XX果业有限责任公司冷库建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录 1 总总 论论1 1.1 项目概况.1 1.2 建设单位情况及财务状况.3 1.3 主要的技术经济指标.4 1.4 编制依据.4 1.5 研究的范围.3 1.6 结论及建议.3 2 项项目建目建设设背景分析背景分析4 2.1 项目建设背景.4 2.2 项目建设的必要性分析.6 3 项项目市目市场场分析分析9 3.L 苹果市场需求量分析.9 3.2 物流市场规模分析.11 3.3 项目 SWOT 分析及内外部分析 .13 4 建建设设内容及用地指内容及用地指标标17 4.1 设计依据.17 4.2 设计基本原则.17 4.3 建设规模及内容.17 4.4 建设用地控制指标.18 5 场场
2、址址选择选择及建及建设设条件条件20 5.1 选址原则.20 5.2 地理位置及周边环境.20 5.3 气象条件.20 5.4 交通条件.20 5.5 基础设施条件.20 5.6 施工条件.20 6 建建设设方案方案21 6.1 工艺方案.21 6.2 土建方案.24 7 环环境影响境影响评评价价31 7.1 设计依据.31 7.2 评价应坚持的原则.31 7.3 项目建设施工对环境的影响.31 7.4 项目生产过程产生的污染物对环境的影响.31 7.5 环保措施.31 7.6 清洁生产分析.32 8 节节能方案能方案33 8.1 节能依据.33 8.2 能耗现状.33 8.3 节能措施.33
3、 9 公司公司组织组织机构及机构及劳动劳动定定员员35 9.1 施工管理.35 9.2 生产运行管理.35 9.3 人员培训.36 9.4 经营管理措施.36 10 项项目目实实施施进进度度计计划划37 10.1 建设工期.37 10.2 工程实施进度安排.37 10.3 工程实施进度表.37 11 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措38 11.1 投资估算.38 11.2 资金筹措.40 12 财务财务分析分析41 12.1 评价依据及方法.41 12.2 基础数据与参数选取.41 12.3 销售收入及总成本费用估算.41 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库
4、容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 1 1 12.4 利润估算.42 12.5 盈亏平衡分析.42 12.6 财务赢利能力分析.43 12.7 敏感性分析.43 12.8 财务评价.44 13 风险风险分析分析45 13.1 引言.45 13.2 风险因素识别.45 13.3 风险防范及规避措施.46 13.4 结语.48 14 社会社会评评价与价与经济经济效益分析效益分析49 14.1 社会评价基本结论.49 14.2 农业产业化经营.49 14.3 经济效益评价.49 15 招招标标投投标标管理管理50 15.1 编制依据.50 15.2 招标原则.50 15.3 招标方案.50
5、 15.4 评标要点.50 16 结论结论与建与建议议52 16.1 结论.52 16.2 问题与建议.53 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 2 2 1 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:新建库容 2 万吨冷库建设项目 1.1.2 建设单位:白水县合兴果业有限责任公司 1.1.3 法人代表:问晓林 1.1.4 建设性质:新 建 1.1.5 拟建地址:陕西省白水县城关镇张坡村 1.1.6 拟建规模及内容 1.1.6.1 建设及库容规模 该项目规划用地面积 18700m2(约合 28 亩),其中:建筑物基
6、底占 地面积 11992 m2,绿地面积 2600m2,场地及道路硬化面积 4108m2(含露天停车场)。总建筑面积 12242m2,其中:冷藏加工及辅 助生产区建筑面积 11272m2,行政办公及生活服务设施区建筑面积 660m2,附属配套设施区建筑面积 310m2。主要技术指标:容积率: 1.0,绿地率 13.9%,建筑密度 64.7%,行政办公及生活设施用地比例 2.2%。 该项目果品库容规模拟定为 2 万吨/年。 1.1.6.2 建设内容 项目共建设 13 座建筑物,其中:冷藏加工区 6 座,分别为 2 座分 选车间、1 座分级包装间、1 座预冷库、1 座冷库及 1 座果品质量安全 白
7、水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 3 3 检测室;行政办公及生活服务设施区 2 座,分别为 1 栋综合办公楼、1 座食堂;配套附属设施区 5 座,分别为 1 座锅炉房、1 座门房、1 座配 电室、1 座机修车间及 1 座车棚。 2 座分选车间,建筑面积均为 1000 m2,一层轻钢屋架结构,钢筋 混凝土现浇屋顶;1 座分级包装车间,建筑面积 1000 m2,一层轻钢屋 架结构,钢筋混凝土现浇屋顶;1 座预冷库,建筑面积 1400 m2,一层 全钢架结构;1 座冷库,建筑面积 6552m2,一层轻钢结构,聚氨酯泡沫 塑料
8、保温板;1 座果品质量安全检测站,建筑面积 320 m2,一层砖混 结构;1 栋综合办公楼,建筑面积 500 m2,二层框架结构;1 座食堂,建 筑面积 160m2,一层砖混结构;1 座锅炉房,建筑筑面积 30m2,一层砖 混结构;1 座门房,建筑筑面积 25m2,一层砖混结构;1 座配电室,建 筑筑面积 25m2,一层砖混结构;1 座机修车间,建筑筑面积 30m2,一 层砖混结构;1 座车棚,建筑面积 200 m2,钢架阳光板结构。 项目共需配套 191 台(套)设备。 1.1.7 主要建设条件 (1)交通状况 西延、蒲白铁路横贯白水,渭清公路、白洛公路、白宜公路、白澄 公路、白铜公路纵横交
9、错,使白水与外界的连接畅通无阻,8 条县乡 公路直通各乡镇,交通便利。 (2)基础设施 A、给水工程 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 4 4 项目水源主要是当地自来水管网提供的自来水。厂区内用水管 网可直接与当地自来水管网联接,即可满足生产、生活用水需要。 B、排水工程 项目采用雨污分流制,污水经处理后排入厂区污水管网,再由厂 区污水管网排入当地污水管网。 C、供电工程 厂区附近有高压电网,只需架线引入厂区配电室,配电室配备 1000KVA 变压器 2 台,经变配电后,即可满足项目用电需要。 D、通信设施 通信由中
10、国电信、中国移动和中国联通提供电话和移动通讯服 务,设置服务器,完成项目管理的通信及信息管理工作。 1.1.8 投资估算及资金筹措 1.1.8.1 投资估算 本项目建设总投资 5801.0 万元,其中:工程直接费 2499.2 万元, 其他费用 354.6 万元,基本预备费 228.3 万元,流动资金 2718.9 万元。 1.1.8.2 资金筹措 该项目估算总投资为 5801.0 万元, ,全部为企业自筹。本次申请 省级专项补助 350 万元。 1.1.9 项目实施进度建议 根据项目建设规模,预计建设工期为 17 个月,即从 2010 年 5 月 1 日开工建设,至 2011 年 9 月底竣
11、工。 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 5 5 1.2 建设单位情况及财务状况 白水县合兴果业有限责任公司,主要从事果品收购、贮藏、销售 业务,现有职工 20 人。公司于 2008 年 7 月 31 日在白水县工商行政 管理局注册成立,公司注册时注册资本金 200 万元。经过两年的精心 经营管理,公司积累迅速壮大,经股东决定申请变更增加资本金 300 万元,经过审计事务所验资,公司资本金已增至 500 万元。2009 年公 司实现销售收入 2000 万元,年末资产总额 871 万元,所有者权益 227 万元。2010
12、 年 7 月 20 日,公司资产已达 1171 万元,所有者权益合计 527 万元。 1.3 主要的技术经济指标 主要技术经济指标详见表 1-1。. 表表 1-11-1 主要技术经济指表主要技术经济指表 序号项目名称单位数量备注 1 项目总用地 m18700 约 28 亩 1.1 建筑物基底占地面积 m11992 1.2 绿地面积 m2660 1.3 场地及道路硬化面积 m4108 2 总建筑面积 m12242 2.1 冷藏加工及辅助生产区 m11272 2.2 行政办公及生活服务设施区 m660 2.3 附属配套设施区 m310 3 购置设备台(套) 191 4 技术指标 4.1 容积率 1
13、.0 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 6 6 4.2 建筑密度 %64.7 4.3 绿地率 %13.9 5 建设工期月 17 2010.5 - 2011.9 6 估算总投资万元 5801 6.1 直接费用万元 2499.2 6.2 其他费用万元 354.6 6.3 基本预备费万元 228.3 6.4 流动资金万元 2718.9 7 财务分析指标 7.1 税后财务内部收益率 %18.29 7.2 税后财务净现值 %882.42 7.3 净利润万元 792.55 7.4 税后投资回收期年 6.66 1.4 编制依据 (
14、1)国家及陕西省国民经济与社会发展“十二五”建设规划。 (2)国务院关于搞活流通扩大消费的意见。 (3)陕西省委省政府关于加快以苹果为主的果业产业化的决定。 (4)陕西省发改委关于申报 2011 年省级服务业发展专项资金项 目的通知(陕发改经贸【2011】631 号)。 (5)渭南市发改委关于申报 2011 年省级服务业发展专项资金项 目的通知(渭发改发【2011】192 号)。 (6)渭南市国民经济与社会发展 “十二五”发展规划。 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 7 7 (7)白水县国民经济与社会发展 “十二五”
15、发展规划。 (8)项目建设单位提供的有关资料。 1.5 研究的范围 (1)对项目的建设背景进行分析论证; (2)对项目建设的必要性进行分析论证; (3)对项目市场销售、原材料供应、生产规模、产品方案以及工艺 设备等进行分析、研究和论证; (4)对建厂地点及供水、供电、供气等情况进行研究; (5)对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施等方面提 出实施意见,环境保护方案按环保部门批复意见实施; (6)根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算,并提 出资金筹措方案; (7)根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。 1.6 结论及建议 1.6.1 研究结论 该项目符合国家产业政策和
16、行业发展规划,市场前景良好,建设 内容和规模切合实际,技术方案科学可行,投资估算合理,运行模式 可行,符合环保要求和规定。 1.6.2 建议 在项目实施过程中,建议项目单位进一步做好产品市场开拓、健 全产品质量保障体系,不断提高加强公司经营管理水平和项目运营 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 8 8 能力,增强项目的抗风险能力。 加强对项目原料基地农户开展多种形式的关于苹果标准化技术 培训和技术指导。 充分发挥项目单位在发展和壮大陕西苹果产业中的龙头带动和 辐射作用,建议有关部门在项目贷款、财政、税收、技术创新等方面
17、 给予支持和优惠政策。 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 9 9 2 项目建设背景分析 2.1 项目建设背景 2.1.1 区域情况 陕西的渭北高原是世界上最适合苹果生长的地方,陕西是我国 苹果生产面积第一大省、总产量第一大省、平均质量第一大省,种植 面积 462.15 千公顷,年苹果产量 700 万吨,占全国苹果总产量的 30%, 占世界苹果总产量的 12%以上,果业年收入已达 130 亿元。2009 年, 全省苹果出口 25.94 万吨,出口四大洲 78 个国家和地区,创汇 3.08 亿美元。陕西省还是浓缩果汁加工
18、大省,总产量占全球市场的 1/3。果 业覆盖全省三分之一的农业人口,为全省农民人均提供收入近 1000 元,占到全年农民人均纯收入的 20%。苹果产业已成为全省经济的支 柱产业。 白水是陕西省乃至全国的果业大县,被誉为“中国苹果之乡”。果 园面积 50 万亩,已经通过国家绿色食品基地中心认证的有 30 万亩, 是全省最大的绿色食品苹果生产基地。苹果年产量 50 万吨,总产值 6.5 亿元,年出口量 5 万吨,创汇 2000 多万美元。由于苹果储藏设施和能 力不足,大量苹果只能在采收期倾销,不能实现优质优价,一定程度 影响我县苹果产业的健康发展。 2.1.1.1 良好的生态资源优势 白水县地处陕
19、西省渭北高原,是渭南市唯一的山区县,全县拥有 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 1010 33 万亩荒山黄沟,是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜 区七项指标的县份。白水县地形呈西北向东南梯形倾斜,海拔 4661548 米,年均降雨量 577.8mm,年均气温 11.4,年极端最低 气温-16.7,年大于 35气温日数 5.1 天,无霜期 210 天。四季分明, 属典型的温带大陆性季风气候,光照充足,年日照时数 2397.3 小时, 土层厚度在 80120 厘米间。适合多种经济作物和树木生产。项目区 自然环境有
20、没,气候宜人,自然资源丰富,是种植名、特、优树种的地 方。 白水县土层深厚,土壤为沙壤、褐土为主,坡地和台田地占大比 例,农业结构不尽合理,土地潜力有待进一步开发。该县是典型的农 业县,年粮食总产量稳定在 1.8 亿斤左右,苹果年产量达 50 万吨,属 陕西省优质苹果产业化示范县。 白水苹果果个硕大,果形圆正,果皮细嫩,洁净光滑,色红艳丽, 肉质致密,细脆多汁,酸甜适度,营养丰富,纯天然无公害,享誉海内 外。 2.1.1.2 全面的政策支持优势 此项目属于农产品冷链物流项目,也是我国加入 WTO 以来,各 级政府重视、支持的农业综合开发项目。该项目建设符合党中央提出 的“关于加快发展西部经济”
21、的指示精神,符合党中央、国务院做出的 关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定,符合省委、省政府 下发了关于进一步加快发展服务业的若干意见(陕政发【2008】24 号)精神、 陕西省省级服务业发展专项资金管理暂行办法(陕财办建 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 1111 【2009】206 号)及关于申报 2011 年省级服务业发展专项资金项目的 通知(陕发改经贸【2011】631 号)要求;符合国家有关项目产业化和 农业综合开发的政策;符合西部大开发、区域农业产业化结构调整政 策的要求。可见,项目区政策环境对项目建
22、设发展十分有利。 2.1.1.3 明显的资源优势 此项目在白水县建设,有以下资源优势:一是项目区交通便利, 到达渭南、西安等大中城市很方便,有强大市场做后盾和理想的发展 空间;二是项目区降雨量十分丰富,可以满足苹果生长的需要,为原 材料良好品质提供了保障;三是当地电力资源充足,能够保证项目建 设中果品冷库及辅助生产车间所需的动力和能源;四是项目区农业人 口较多,拥有丰富的劳动力资源。总之,这些资源优势均有利于项目 建设和发展。 2.1.1.4 显著的市场优势 从陕西省举办的“中国陕西国际果品交易会”上获悉,优质苹 果外贸渠道畅通。陕西省在莫斯科召开的苹果推介会,连续几年成功 举办了“中国陕西国
23、际果品交易会暨东盟-中日韩果品企业家圆桌 会议”,在会前的参观走访中,高品质的陕西苹果再次征服了全世界, 又一次彰显了陕西苹果“中国第一、世界领先”的实力和地位。同时使 陕西苹果先后成功的进入了俄罗斯、东盟、欧洲等国际市场。国家有 关部门并通过了“陕西苹果”域名认定,为全省苹果上市提供了品牌效 应。加之泰国、东盟等国家已对我国苹果实行零关税等诸多条件,为 白水县合兴果业有限责任公司新建库容白水县合兴果业有限责任公司新建库容 2 2 万吨冷库建设项目万吨冷库建设项目 1212 苹果销售提供了有利的市场机遇,畅通了渠道。中国史苹果生产第一 大国,开拓国际市场才刚刚起步,市场潜力非常巨大。 2.1.
24、1.5 较强的生产成本优势 陕西省水果产区是西部经济发展较为落后的地区之一,劳动力 资源。这为工厂建设提供了充足的劳动力资源,也使得陕西省苹果的 生产成本明显低于山东及全国平均水平,更远低于国外苹果主生产 国。由于苹果原料价格比较低,陕西省以库存苹果为主要产品也具有 明显的出口价格优势,从而增强了白水苹果的市场竞争力。 由此可见,不论从企业自身的发展,还是从经济效益、社会效益、 生态效益上看,此项目的建设都将产生积极的作用。 2.1.2 现状分析 2.1.2.1 水果冷链现状分析 果品冷链是指在低温条件下,对果品采收,包装、装卸、运输、仓 储、销售的各种冷藏作业过程的总和。由此可见,果品冷链是
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