25万吨年玉米胚芽加工项目的可行性研究报告-优秀甲级资质项目可行性研究报告.doc
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1、- - 目目 录录 第一章第一章 项目申报单位概况项目申报单位概况.1 1.1 申报单位基本情况1 1.2 申报单位目前经营项目情况1 1.3 申报单位企业荣誉2 第二章第二章 项项 目目 概概 况况.3 2.1 项目的建设背景3 2.2 市场预测分析6 2.3 技术方案12 2.4 设备方案19 2.5 配套工程方案23 2.6 投资估算28 2.7 项目融资30 第三章第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析发展规划、产业政策和行业准入分析.32 3.1 发展规划分析32 3.2 产业政策分析34 3.3 行业准入分析36 第四章第四章 资源开发与综合利用情况资源开发与综合利用情况.38
2、4.1 资源利用方案38 4.2 主要资源利用情况39 第五章第五章 节能方案分析节能方案分析.41 5.1 用能标准和节能规范41 5.2 能耗状况和能耗指标分析42 5.3 节能措施和能耗对比分析44 第六章第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析建设用地、征地拆迁及移民安置分析.46 - - 6.1 项目选址及用地方案46 6.2 土地利用合理性分析46 6.3 征地拆迁和移民安置规划方案47 第七章第七章 环境和生态影响分析环境和生态影响分析.48 7.1 厂址环境和生态现状48 7.2 生态环境影响分析.50 7.3 生态环境保护措施.53 7.4 地质灾害影响分析.57 7.5 特
3、殊环境影响.57 第八章第八章 经济影响分析经济影响分析.58 8.1 财务评价分析58 8.2 行业影响分析63 8.3 宏观经济影响分析65 第九章第九章 社会影响分析社会影响分析.66 9.1 社会影响效果分析66 9.2 社会适应性分析67 9.3 社会风险分析67 第十章第十章 项目综合评价及结论项目综合评价及结论.69 - - 第一章 项目申报单位概况 1.1 申报单位基本情况申报单位基本情况 *油脂工业有限公司始建于 1998 年,是*集团的 一家全资子公司。该公司拥有总资产 6.9 亿元,其中固定资产 2 亿元。 占地 20 万平方米,现有职工 286 名,目前是全国规模最大的
4、专业生 产和出口玉米油的企业。为了满足人们健康生活的需要,2004 年新上 葵花籽色拉油和玉米胚芽油调和油项目。公司已通过 ISO90012000 国际质量管理体系认证,并拥有自营进出口权。 *集团有限公司位于*县*镇工业园区,始建于 2003 年 5 月,占地 450 万平方米,现有职工 4000 余人,拥有总资产 20 亿 元,企业已通过 ISO90012000 质量管理体系认证和 ISO14001 2004 环境管理体系认证。2007 年实现销售收入 32.5 亿元,实现利税 2.3 亿元,出口创汇 5000 万美元。目前,已发展成为一家集机械制造、 油脂精炼、淀粉加工、钢结构安装、热电
5、供应、汽贸及驾驶员培训、 国际贸易于一体的大型民营企业集团,下设十几家子公司。 1.2 申报单位目前经营项目情况申报单位目前经营项目情况 *集团有限公司的主导产品为“*”牌玉米淀粉加工设 备、淀粉制糖设备和压力容器、 “*”牌玉米油、葵花籽油等。 *油脂工业有限公司目前每年可加工玉米胚芽 15 万吨,拥有 两条浸出油生产线,质量上乘的纯天然玉米胚芽,经过软化、轧胚、 蒸炒、机榨、过滤,浸出后成为质量优良的玉米毛油。公司还拥有两 条精炼油生产线,可年产精制玉米油 20 万吨,葵花籽油 8 万吨。 2004 年,公司投资 2000 万元建成了 5 条全自动小包装产品生产线, 生产能力每天可达 15
6、0 吨,为实施“*”玉米油品牌战略打下了坚 - - 实的基础。 目前,全国玉米油年生产总量在 45 万吨左右,生产总值约为 50 亿元。而目前该公司玉米油生产项目年加工能力可达到 25 万吨, 2006 年实际产量为近 20 万吨,产值为 20 亿元左右,占中国玉米油生 产总量的 13 以上。目前,*玉米油脂在全国同行业中的地位与 优势明显,营销网络和售后服务体系完善稳固,品牌已经深入人心, 国内玉米油市场占有率已达 50%以上。 *油脂工业有限公司玉米油产品自上市以来,销售情况良 好, “*”牌更是已经深入人心。而玉米油因其独特的营养价值和 优良性能,在植物油中的食用比例也在不断增加。针对这
7、种情况,公 司决定增资建设 25 万吨/年玉米胚芽项目,满足目前市场供不应求的 局面。 1.3 申报单位企业荣誉申报单位企业荣誉 *集团有限公司先后荣获中国农产品加工示范企业、中国 营养产业示范基地、 “国家”火炬计划重点高新技术企业、各金融机 构 AAA 级信用企业、*省高新技术企业、*省农业产业化重点 龙头企业、滨州市先进民营科技企业、市先进民营企业等荣誉称号。 *油脂工业有限公司主产品“*”牌玉米油先后被评为 国家无公害农产品、国家免检产品、营养健康食品、全国质量放心安 全健康食品、全国食用油市场公认十佳放心品牌、*名牌产品、 *省新技术新成果新产品金奖等荣誉称号。2004 年,公司年产
8、 25 万吨玉米油项目被国家科技部列入国家火炬计划。2006 年 1 月, “*”玉米油被农业部推荐为 2008 年奥运会指定品牌。目前 “*”玉米油已出口到中东和东南亚等 20 多个国家和地区。2007 年, “*”牌玉米油荣获国家免检产品和中国驰名商标。 - - 第二章 项 目 概 况 2.1 项目的建设背景项目的建设背景 2.1.1 项目提出的理由 随着科学技术进步和技术不断创新,食品工业面貌发生了巨大的 变化。我国食品工业产值在全国工业总产值中所占的比重已经上升到 第一位,它表明食品工业在国民经济中的地位有了进一步的加强,已 成为国民经济的主要支柱产业。但从总体上看,我国食品工业对农产
9、 品的加工仍然停留在较低水平。发达国家的食品原料加工率一般在 70%以 上,有的高达 90%,而我国仅为 2030%。 我国是食用植物油生产和消费大国。2007 年食用植物油生产总量 达到 2000 万吨左右,花色品种日益丰富,技术水平与国外差距明显 缩小。但是,我国食用植物油加工业存在产能过剩、油料综合利用水 平低、区域布局不够合理等突出矛盾。2007 年全球油脂供给充足,而 国内供给偏紧,国内外市场需求将继续扩大。目前我国压榨业已经形 成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等 5 个压榨圈,这种相对集中的 产能分布,将有利于企业间的竞争,形成规模化经营。随着竞争激烈 程度的增加,以及原材料等成本
10、的上扬,中国食用油行业的企业、大 品牌的竞争优势将更加明显。中国油脂产业以年均 5%6%的速度增 长,而小包装油却以每年 20%30%的增长速度成长。小包装油将逐 渐扩大市场份额,最后取代散装油而成为食用油市场的主角。 未来几年,我国经济将保持良好的发展势头,经济的发展必将促 进人民生活水平的提高,从而进一步促进基础消费品需求的增长,因 而我们有理由相信我国植物油的消费将继续保持增长势头。随着社会 经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对食用油的需求呈现出多 - - 样化的趋势,传统的色拉油和调和油在一定程度上,已经难以满足特 定消费者对营养、健康的需求,而具有营养、保健、美味的特种食用 油脂
11、产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的 下一个“蓝海”。我国植物油消费需求增长迅速,供应缺口需通过大量 进口弥补,未来国内巨大的供需缺口将长期存在,因而我国油脂市场 对进口的依赖程度将越来越强。 玉米油是一种高品质使用植物油,富含亚油酸、维生素 E、赖氨 酸、优质蛋白、磷酸和其它多种氨基酸等营养物质。其营养成分见表 2.1.1。根据油脂营养专家鉴定,玉米油中亚油酸含量高达 60以上, 远远高于市面上的菜籽油、花生油、大豆油的含量。亚油酸每人每日 需 6 克才能维持生理功能。维生素 E 长期食用可以延缓衰老,增强人 体免疫力,美容护肤,预防和改善心脑血管疾病。同时玉米油属于低
12、脂油类,其中不含芥酸、胆固醇、黄曲霉素等有害物质,表面色泽金 黄,清明透亮,清香扑鼻,非常适合快速烹炒和煎炸用油,还可以用 于凉拌、用其从炒菜味道清香,口感纯正,没有油腻感,既可以保持 蔬菜和食品的色泽、香味、又不损失营养价值,做菜没有油烟,与其 它食用油相比有较长的保质期。基于其具有诸多的营养和保健功能, 目前国际国内食用玉米油的呼声很高,成为继大豆色拉油和花生油之 后烹调市场上的又一新贵和主要品种,且原料充足价格便宜,符合食 用油发展的方向。 表 2.1.1 玉米胚芽中营养成分(玉米胚芽中营养成分(%) 成 分含 量成 分含 量 亚油酸3462硬脂酸2.24.5 亚麻酸02.9磷 脂12
13、豆蔻酸117油 酸1349 软脂酸812固 醇01.2 花生四烯酸00.4生育酚(VE)00.1 - - 2.1.2 项目建设地点 *油脂有限公司位于*县*镇西王村。新建项目位 于*县*镇工业园区 (*明达热力有限公司东) 。 *县地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带,东接工业 重地淄博,西邻*省会济南,南依胶济铁路,北靠黄河,济青高速 公路横穿全境 26 公里。西距济南 90 公里,距济南国际机场 62 公里, 东距海滨城市青岛 240 公里,距淄博市 37 公里,交通方便。 2.1.3 建设规模和产品方案 建设规模:新建 25 万吨/年玉米胚芽深加工能力。 产品方案:年产 9.4 万吨
14、玉米胚芽毛油,胚芽粕 15.3 万吨。 2.1.4 投资规模和资金筹措方案 项目投入总资金为 18073.34 万元,其中建设投资 9213.45 万元,建 设期利息 274.40 万元,流动资金 8585.49 万元。 项目总投资为 12063.49 万元,其中建设投资 9213.45 万元,建设 期利息 274.40 万元,铺底流动资金 2575.65 万元。建设资金中申请银 行货款 7000 万元,其余由企业自筹。 2.1.5 主要技术经济指标 表 2.1.5 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 建设规模 1 年处理玉米胚芽吨250,000 产品方案 胚芽毛油吨9
15、4,0002 副产品胚芽粕吨153,000 建设投资万元9213.45 3 流动资金万元8585.49 4项目总投资万元12063.49 5投资指标 - - 5.1百元销售收入占用总投资元/百元销售18.12 5.2百元销售收入占用建设投资元/百元销售9.24 5.3百元销售收入占用流动资金元/百元销售8.61 6工作制度三班轮休 6.1年工作日d330 6.2日工作时h24 项目总定员200 其中:生产人员140 技术及管理人员25 7 其它人员 人 35 8主要原材物料、动力年用量 8.1 玉米胚芽 吨/年250000 8.2 溶剂油 吨/年720 8.3包装袋万个30650 kg/只 8
16、.4水万 m33.05 8.5电万 kwh787.5 8.6汽万吨7.5 9实际占地面积M239510 10建筑面积M219248 11容积率%50 12绿化率%15 13年总成本(100负荷)万元93443.30 14年销售收入万元99715.37 15年均增值税万元1172.01 16 17 年利润总额万元6154.87 18利税总额万元1538.72 静态投资回收期(Pt):税前年3.55含建设期 19 税后年4.22含建设期 20投资利润率34.05 21投资利税率42.57 22项目财务内部收益率 48.21税前 - - 36.23税后 23以生产能力表示的盈亏平衡点32.85 2.
17、2 市场预测分析市场预测分析 2.2.1 我国植物油需求状况 (1)豆油 我国豆油食用消费数量在 2000 年以前基本处于一个缓慢的增长 态势,1996 年豆油食用消费量为 186 万吨,至 2000 年,食用消费量 上升到 257 万吨,19962000 年豆油食用消费年均增加量为 18 万吨。 2000 年以后,豆油食用消费量出现快速增长,2004 年达到 620 万吨, 20002004 年食用消费年均增加量为 91 万吨,2005 年豆油食用消费 量为 690 万吨,较年 2004 增加 70 万吨,豆油除食用外,在工业上也 有广泛的用途,我国每年也出口少量的豆油。除 1997 年外,
18、1996 2004 年豆油工业及其他需求总体呈现出一种缓慢的增长态势(1997 年出现明显增长,是因为这一年我国豆油出口数量达到了前所未有的 55.6 万吨的水平) 。1996 年我国豆油及其他消费量为 40 万吨,2004 年上升到 70 万吨,19962004 年豆油的工业及其他需求平均年增加 量为 3.7 万吨。2005 年豆油工业及其他消费量为 70 万吨,与 2004 年 基本持平。据国家粮油信息中心提供的预估数据显示:2006/2007 年 度,我国豆油新增供给量达到 867 万吨,其中豆油产量达到 626 万吨, 豆油进口量达到 240 万吨,较上年度提高 89 万吨。该年度豆油
19、食用 消费达到 780 万吨,工业及其他消费达到 88 万吨,年度总消费量达 到 868 万吨。2007/2008 年度,我国豆油新增供给量预计达到 931 万 吨,其中豆油产量预计达到 671 万吨,豆油进口量预计达到 260 万吨, 比上年度提高 20 万吨。该年度豆油食用消费预计达到 830 万吨,工 业及其他消费预计达到 90 万吨,年度总消费量达到 920 万吨。展望 2008 年的豆油市场,我国豆油进口量仍将继续增加。 - - (2)菜籽油 19962001 年我国菜籽油食用消费数量逐年平稳增长。1996 年 食用消费数量为 283 万吨,到 2001 年达到 405 万吨,199
20、62001 年 平均年增长 24 万吨。20012004 年,菜籽油食用消费量受供给量影 响开始逐年波动,2004 年菜籽油的食用消费量为 420 万吨,2005 年 我国菜籽油的食用消费量为 390 万吨,较 2004 年下降 30 万吨。 19962004 年菜籽油的工业及其他消费量较为稳定。1996 年工 业及其他消费数量为 48 万吨,2004 年为 60 万吨,19962004 年菜 籽油的工业及其他消费平均年增加量为 1.5 万吨。2005 年菜籽油工业 及其他消费量为 52 万吨,较 2004 年下降 8 万吨。2006 年,由于欧盟 菜籽油需求量比较大,我国全年共出口菜籽油 1
21、4.48 万吨,是 2005 年 我国菜籽油出口量的 4.72 倍。但由于国内菜籽油供应逐渐紧张,自去 年 10 月份之后菜籽油价格开始大幅上涨,并一举超过国外菜籽油价 格,从此,我国菜籽油进口改出口。据来自海关的统计显示,2007 年 1 至 3 月份进口了 82,670 吨,同比提高 86 倍;中国 3 月份菜籽油 出口量为 761 吨,低于上月的 14,568 吨,同比降低 95.6,2007 年 1 至 3 月份出口了 16,172 吨,同比降低 43.9;2007 年 1 至 3 月份净 进口 66,498 吨,我国再度成为菜籽油净进口国。据悉,由于前期市场 炒作“过热”,菜籽油所制
22、造生物柴油已经高出菜籽油本身价格,欧盟 国家一些厂家转而修改制造工艺以相对廉价的棕榈油做生物柴油原料, 相对地减少了菜籽油的进口,我国菜籽油出口量下降也在情理之中。 今年我国油菜籽严重减产,与全球油菜籽丰产形成鲜明对比,国内外 菜籽油生产成本将可能长期倒挂,使我国菜籽油出口优势尽失,2007 年我国菜籽油对外贸易将由出口转为以大量进口为主。 (3)棕榈油 由于 2001 年以前我国棕榈油进口存在较多走私现象,海关统计 - - 的进口量与实际进口量存在明显差距,且 2004 年以前以混合油方式 进口棕榈油的现象较为突出,棕榈油的实际消费数量并不容易掌握, 因此本文不对 2002 年以前棕榈油消费
23、做定量的描述,仅对其进行定 性的分析。19962001 年我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳 增长态势,20012003 年增速明显加快,2003 年以后增速有所减弱, 但仍逐年刷新历史纪录。2004 年棕榈油食用消费数量达到了 270 万吨, 目前预计 2005 年我国棕榈油的食用消费数量为 290 万吨,较 2004 年 增加 20 万吨。由于我国对 44 度以上棕榈油并不实行配额管理,这在 很大程度上促进了我国近几年 44 度以上棕榈油的进口,棕榈油的工 业消费量也相应出现迅速增加。2002 年棕榈油工业消费为 35 万吨, 2004 年则达到了 120 万吨,20022004 年工业
24、消费量平均年增长 42 万吨。2007 年我国棕榈油的工业消费量为 180 万吨。 (4)花生油 19962002 年我国花生油食用消费量增长平稳,1996 年花生油 食用消费量为 130 万吨,到 2002 年达到 190 万吨,19962002 年花 生油食用消费平均年增长量为 10 万吨。20022004 年花生油的消费 量则基 本处于 185190 万吨的稳定水平。目前预计 2005 年我国花 生油的食用消费量为 190 万吨,较 2004 年略有增加。19962004 年, 我国花生油的工业及其他需求缓慢增长,1996 年的消费量为 20 万吨, 2004 年为 40 万吨,1996
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