XX净化气有限公司年产12万瓶各类工业气体搬迁项目可行性研究报告.doc
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1、项目编号:TJEC-KY-20XXXXX*净化气有限公司年产12万瓶各类工业气体搬迁项目可行性研究报告 上海XXX工程咨询有限公司 Shanghai XXX Consulting Co.,Ltd (资格等级:X级 编号:工咨甲XXXXX)20XX年X月上海*净化气有限公司项目可行性研究报告 目 录第一章 项目概况及投资方基本情况11.1 概述11.2编制依据和原则21.3 项目提出的背景及建设的必要性31.4可行性研究的工作范围41.5研究的主要过程41.6 可行性研究报告的结论51.7 主要技术经济指标5第二章 市场预测分析112.1市场情况分析112.2产品需求分析112.3 小结12第三
2、章产品方案及生产规模133.1产品方案及生产规模确定的原则和理由133.2产品方案及生产规模的选择133.3年生产天数14第四章 工艺技术方案154.1工艺技术原则154.2 工艺流程简述154.3工艺设备选择214.4标准化22第五章 原材料、辅助材料和动力供应235.1 主要原辅材料品种、规格、年需用量及来源235.2 水、电、汽等公用工程用量及规格23第六章 建厂条件和厂址方案296.1 厂址的地理位置296.2地形、地貌、地质306.3 气候、气象资料306.4 水源、供排水等情况316.5 电源、供电、电讯等情况326.6当地施工和协作条件326.7 与城镇、地区规划的关系和生活福利
3、设施的条件32第七章 总图运输和土建337.1 总图运输337.2 土建35第八章 公用工程和辅助设施方案378.1 园区公用工程概况378.2 给水排水388.3 供电39第九章 节能、节水409.1编制依据409.2 综合能耗及分析419.3 节能措施41第十章 消 防4310.1 编制依据4310.2 依托条件4310.3总图4310.4土建4310.5消防给水4410.6电气4410.7 自控4410.8 其它45第十一章 环境保护4811.1建设地区的环境、生态现状4811.2相关环境标准4811.3施工期环境影响分析4911.4运营期间环境影响分析5211.5施工期环境影响及防治5
4、411.6运营期环境影响及防治措施5511.7生态环境影响与防治5711.8小结57第十二章 劳动保护与安全卫生5812.1劳动保护与安全卫生的原则和要求5812.2 设计依据5812.3 标准与规范5812.4 职业安全卫生设计中采用的主要防范措施5812.5 预期效果及评价60第十三章 工厂组织和劳动定员6113.1 工厂体制及组织机构6113.2 生产班制6113.3 人员配置61第十四章 项目实施规划6214.1 建设周期的规划6214.2 项目实施进度规划62第十五章 投资估算与资金筹措6415.1投资估算说明6415.2投资费用分析64第十六章 财务评价6616.1.财务预测和评价
5、6616.2不确定因素分析68第十七章 社会评价和风险分析7217.1 社会评价7217.2 风险分析72第十八章 研究结论7518.1 综合评价7518.2 研究报告的结论75附件: 附件一 上海*净化气有限公司经营许可证、生产许可证附件二 上海*净化气有限公司金山工厂一期 生产车间平面图附件三 上海*净化气有限公司金山工厂一期 甲类仓库平面图附件四 销售收入及每亩税金表附件五 项目总成本费用估算表附件六 利润与利润分配表附件七 现金流量表第一章 项目概况及投资方基本情况1.1 概述1.1.1 项目名称:上海*净化气有限公司年产12万瓶各类工业气体搬迁项目可行性研究报告1.1.2 主办单位名
6、称:上海*净化气有限公司1.1.3 企业性质:中外合资企业1.1.4 法人代表:*1.1.5 注册资金:450万美元1.1.6 项目建设地址:上海金山工业园区金山第二园区1.1.7 四至用地范围:景江和晟鸣公司以东,金环路以北,派特公司以西,高速公司以南1.1.8 用地性质:工业用地1.1.9 达纲年限:4年 1.1.10 行业分类:基础化学原料制造(代码261)1.1.11 经营范围:压缩气体和易燃气体:易燃气体、不燃气体和有毒气体。以上不包括剧毒化学品,涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品。1.1.12企业概况上海*净化气有限公司成立于2002年7月,由日本株式会社*(
7、占95%),上海*设备有限公司(5%)双方出资,总投资额为400万美金,注册资金200万美元。主控股公司-日本株式会社*成立于1950年7月,是日本著名的工业气体大型商社,年均全球销售收入约45亿人民币,员工超过1,600名。*的销售渠道遍布日本国内(约50个销售地区销售事务所),东南亚各国(越南,泰国,中国,新加坡,菲律宾,韩国等)。客户遍布半导体,光纤,太阳能,医疗与化学药品,电力,船舶与汽车,健康,科研院所等各个产业领域,拥有1600余家直供客户。上海*净化气有限公司的南翔工厂从2004年底正式建成投产,占地面积10,000m2,建筑面积2200m2,现有职工人数58名(截止至2010年
8、6月底,包括株式会社*驻上海职员5人),其中直接参与生产人员31人。公司具有年生产单一气体4万瓶,液态气体1万瓶,混合气体2万瓶的综合生产能力。从2005年工厂正常运转截止到2010年6月底,公司资产总额3,000万元,销售单一气体38万瓶,液态气体3万瓶,液态槽车气体1200万升,混合气体6.5万瓶,实现销售额14,500万元。目前公司以国内市场销售为主,近三年销售额持续保持在3,000万元以上,税后利润约100万元。今后计划产品线将全面升级,产品销售将辐射亚太地区特气市场。1.2编制依据和原则1.2.1 可行性研究报告编制的依据 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国土地管理法实施条例
9、国土资源部、国家发展改革委制定的限制用地项目目录(2006年本)和禁止用地项目目录(2006年本)工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)上海国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要上海产业用地指南(2008)上海产业能效指南(2008)金山区工业产业导向及投资指南(2007版)投资项目可行性研究指南 上海*净化气有限公司提供的相关资料; 上海*净化气有限公司委托编制可行性研究报告任务书;1.2.2 可行性研究报告编制的原则严格执行国家有关经济建设的方针、政策和有关的标准规范。在研究中始终贯彻“安全第一”的原则。建筑设计实行一体化、轻型化。为改善工人操作环境,减轻工人劳动强度,努力
10、提高自控水平,生产装置采用集中操作和监控。在满足生产工艺技术要求的前提下,定型设备和非定型设备国产化。认真贯彻国家对环保、劳动安全、卫生、防火的要求,做到废弃物的治理措施与主体工程同时进行。1.3 项目提出的背景及建设的必要性随着我国经济的迅猛发展,作为国民经济基础工业要素之一的工业气体行业,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。公司自2002年成立以来,在引进日本*对于高纯工业气体在销售及生产上的成熟理念与先进技术的基础上,强调并持续改善在钢瓶处理及管理,新产品开发,产品质量管理等方面的工作方式及力度,使公司产品的安全性,稳定性维持在同行业领先水平,大大增强了产品在市场上的竞争能力与同类产品
11、中的知名度,销售量逐年上升(参见图1-1 2004年2010年*公司销售实绩表)。图1-1 2004年2010年*公司销售实绩表由于工业气体公司面对的客户涉及面广阔,且不同行业客户的产业的更新换代在近年来更是趋向于快速。随之产生的则是对于气体供应商在技术革新上的强烈且多面性需求,南翔工厂既存产品线不能足够满足客户的新近需求。为了在日新月异的工业气体市场中,巩固企业核心竞争力,公司必须在金山新建厂房,以达到扩充产品线,提升产品精度等级的目标。金山工厂建造完毕后,原南翔工厂将逐步停止生产,原有产品线以及新增产品线都将有计划地转由金山工厂生产。1.4可行性研究的工作范围本报告对项目建设的背景及必要性
12、、市场预测、工厂总平面布置、原料与产品储存、生产工艺技术、公用工程方案、节能与环境保护、消防与职业卫生、项目实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行可行性研究。1.5研究的主要过程首先由上海*净化气有限公司提供必要的资料。其次由本公司对项目的要求进行有重点的认真调研,并从项目的产业政策方面论证,从技术和设备的先进性、适用性、可靠性;财务上的盈利性;劳动保护、节能、环境影响等方面进行分析;对项目的建设、生产和经营进行风险分析,形成客观的报告。1.6 可行性研究报告的结论本项目符合行业规划和地区规划,符合企业和行业发展需要,符合国家有关行业技术经济政策。本项目产品的生产,能较好地适应市场需求和发展的
13、需要,具有较高的技术含量,产品先进,有较好的发展前景。项目建设规模和产品方案经济合理,工艺技术先进适用,项目选址地区的公用工程方案满足生产要求,产品市场前景广阔,项目不论从经济效益还是从社会效益来看,都是完全必要和经济可行的。本项目正常运营期间所产生的生活废水和废弃固体物,均可得到良好的处置。本项目建成后,达产期预计年产值约为13500万元,整个项目的所得税后投资财务内部收益率为21.04%,所得税后静态投资回收期为7.3年(含建设期3年)。项目财务状况好,有较强的盈利能力。从财务的角度看,该项目是可行的。本项目的市场前景广阔;基础条件较好,交通运输方便,产品经济效益高,社会效益好,项目抗风险
14、能力强;工艺技术先进成熟,设备运行可靠;发展前景较好,因此本项目是可行的。1.7 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1生产规模1.1单一气体1.1.1一般工业气体(氮、氩、二氧化碳)瓶20000氮5000氩10000二氧化碳50001.1.2一般工业气体(自产除外)瓶250001.1.3特殊气体(一般工业气体高纯气体)瓶32000高纯氮15000高纯氩18000高纯二氧化碳35001.1.4特殊气体(稀有气体高纯气体)瓶3200高纯氖500高纯氪1000高纯氙5001.1.5特殊气体(SF6)瓶11001.1.6特殊气体(自
15、产产品除外)瓶10001.2液态气体1.2.1一般工业气体(社瓦筒:液氧、液氮、液氩、液氦)瓶3000液氧500液氮500液氩1500液氦5001.2.2一般工业气体(槽车:液氧、液氨、液氢、液态二氧化碳)升43923001.3混合气体1.3.1金属切割及其他激光混合气瓶21011三元混合气(He+N2+CO2)1.3.2照明混合气瓶2700含卤素气0.1%氪气混合气2200氙气混合气5001.3.3燃烧用混合气瓶21001.3.4分析仪器用混合气瓶17001.3.5超高端混合气瓶700含氟 =1%1.3.6其他混合气瓶201.4其他1.4.1气体配件件5001.4.2工程件52生产时间2.1
16、生产班次班次12.2每班时间小时82.3年生产天数天2513主要原材料用量3.1液态二氧化碳公斤2794503.2SF6公斤56003.3液氦公斤1725003.4液氮升2449493.5液氩升5478003.6纯氖升50600003.7纯氪升316800003.8纯氙升33000003.9液氧升1012003.10氮气升46513101.33.11二氧化碳升66447283.12氪气升170775003.13氙气升25300003.14氖气升103224003.15氩气升17710003.16钢瓶及其他件1200004公用动力消耗4.1供水立方米/年134974.2供电万千瓦时/年66.19
17、4.3综合能耗总量吨标煤/年268.565三废排放5.1废水立方米/年110005.1.1生产废水立方米/年100005.1.2生活废水立方米/年10005.2废气Nm/年15005.3固体废弃物吨/年100近20年不超过60吨/年5.3.1生产废弃物吨/年50近20年内较少5.3.2生活废弃物吨/年506总运输量6.1运入量吨29006.2运出量吨27007生产定员7.1经营管理人员人167.2销售管理人员人167.2生产管理人员人127.3生产工人人207.4其他人员人22小计人868建筑及用地8.1总占地面积亩28约合186678.2建筑占地面积65808.3总建筑面积123308.4绿
18、化面积46678.5建筑密度%35.258.6绿化率%258.5容积率0.66 9建设投资9.1项目总投资万元60009.2固定资产费用万元55009.2.1建安工程费用万元2522.429.2.2设备工程费用万元12509.2.3道路及配套设施费用万元3009.2.4固定资产其他费用万元1427.58其中土地款1120万9.3流动资金万元50010运营期财务分析10.1年销售收入万元13500.00 10.2年总成本费用万元11431.52 10.3年经营成本万元11049.02 10.4年利润总额万元2022.60 10.5年销售税金及附加万元45.88 10.6年增值税万元509.83
19、10.7年所得税万元303.39 10.8每亩税收万元30.50 10.9土地产出率万元/亩482.14 11项目盈利能力指标11.1总投资收益率%34.4711.2投资回收期(税前)年6.8所得税前含建设期11.3投资回收期(税后)年7.3所得税后含建设期11.4税前项目财务内部收益率%25.06所得税前11.5税后项目财务内部收益率%21.04所得税后11.6税前项目财务净现值万元4429所得税前(Ic=10%)11.7税后项目财务净现值万元3157所得税后(Ic=10%)11.8资本金内部收益率%28.6第二章 市场预测分析2.1市场情况分析工业气体可分为一般工业气体与特殊工业气体。一般
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