PU合成革建设项目可行性研究报告 (5).doc
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1、1 第一章第一章 总总 论论 一、项目基本情况一、项目基本情况 1、项目名称:安徽、项目名称:安徽 XX 发合成革有限公司发合成革有限公司 PU 合成革建设项目合成革建设项目 2、项目类型:新建、项目类型:新建 3、承办单位:安徽、承办单位:安徽 XX 发合成革有限公司发合成革有限公司 4、项目建设地点:、项目建设地点:XX 县县 XX 镇镇 5、建设内容:、建设内容: 为了推动为了推动 XX 县合成革产业的发展,拉动县合成革产业的发展,拉动 XX 县经济的发展,安徽县经济的发展,安徽 XX 发合成革有限公司计划在发合成革有限公司计划在 XX 县县 XX 镇建设镇建设“安徽安徽 XX 发合成革
2、有发合成革有 限公司限公司 PU 合成革建设合成革建设”项目,共项目,共 8 条生产线。项目规划新征土地条生产线。项目规划新征土地 100 亩(合亩(合 66666.7 平方米),总建筑面积平方米),总建筑面积 49640.00 平方米,其中湿法车间平方米,其中湿法车间 8000.00 平方米,干法车间平方米,干法车间 8000.00 平方米,后处理车间平方米,后处理车间 7000.00 平方米,平方米, 其他辅助车间其他辅助车间 12000.00 平方米,桶装库平方米,桶装库 320 平方米,办公大楼平方米,办公大楼 4200.00 平方米,宿舍楼平方米,宿舍楼 7200.00 平方米,成品
3、库平方米,成品库 2000.00 平方米,锅炉房平方米,锅炉房 500 平方米,门卫休息室平方米,门卫休息室 200 平方米,厕所、五金库平方米,厕所、五金库 220 平方米;购置成套平方米;购置成套 PU 合成革生产线设备并配套建设道路、环保、绿化、变配电及消防等合成革生产线设备并配套建设道路、环保、绿化、变配电及消防等 设施。设施。 功能分区:生产区包括湿法车间功能分区:生产区包括湿法车间 8000.00 平方米,干法车间平方米,干法车间 8000.00 平方米,后处理车间平方米,后处理车间 7000.00 平方米,其他辅助车间平方米,其他辅助车间 12000.00 平方米;平方米; 仓储
4、区包括桶装库仓储区包括桶装库 320 平方米,成品库平方米,成品库 2000.00 平方米;生活区包括办平方米;生活区包括办 公大楼公大楼 4200.00 平方米,宿舍楼平方米,宿舍楼 7200.00 平方米;绿化占地平方米;绿化占地 12000 平方平方 米。米。 2 项目容积率为项目容积率为 1.09,投资强度为,投资强度为 1311.26 万元万元/公顷,建筑系数为公顷,建筑系数为 63.06%,办公及服务设施占总用地面积的,办公及服务设施占总用地面积的 5.70%。 6、项目投资、项目投资 项目总投资项目总投资 10000.00 万元,其中建设投资万元,其中建设投资 9661.90 万
5、元,流动资金万元,流动资金 338.10 万元。所需资金计划全部由项目承办单位自筹。万元。所需资金计划全部由项目承办单位自筹。 7、项目效益、项目效益 工程顺利实施后,正常年份可实现工程顺利实施后,正常年份可实现 PU 合成革合成革 1920 万米的生产能力,万米的生产能力, 年均销售收入年均销售收入 33638.40 万元,年利税万元,年利税 4833.65 万元,项目税后内部收益万元,项目税后内部收益 率率 30.83%,税后净现值,税后净现值 11119.70 万元,投资回收期万元,投资回收期 4.32 年(含建设期)年(含建设期) ,投资利润率,投资利润率 37.09%,盈亏平衡点为,
6、盈亏平衡点为 30.99%。 二、编制依据和研究范围二、编制依据和研究范围 1、编制依据、编制依据 (1)中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要; (2)安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 (3)宿州市国民经济和社会发展第十一个五年规划宿州市国民经济和社会发展第十一个五年规划; (4)工业企业设计卫生标准工业企业设计卫生标准GBZ1-2001; (5)宿州统计年鉴宿州统计年鉴2008 年;年; (6)建设项目经济评价方法与参数建设项目经济评价方法与参数第三版;第三版; (7)建设项目环境
7、保护管理条例建设项目环境保护管理条例国务院令第国务院令第 253 号;号; (8)项目建设单位提供的各种技术资料、项目方案及基础材料。)项目建设单位提供的各种技术资料、项目方案及基础材料。 2、研究工作的主要范围、研究工作的主要范围 (1)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的 建设规模、方案,论证项目建设的合理性;建设规模、方案,论证项目建设的合理性; 3 (2)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究; (3)对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究,)对建设条
8、件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究, 对厂址的选择方案进一步论证;对厂址的选择方案进一步论证; (4)对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;)对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案; (5)对公用工程和辅助设施进行研究;)对公用工程和辅助设施进行研究; (6)对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;)对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案; (7)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种 效益指标和项目的抗风险能力;效益指标和项目的抗风险能力; (8)对项目进行风险分析,
9、识别主要风险,分析风险影响程度,)对项目进行风险分析,识别主要风险,分析风险影响程度, 并研究防范和降低风险的对策;并研究防范和降低风险的对策; (9)提出可行性研究结论和建议。)提出可行性研究结论和建议。 三、三、综合评价综合评价 1、主要结论、主要结论 (1)项目具有相当的基础条件,项目产品市场优势突出,经济效)项目具有相当的基础条件,项目产品市场优势突出,经济效 益显著,社会效益明显。项目设计方案科学合理,切实可行,财务效益益显著,社会效益明显。项目设计方案科学合理,切实可行,财务效益 好。好。 (2)项目符合国家产业政策,项目建成后,对发展合成革产业化)项目符合国家产业政策,项目建成后
10、,对发展合成革产业化 道路、促进地方皮革产业经济快速健康发展、加快推进当地经济发展将道路、促进地方皮革产业经济快速健康发展、加快推进当地经济发展将 起到巨大的推动作用,经济效益和社会效益显著。起到巨大的推动作用,经济效益和社会效益显著。 2、主要建议、主要建议 (1)建议项目单位进行周密的市场调查,加强宣传力度,拓宽销)建议项目单位进行周密的市场调查,加强宣传力度,拓宽销 售渠道,建立牢固的销售网络,为产品的推广和应用打下基础。售渠道,建立牢固的销售网络,为产品的推广和应用打下基础。 (2)为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门强化项目管理)为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门强化项目管
11、理 4 的监督机制,完善监督体系,确保本项目达到预期的目标。的监督机制,完善监督体系,确保本项目达到预期的目标。 (3)项目单位要采取切实可行的措施,尽快做好融资工作,控制)项目单位要采取切实可行的措施,尽快做好融资工作,控制 和规避不必要的风险,以实现预期效益。和规避不必要的风险,以实现预期效益。 四、企业简介四、企业简介 安徽安徽 XX 发合成革有限公司是由温州市发合成革有限公司是由温州市 XX 发合成革有限公司出资发合成革有限公司出资 创建。温州市创建。温州市 XX 发合成革有限公司创建于发合成革有限公司创建于 2000 年,法人代表年,法人代表:姜芳文。姜芳文。 公司占地面积公司占地面
12、积 14924 平方米,厂房平方米,厂房 18000 平方米,拥有员工平方米,拥有员工 200 多人,多人, 其中工程师其中工程师 5 人,高级管理人员人,高级管理人员 40 余人,年生产能力达余人,年生产能力达 2000 万米。企万米。企 业生产销售业生产销售 PU 合成革、箱包革、合成革、箱包革、0.7mm 鞋内革,以及各种特殊用途的鞋内革,以及各种特殊用途的 合成革,产品深受广大用户喜爱。公司引进国内外先进的生产线及多套合成革,产品深受广大用户喜爱。公司引进国内外先进的生产线及多套 后处理设备,产品广泛应用于服装、鞋类、箱包、汽车与家俬装潢等领后处理设备,产品广泛应用于服装、鞋类、箱包、
13、汽车与家俬装潢等领 域。公司坚持域。公司坚持“拼搏铸就高度,质量奠定宏图拼搏铸就高度,质量奠定宏图”为宗旨,产品远销欧、为宗旨,产品远销欧、 美及全国各地,公司不断开拓创新、与时具进,树企业品牌,展企业雄美及全国各地,公司不断开拓创新、与时具进,树企业品牌,展企业雄 风,同时更愿与新老客户携手合作,共创美好未来。风,同时更愿与新老客户携手合作,共创美好未来。 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景和建设必要性和建设必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、合成革作为天然皮革的替代品,具有加工方便,质量划一,成、合成革作为天然皮革的替代品,具有加工方便,质量划一,成 本低廉、品种多样等特点。
14、在科学技术迅速发展的今天,合成革品种十本低廉、品种多样等特点。在科学技术迅速发展的今天,合成革品种十 分繁多,其应用范围覆盖饿了几乎所有使用到的领域。市场上,不仅有分繁多,其应用范围覆盖饿了几乎所有使用到的领域。市场上,不仅有 价格极其低廉的压延革,也有柔软性、耐磨性和手感都取得很大进步的价格极其低廉的压延革,也有柔软性、耐磨性和手感都取得很大进步的 PU/PVC 合成革,而合成革,而 PU 束状超细纤维合成革的出现,是使合成革不仅束状超细纤维合成革的出现,是使合成革不仅 外观质感、物理性能还是穿着舒适,都可以与天然皮革相媲美。外观质感、物理性能还是穿着舒适,都可以与天然皮革相媲美。 5 近年
15、来,科学家们从研究分析天然皮革的化学成分和组织结构开始,近年来,科学家们从研究分析天然皮革的化学成分和组织结构开始, 从硝化纤维漆布着手,进入到从硝化纤维漆布着手,进入到 PVC 人造革,这是人工皮革的第一代产人造革,这是人工皮革的第一代产 品。随着基材和涂层树脂的改进,合成纤维的无纺布出现针刺成网、粘品。随着基材和涂层树脂的改进,合成纤维的无纺布出现针刺成网、粘 结成网等工艺,使基材具有藕状断面,合成革表层已能做到微细孔结构结成网等工艺,使基材具有藕状断面,合成革表层已能做到微细孔结构 聚氨酯层,从而使聚氨酯层,从而使 PU 合成革的外观和内在结构与天然革逐步接近,其合成革的外观和内在结构与
16、天然革逐步接近,其 他物理特性都接近于天然革的指标,而色泽比天然革更为鲜艳,这是人他物理特性都接近于天然革的指标,而色泽比天然革更为鲜艳,这是人 工皮革的第二代产品。超细纤维工皮革的第二代产品。超细纤维 PU 合成革的出现是第三代人工皮革,合成革的出现是第三代人工皮革, 其三维结构网络的无纺布为合成革在基材方面创造了赶超天然皮革的条其三维结构网络的无纺布为合成革在基材方面创造了赶超天然皮革的条 件。该产品结合新研制的具有开孔结构的件。该产品结合新研制的具有开孔结构的 PU 浆料浸渍、复合面层的加浆料浸渍、复合面层的加 工技术,发挥了超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用,使得超细级工技术,发挥了
17、超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用,使得超细级 PU 合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的吸湿特性,因而合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的吸湿特性,因而 不论从内部微观结构,还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方不论从内部微观结构,还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方 面,都能与高级天然皮革相媲美了。此外。超细纤维合成革在耐化学性、面,都能与高级天然皮革相媲美了。此外。超细纤维合成革在耐化学性、 质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天 然皮革。然皮革。 实践证明,合成革的各项优良
18、性能是天然皮革无法取代的,从国内实践证明,合成革的各项优良性能是天然皮革无法取代的,从国内 外的市场来看,合成革也已大量取代了资源不足的天然皮革。采用人造外的市场来看,合成革也已大量取代了资源不足的天然皮革。采用人造 革及合成革箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰,已日益得到市场的肯革及合成革箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰,已日益得到市场的肯 定,其应用范围之广,数量之大,品种之多,是传统的天然皮革无法满定,其应用范围之广,数量之大,品种之多,是传统的天然皮革无法满 足的。足的。 2、在安徽、在安徽 XX 县发展合成革产业,创办上规模、高档次的企业,县发展合成革产业,创办上规模、高档次的企业,
19、可利用合成革上下游产业链。利用温州合成革的生产基地优势,结合可利用合成革上下游产业链。利用温州合成革的生产基地优势,结合 XX 县的地理优势和劳动力资源等优势,将为继续做大做强我国合成革县的地理优势和劳动力资源等优势,将为继续做大做强我国合成革 产业做贡献。产业做贡献。 6 二、建设的必要性二、建设的必要性 1、是开发项目区新的经济增长点的需要、是开发项目区新的经济增长点的需要 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大 居民消费结构变化的新趋势,加快发展市场需求量大、产业关联度高、居民消费结构变化的新趋势,加快发展市场
20、需求量大、产业关联度高、 经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看,新的经济经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看,新的经济 增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经 济增长的集约化;二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大;济增长的集约化;二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大; 三要有利于产业结构的优化升级,产业关联度高,可促进较多的相关产三要有利于产业结构的优化升级,产业关联度高,可促进较多的相关产 业发展;四要投资收效快,能形成经济的良性循环。该项目具备上述特业发
21、展;四要投资收效快,能形成经济的良性循环。该项目具备上述特 点和要求,对点和要求,对 XX 县的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,县的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用, 是项目区域经济的又一重要增长点。是项目区域经济的又一重要增长点。 2、富民强县、发展地方经济。、富民强县、发展地方经济。 安徽安徽 XX 发合成革有限公司发合成革有限公司 PU 合成革建设项目的建设,给合成革建设项目的建设,给 XX 县县 的合成革行业注入新的活力,进一步满足皮革市场的需要,适应合成革的合成革行业注入新的活力,进一步满足皮革市场的需要,适应合成革 市场需求及新形势发展的需要。安徽市场需求及新
22、形势发展的需要。安徽 XX 发合成革有限公司在销售、服发合成革有限公司在销售、服 务、信息反馈的基础上从事合成革生产,提供全方面的服务,使更多的务、信息反馈的基础上从事合成革生产,提供全方面的服务,使更多的 客户受益,带动客户受益,带动 XX 县及周边地区经济的发展。该项目的建设有利于地县及周边地区经济的发展。该项目的建设有利于地 方经济的发展,顺应富民强县趋势的要求。方经济的发展,顺应富民强县趋势的要求。 3、有利于增加、有利于增加 XX 县财政收入。县财政收入。 安徽安徽 XX 发合成革有限公司发合成革有限公司 PU 合成革建设项目建成后可实现年均合成革建设项目建成后可实现年均 销售收入销
23、售收入 33638.40 万元,增值税率按万元,增值税率按 17%计算,城市建设维护税按增计算,城市建设维护税按增 值税的值税的 5%提取,所得税率取提取,所得税率取 25%,项目年可实现利税,项目年可实现利税 4833.65 万元。万元。 将占将占 XX 县税收收入的一定比例,对县税收收入的一定比例,对 XX 县国民收入再分配做出积极的县国民收入再分配做出积极的 贡献。贡献。 7 4、是促进企业结构调整及产业优化升级,提高规模效益的需要。、是促进企业结构调整及产业优化升级,提高规模效益的需要。 本项目实施后,将大大提高生产能力,提高生产工艺水平,这样将本项目实施后,将大大提高生产能力,提高生
24、产工艺水平,这样将 大大提高企业的规模经济效益,提高企业的竞争能力,创造更大的经济大大提高企业的规模经济效益,提高企业的竞争能力,创造更大的经济 效益和社会效益,积极推动项目区工业的健康发展。效益和社会效益,积极推动项目区工业的健康发展。 5、给当地人民就业提供机会。、给当地人民就业提供机会。 安徽安徽 XX 发合成革有限公司发合成革有限公司 PU 合成革建设项目建成之后,不仅需合成革建设项目建成之后,不仅需 要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。同时,带要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。同时,带 动相关产业的发展。动相关产业的发展。 第三章第三章 市场分析
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