19000吨食用杏产品加工可行性研究报告 (3).doc
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1、1 目目 录录 第一章 总 论 1 1.1 项目概要 1 1.1.1 项目单位基本情况 1 1.1.2 项目建设内容 1 1.1.3 项目建设方案 1 1.1.4 投资概算及资金来源 2 1.1.5 主要技术经济指标表 2 1.2 可行性研究报告编制依据 3 1.3 综合评价 3 第二章 背景及必要性 4 2.1 项目建设背景 4 2.2 项目建设的必要性 4 第三章 建设条件与厂址 7 3.1 项目区概况 7 3.1.1 自然、社会、经济发展情况 7 3.1.2 关联产业发展现状 8 3.1.3 建设地点选择 8 3.2 项目建设条件优劣势分析 8 3.2.1 政策环境 8 3.2.2 资源
2、条件 9 3.2.3 市场优势 9 3.2.4 科技开发能力 9 3.2.5 基础设施条件 9 3.2.6 主要障碍因素及解决方案 10 2 第四章 项目单位基本情况 11 4.1 概况 11 4.2 研发能力 12 4.3 财务状况 12 4.4 法人代表基本情况 12 第五章 市场分析与销售方案 13 5.1 市场分析 13 5.1.1 项目产品市场供求现状 13 5.1.2 市场前景分析 14 5.2 销售策略、方案和营销模式 17 5.3 市场风险分析 17 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 17 5.3.2 防范和降低风险对策 17 第六章 建设方案 18 6.1 建设任务和规模
3、 18 6.2 建设规划和布局 18 6.3 生产技术方案及工艺流程 18 6.3.1 生产技术方案 18 6.3.2 工艺流程 18 6.3.3 设备选用原则 19 6.4 项目建设标准和具体建设内容 19 6.4.1 建设标准 19 6.4.2 具体建设内容 19 6.5 实施进度安排 23 第七章 投资估算与资金筹措 24 7.1 投资概算依据 24 3 7.2 投资概算 24 7.2.1 固定资产投资 24 7.2.2 流动资金 25 7.3 资金筹措 25 7.4 资金使用和管理 25 7.4.1 财政资金使用和管理 25 7.4.2 银行贷款使用和管理 25 7.4.3 自有资金使
4、用和管理 26 第八章 财务评价 27 8.1 财务评价依据 27 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 27 8.2.1 销售收入估算 27 8.2.2 销售税金及附加 27 8.3 总成本及经营成本估算 27 8.3.1 单位产品成本估算 27 8.3.2 项目总成本 28 8.3.3 经营成本估算 28 8.4 财务效益分析 28 8.4.1 盈利能力分析 28 8.4.2 清偿能力分析 29 8.5 不确定性分析 29 8.5.1 盈亏平衡分析 29 8.5.2 敏感性分析 29 8.6 评价结论 29 第九章 环境影响评价 30 9.1 环境影响 30 9.2 环境保护与治理措施 3
5、0 4 9.2.1 东省设计依据 30 9.2.2 设计原则 30 9.2.3 主要污染物及其治理措施 31 9.2.4 绿化 31 9.3 评价与审批 31 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 32 10.1 农业产业化经营 32 10.1.1 壮大主导产业,促进结构调整分析 32 10.1.2 完善产业链条,促进产业发展,建设现代农业 32 10.1.3 辐射带动能力分析 32 10.2 农民增收、农业增效评价 32 10.3 其他社会影响 33 第十一章 项目组织与管理 34 11.1 组织机构与职能划分 34 11.2 经营管理模式 35 11.3 经营管理措施 35 11.4 技术
6、培训 35 11.5 劳动保护与安全卫生 35 11.5.1 设计依据 35 11.5.2 防范措施 35 第十二章 可行性研究结论与建议 37 12.1 可行性研究结论 37 12.2 问题与建议 37 5 附附 录录 一、一、 附表附表 第一章第一章 总总 论论 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要 1.1.11.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称:北票市长皋乡人民政府 北票市长皋乡位于北票市东部,北接国道 101 线,南临白石水库, 大部分为山地和丘陵。全乡年日照数达 28003000 小时,年积温在 3400-3700之间,辐射每平方厘米接受太阳射量 13
7、5 千卡。良好 的气候和优越的地理条件使该乡具备了栽植食用果树的绝对优势。经 过几年的建设和发展全乡现有食用杏种植基地 18000 亩,并规划“十 一五”时期以每年 5000 亩的速度递增,到 2010 年达到 38000 亩的规 模,到 2020 年辐射面积达到 60000 亩。 1.1.2 项目建设内容 项目名称:北票市长皋乡食用杏综合开发项目 建设规模:建设原料生产基地一处。新栽植食用杏 50000 亩。建立种 苗基地和新品种示范基地。建设年产 19000 吨食用杏系列产品深加工 厂区一处。 建设内容:原料基地基础设施建设,新建加工厂房、化验室、成品 库、保鲜库、冷冻库、地下果窖、晾晒平
8、台及设备购置。 1.1.31.1.3 项目建设方案项目建设方案 食用杏原料生产基地的建设是深加工企业发展的保障,而企业的 发展和壮大又可以和分散的种植户建立利益联结,使农户有种找到 企业就找到市场的热诚,从而自发加大对食用杏的种植规模。产 生“雪球”效应,真正的达到“基地企业农户” 产、供、 销一条龙的产业化经营模式。 第一章第一章 总总 论论 2 技术来源及先进性:多年来,长皋乡为提高自身科技水平,确保 食用杏产业科学化发展,不断强化技术培训,并与省果树研究所、熊 岳农科院果树研究所、沈阳农业大学建立了科研关系。经过实践摸索 逐渐形成了具有自己特色的栽植技术。为确保产品质量可达到国家绿 色食
9、品标准,该项目预计投资 2000 万元引进一条日处理 1000 吨原料 杏浆生产线,实现榨季(4050 天)生产出 10000 吨杏浆。整个过 程采用机械化、自动化、连续化的生产方式。 市场营销:经过详细的调查研究。杏浆供不应求,国际上杏浆需 求量还在逐年递增,杏仁油富含不饱和脂肪酸高达 95%,具备保健的 独特功能,在欧盟市场上十分抢手。杏核皮加工活性炭供不应求,杏 仁粕加工杏仁露可降低成本 50%。近年来,因某国无癌病发生,其原 因经科学论证是食用杏的系列产品所致。杏在西方顿时身价百倍,如 此看好的国际市场必定带动国内大的业界巨头来开发投资食用杏系列 产品,在开发国际市场的同时,我们已制定
10、完善的国内销售策略。一 旦时机成熟,13 亿人口的购买军团是一个庞大的市场,是几十亿的 商机。 1.1.4 投资概算及资金来源 投资概算:本项目总投资 5500 万元,其中建设投资 4000 万元, 铺底流动资金 1500 万元。 资金来源:拟申请国债资金 2000 万元。申请银行贷款1700 万元。 争取地方财政配套资金300 万元。项目单位自筹资金1500 万元。 第一章第一章 总总 论论 3 1.1.51.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表 1.2 可行性研究报告编制依据 1、 2007 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 序号项目名称单位 总额备注 1占地面积 亩 50
11、000 2总建筑面积 10000 3杏产品t19000 3.1杏脯制品t3500 3.2杏浆t10000 3.3杏仁油T800 3.4杏仁粉t2200 3.5活性炭t2500 4销售收入万元6525 5销售税金及附加万元942 6利润总额万元786 7投资回收期年6.38 8 财务净现值 万元468.29 9财务内部收益率%13 10投资利税率%14.44 11投资利润率%12.05 12总投资万元5500 13固定资产投资万元4000 14流动资金万元1500 第一章第一章 总总 论论 4 2、 2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告 编写大纲 (国农办2006224 号)
12、 3、项目单位提供的项目建议书等有关资料 1.3 综合综合评述评述 本项目符合朝阳市北票市农业发展规划,符合国家农业产业政策, 市场前景广阔,是一个很好的农业产业化多种经营项目。本项目投产 后可满足社会对优化、健康、安全、营养农产品的需求,可以满足北 票市农村产业化结构调整的需求,可以提高农产品的附加值及市场竞 争力,增加农民收入。该项目的实施不但可以推进农业产业化经营的 发展,把农业生产、加工、销售环节联结起来,还可以把分散经营的 农户联合起来,有效地提高农业生产的组织化程度。本项目产业结构 合理,生产技术先进,设备选择经济、合理,经济效益和社会效益明 显,牵动和带动能力强,项目可行。建议有
13、关部门在政策和资金上对 本项目给予支持和扶持。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 5 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 项目建设背景 在举国上下高度重视“三农”问题的强烈氛围中,北票市长皋 乡不断加大力度充分发挥自身优势,因地制宜大力发展食用杏的栽 培,山杏树嫁接改造,为当地农民找到一条致富的捷径。大力发展 食用杏是北票市山区广大农民奔小康,再造秀美山川,改善生态环 境防止退耕还林反弹的一个重要举措之一。 退耕还林是北票市农业结构调整的重要内容之一,食用杏又是 林业“十一五”期间重点发展的经济林种,要想使这个造福子孙后 代的项目健康发展,使食用杏这一产业持续下去,并接长产业
14、化深 加工链条,使资源优势迅速转化为商品优势,使经济林变为创汇增 效的产业,就必须走市场牵动,龙头企业带动,促进基地建设,基 地连接农户的种植加工一条龙,贸工农一体化的良性发展的循环之 路。搞好食用杏系列产品的开发,解决了农民种树养树积极性的后 顾之忧,是保护生态环境的一个重要举措,更是一个充分利用地域 优势,利国利民的一个好项目。 2.2 项目建设的必要性 北票市地处辽宁西部丘陵地区,日照充足,日照时间长, 人们在历史上就有利用荒山栽植山杏的传统习惯。近几年来, 在上级有关部门的大力扶持下,实施了退耕还林,大面积栽植 山杏、大扁杏,栽植面积已达 60 万亩,现已到盛果期。年产 杏核近万吨,杏
15、仁 3000 吨以上。到 2010 年全市仁用杏种植面 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 6 积将达到 150 万亩,长皋乡引进的凯特、大红袍等品种作为仁 用杏不仅营养丰富,且无污染,属于绿色食品,具有较高的经 济价值。但是丰富的食用杏资源,保鲜期非常短,市场季节性 很强,必须靠其深加工,接长产业链,才能充分提高其经济价 值。现北票市内没有加工杏肉、杏核壳、杏仁的深加工企业, 大量的山杏靠出售原产品,价格地下,不同程度造成资源浪费, 农民收入减少,也给政府农业结构调整带来困难,丰富的资源 与滞后的加工能力茅盾十分突出,为了充分利用当地山杏仁和 食用杏资源,满足市场需求,促进本地经济发展,
16、增加农民收 入,长皋乡的食用杏综合开发项目,将生产具有高科技含量和 高附加值的杏仁油、杏仁粉、杏浆浓缩汁及活性炭等产品。因 此本项目的实施推动农村经济产业化结构调整起到积极的作用。 第三章第三章 建设条件与厂址建设条件与厂址 7 第三章第三章 建设条件与厂址建设条件与厂址 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 自然、社会、经济发展情况自然、社会、经济发展情况 北票市位于辽宁西部,大凌河中游,东经 12015-121 17,北纬 41244217,东西 83.25 公里,南北长 129.5 公里,南临锦州,北接内蒙古自治区。属大陆季风性气候,年平均温 度 8.6,年降水量 481.5mm,年
17、平均日照 2861 小时,无霜期 150 天。 北票市位于亚沿海地区,西、北与承德、赤峰两市,东、南与 锦州、阜新两市构成两个经济三角区。全市总面积 4545 平方公里, 辖 30 个乡(镇) 、7 个管理区,总人口 63.1 万人。全市共有耕地 177 万亩,土壤分褐土、棕壤土、草甸土三类,其中褐土占 81。境内 有锦承铁路可直通北京、沈阳、大连、锦州、承德等城市,公路以贯 通关内外的大动脉 101 国道和 305 线为轴心。形成了四通八达、连接 城市的交通网络。距机场 45 公里,港口 150 公里。方便快捷的高速 公路畅行无阻,到沈阳 3 小时,北京 5 小时。地表、地下水资源丰富, 全
18、省第三大的库容 16.5 亿立方米的白石水库座落北票。自来水日供 水能力 4 万吨,水源取自地下水。用电来自东北电网,电力供应充足, 供电能力 35 万 KVA,各类变电站所 122 座,农村电网已经架设 6940KM。市共有人口 619794 人,其中城市人口 173964 人,农村人口 445830 人。共有各类专业技术人员 12000 人,其中具有中级以上技 术职称的有 5961 人,技术种类涵盖各行各业。 第三章第三章 建设条件与厂址建设条件与厂址 8 3.1.23.1.2 建设地点选择建设地点选择 本项目建设地点为北票市长皋乡,地处辽宁省西部,北纬 41 20-4230,东经 120
19、16-12020距北票市 40 公里,交通 顺畅,通讯快捷。该乡东临阜新,西接朝阳,南与锦州和义县相邻, 北与内蒙接壤。年平均气温 8.6-9,年降水量 480mm 左右,属大 陆季风性气候,年平均日照 2860 小时左右,无霜期 150-155 天之间。 地质为第四纪沉积砂土,厚度 16-18 米,含水厚度 10-12 米,地基土 为季节性冻土,冻结深度为 1.2 米左右,地下水资源丰富,水质优良, 无侵蚀性,水温 5-7 摄氏度。 长皋乡早在 2003 年就因地制宜的提出了“工业兴乡,果牧富民” 的发展理念,经过多年的努力食用杏产业已经具有相当规模。该乡社 会稳定,人文地理优越。 3.2
20、项目建设条件优劣势分析 3.2.13.2.1 政策环境政策环境 我国高度重视“三农”问题,北票市长皋乡利用自身的有利条件, 因地制宜大力发展食用杏的栽培,并以此为基础,不断延伸产业链条, 在这种情况下,建设杏产品综合开发项目,符合国家产业政策和当地 发展规划。 3.2.23.2.2 资源条件资源条件 北票地区的气候非常适应杏树的发展,全市现有杏树面积 60 万 亩,可产食用杏 50000 吨,周边地区也有大量杏树资源,为该项目的 建设提供了充足资源。本项目区水资源丰富,水质符合食品卫生安全, 第三章第三章 建设条件与厂址建设条件与厂址 9 能满足本项目生产需要。 3.2.33.2.3 市场优势
21、市场优势 随着绿色有机食品的发展,野生资源深加工产品越来越得到市场 的认可,仅辽宁省年需杏仁饮料就达 5 万吨左右,饮料市场空间广阔。 其次,果脯也是人们喜爱的休闲食品之一,以杏为原料制成的果脯由 于特有的风味而越来越受到人们的喜爱。杏仁由于具有丰富的营养价 值,杏仁产品也越来越受到人们的重视。 3.2.43.2.4 科技开发能力科技开发能力 拟筹措资金 2000 万元引进一条日处理 1000 吨原料杏浆生产线, 年产 10000 吨 3032Brix 的杏浓缩浆,可分离出 9000 吨杏核, 再分出杏仁和核皮,杏仁可生产出 800 吨杏仁油,杏仁粕可生产出 2200 吨杏仁粉冲剂。4000
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