内电力、电邮通讯、交通等基础设施与社会化服务条件 好。使本项目实施建设资源环境条件十分有利,同时也使本项目实施后 能充分
22、发挥示范、辐射、带动作用。 本项目所需原材料主要为农药、化肥、优质种苗、棚膜等,由西安 市供应,供应量足、价格合理,供应渠道通畅,供应有保障,能满足生 产需求。 二、建设单位概况 -11- 项目建设单位:西安浐水源现代农业专业合作社 西安浐水源现代农业专业合作社位于西安市长安区魏寨乡,地处西 安、蓝田两地交界处,浐河沿岸,土地平整、环境优美、交通便利。该 合作社成立于 2009 年 1 月,主要从事组织收购、销售成员及同类生产 者、经营者苗木及鸡、猪的养殖,引进新技术、新品种;开展与农业生 产有关的技术交流和信息服务工作。 西安浐水源现代农业专业合作社本着 “服务农户、满足客户”的宗 旨,力争
23、为农户增收创收,做强葡萄产业,让更多的农民得到实惠,带 动周边区域经济,将所在地区建设成为经济繁荣、农民富裕、社会和谐、 产业发展、文明进步的美好家园,并为市场客户提供优质的产品和周到 的服务。 西安浐水源现代农业专业合作社法人代表崔亚玲,女,1975 年生, 住魏寨乡。她是实现“三个代表”的带头人,致富不忘众乡亲。几年来, 为村道路硬化、建校集资、公益事业捐资近几十万元。经她本人抉择, 全村有 53 余户通过劳动就业,走上了富裕之路。由于崔亚玲同志为人 正直、主持公道、不计名利,处事经纬分明、乐于助人,在群众中享有 很高的威信。目前,她正在为合作社发展励精图治、开拓进取,不懈地 为社会多做贡
24、献。 项目单位财务状况良好,截止 2009 年 12 月 31 日,合作社总资产 114.88 万元,固定资产 78.00 万元,流动资产 36.88 万元,负债总额 5.88 万元,所有者权益 109.00 万元,实收资本 109.00 万元。 第四章 市场分析与销售方案 -12- 一、市场分析 1、市场供求现状及前景分析、市场供求现状及前景分析 水果是人们生活不可缺少的副食品,也是“菜篮子”工程的重要组 成部分。由于受自然气候条件限制,供应时间短,北方的葡萄 8 月上旬 才能供应市场,加之鲜果一般不耐贮运,使果品供给有明显的季节性。 采用设施(如节能型日光温室)种植果树,是在人工控制环境下
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