XX河流域综合治理项目可行性研究报告 (2).doc
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1、1 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项项目概况目概况 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 XX 县 XX 河流域综合治理项目可行性研究 1.1.21.1.2 项目单位项目单位 XX 县城市建设投资开发有限责任公司 1.1.31.1.3 项目地点项目地点 位于 XX 经济开发区内,双河村以东、七里村以南、西岳社区以北、 刘湾村以东区域,XX 河流域面积约 15 平方公里范围。 1.1.41.1.4 项目任务项目任务 本项目主要是对 XXXX 河 7km 河段防洪及水生态环境综合治理,包 括河道护岸整治、清淤疏浚、沿河新建防汛道路及绿化配套工程以及土 地储备。 1.21.2 建建设单设单
2、位基本情况位基本情况 XX 县城市建设投资开发有限责任公司成立于 2006 年 3 月 15 日,注 册地址为 XX 县 XX 河镇 XX 路 10 号,注册资本 10000 万元,XX 县国有资 产监督管理局为其唯一股东。2010 年 7 月 15 日增加注册资本 35000 万 元,增资后注册资本达到 45000 万元。XX 县城市建设投资开发有限责任 公司经营范围为:土地收购储备及其开发经营,县政府公共资源或产品 特许经营,城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运,国有资 产经营管理,区域内企(事)业、新农村建设等产业及项目的融资、参 股、投资、委贷、咨询与评估服务等。 1.31.3
3、 研究依据及范围研究依据及范围 2 1.3.11.3.1 研究依据研究依据 中华人民共和国城市规划法 中华人民共和国文物保护法 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国环境保护法 XX 县城市总体规划(20062020) XX 县旅游总体规划 XX 县 2011 年统计公报 中国投资项目社会评价指南 (中国国际工程咨询公司编) 建设项目经济评价方法与参数(第三版) (国家发改委、建设 部联合颁发) XX 县火车站组团概念规划 (XX 县建设局、武汉远景规划 2009 年 4 月) 国务院关于深化改革严格土地管理的决定 (国发200428 号 湖北省中小河流近期治理建设规划湖北省水利水电科学研
4、究院) 建设单位提供的相关基础资料 国家、省、市其他有关设计规范、规定 1.3.21.3.2 研究范围研究范围 本项目可行性研究报告依据国家有关法律、政策、规程、规范、标 准,对项目建设的必要性、项目规模、项目内外部条件、总体规划方案 及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措、经济效益分析和社会效 益等进行研究,为政府主管部门决策提供参考依据。 1.41.4 主要经济技术指标主要经济技术指标 3 1.4.11.4.1 总投资总投资 项目总投资 23080.16 万元,其中建设投资 21734.66 万元、建设期 利息 1345.5 万元。总投资构成见表 1-1。 表 1-1 总投资构成表 单位
5、:万元 序号费用名称投资额 占总投资比例 (%) 估算说明 1建设投资21734.6694.171=1.1+1.2+1.3 1.1工程费用16122.0069.85 1.2工程建设其他费5431.4623.53 1.3预备费181.200.791.3=1.3.1+1.3.2 1.3.1基本预备费181.200.79 1.3.2涨价预备费0.000.00 2建设期利息1345.505.83 3流动资金0.000.00 4总投资23080.161004=1+2+3 1.4.21.4.2 资金来源资金来源 项目总投资 23080.16 万元,资金来源为: (1)自筹资金 8080.16 万元; (2
6、)申请银行贷款 15000 万元。 1.4.31.4.3 项目建设期项目建设期 项目建设期 2 年,即 2012 年 3 月2014 年 2 月。 1.4.41.4.4 财务评价指标财务评价指标 项目投资财务内部收益率为 23.18%,高于基准收益率;项目投资财 务净现值为 7755 万元,大于零,有较强的盈利能力。项目利息备付率 最低为 4.87,偿债备付率最低为 1.94,有较强的偿债能力。项目投产 4 后各年均有较高的盈余资金,项目有足够的净现金流量维持正常经营, 财务可持续性较好。因此,本项目在财务上是可行的。 主要技术经济指标详见表 1-2。 表 1-2 项目主要技术经济指标表 序
7、号 指标名称单位数据备注 1 水利工程 1.1XX 河两岸护岸工程m2100000 1.2XX 河堤防加固防渗工程m212500 1.3XX 河流域疏浚及清淤工程m3770000 1.4 防汛道路m2 120000 1.5 防洪绿化工程m2 250000 2 土地储备亩 600 3 土地出让亩 600 4 储备土地出让收入返还万元 38906.05 5 项目总投资万元23080.16 5.1 建设投资万元 21734.66 5.2 建设期利息万元 1345.50 6 项目总投资资金来源万元23080.16 6.1 自筹资金万元 8080.16 6.2 银行贷款万元 15000 6.3 其他资金
8、万元 0 7 建设期年 2 2012 年 3 月2014 年 2 月 8 财务评价指标 8.1 投资回收期年 3.62 含建设期 8.2 项目投资财务内部收益率 %23.18 8.3 项目投资财务净现值万元 7755i=8% 8.4 资本金财务内部收益率 %50.52 8.5 盈亏平衡点 %68.29 以生产能力利用率表示 5 第二章第二章 项目背景项目背景和项目建设的必要性和项目建设的必要性 2.1 项目背景项目背景 XX 县位于湖北省东北部,地处大别山南麓,跨长江、淮河两大流域。 建县于 1933 年,原名礼山县。为纪念 XX 山根据地人民在历次革命战争 中的卓越贡献,1952 年经政务院
9、批准,更名为 XX 县。县辖 3 乡 14 镇, 总人口 63 万。国土面积 1986 平方公里,属低山丘陵地区,北亚热带季 风性大陆气候。 XX 是全国著名的革命老区和将军县,孕育了徐海东、刘华清、聂凤 智等 100 多位共和国高级将领和领导人。周恩来、董必武、李先念、徐 向前等党和国家领导人曾在 XX 留下光辉的战斗足迹。XX 也是民国大总 统黎元洪的故乡。 XX 区位优越,设施完善。县城距省会武汉市 110 公里、武汉天河机 场 85 公里;距 107 国道 5 公里,距京广铁路广水站 7 公里,京珠高速 公路和京广高速铁路穿越县境,其中京广高速铁路在县城区建一座二级 站。XX 地处中原
10、,兼顾鄂豫两省,北至北京市,南到广州市,东距杭州 市、上海市,西离西安市几大中心城市,全高速车程均在 1000 公里左 右。XX 自古就是兵家必争之地,也是商家进军中原、拓展市场、寻求发 展空间的必争之地。全县电力供应充足,有 220KV 变电站 1 座、110KV 变电站 3 座、35KV 变电站 11 座。在县城西已新建一座 110KV 变电站。 县内水资源丰富,城区用水系取自上游 30 公里处的界牌水库,水质清 澈无污染,城区日供水能力达 10 万吨。城西 XX 经济开发区已开发建设 4.5 平方公里,并提供“八通一平” ,是投资兴业的理想之地。 2011 年初,省委、省政府决定在环大别
11、山山脉建立大别山革命老区 经济社会发展试验区,并出台了关于推进湖北大别山革命老区经济社 6 会发展试验区建设的意见 ,加大对老区各项政策扶持力度。大别山试 验区初期启动以国家和省确定的扶贫开发重点县市为主,主要包括 XX 县和黄岗等 6 个县市。在省委九届九次全会和省“两会”上,省委、省 政府把建设大别山革命老区经济发展试验区写进了全省“十二五”规划 纲要和政府工作报告 ,并就大别山试验区建设专门制定了 8 号 文件,出台了十条扶持政策,其支持力度之大,含金量之高,前所未有, 充分体现了省委、省政府对老区人民的深切关怀。 2011 年,XX 抓住大别山试验区建设机遇,实现了“十二五” 跨越 式
12、发展的良好开局。全县生产总值 80 亿元,同比增长 17.3%,全社会固 定资产投资 78.5 亿元,增长 37.3%,财政收入 6.6 亿元,增长 25.7%, 其中地方一般预算收入 4.2 亿元,增长 24%,社会消费品零售总额 41.6 亿元,增长 20%,城镇居民人均可支配收入 14360 元,增长 14.5%,农 民人均纯收入 5120 元,增长 16.6%。实现规模以上工业增加值 13.5 亿 元,增长 28.9%。农村经济全面发展,粮油生产实现“八连增” 。共争取 国家和省计划投资项目 53 个,资金 1.8 亿元。 2011 年 7 月,XX 县出台XX 县大别山革命老区经济社
13、会发展试验 区总体规划 ,按照“3 年明显变化、5 年大变化、10 年跨越式发展”的 要求,大力推进试验区建设,努力把 XX 建成全国重要的革命传统教育 基地、红色旅游基地、红色文化传播基地、生态文明示范基地,建成全 国革命老区经济社会发展先行区、全省统筹城乡发展试验区、生态保护 示范区。大力实施“两区四带四大板块”战略,推进新型工业化、新型 城镇化、农业现代化“三化同步” 和农业增产、农民增收 “两增同步” ,着力扩大经济总量、提高发展质量,着力改革创新,着力保障和改善 民生。 7 XX 河位于 XX 县的中西部,发源于县境内西大山南坡,流径全长 8 公 里,流径 XX 河镇,经济开发区域双
14、河村、七里村、西岳社区,流域面 积 32.33k,客水面积 15.11 k,年平均径流量 1.06。目前建有一 座小型水库,是县城中心地带的主要河流,也是城区主要取水之河。多 年来因源近流短、天然补给水少,再加上缺乏截污、排污治理,大量城 市污水和工业废水进入河道,使 XX 河成为了一条脏河,臭河,河道由 于多年没有清淤,河水变浅,库容变小,水质恶化,河道自净能力基本 消失,局部水域湿地生态系统尤其是湿地植被受到很大破坏,部分地段 有水土流失现象出现,加之河道两岸杂草丛生,垃圾成堆,严重影响着 沿河两岸的生态环境和居住环境,严重阻碍着 XX 县城市品位的提升。 通过治理,让 XX 河河水变清,
15、两岸变绿,生态环境和居住环境变好, 彻底改变现有的脏、乱、差现象,让两岸居民直接受益。因此治理好 XX 河有利于提升 XX 县城市品位和城市载体功能,有利于促进城区环境、 生态的改善和经济、社会可持续性发展。 2.22.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 (1)本项目是统筹城乡发展,建设社会主义新农村的需要。 农业、农村和农民问题,始终是关系到我国经济发展和社会发展全 局的重大问题。省委、省政府已经做出了建设大别山革命老区经济社会 发展试验区的重大决策和战略部署。我们必须加快建设社会主义新农村, 实现城乡和农村经济社会的协调发展。本项目的实施,通过改善水利条 件,推进城乡统筹发展,是增加农民
16、收入,加快农村经济发展的重要途 径。 (2)本项目是 XX 县城市建设用地的需要。 XX 优越的地理位置和区域交通条件,丰富的自然资源和人文资源, 让 XX 县具有强大的发展潜力。但是,目前 XX 县城区规模很小,城市化 8 水平较低,在一定程度上跟不上,甚至制约了 XX 经济的发展。本项目 区工程地质及地形地貌较为简单,一方面可为整合城市内在资源,降低 开发成本,形成聚集效应,扩大郊区规模提供完整的发展用地,同时缓 解旧城区中心压力,改善城区中心交通和居民生活环境,为 XX 的未来 发展提供广阔的空间。另一方面,开发 XX 开发区,便于寻求各方支持, 吸纳外在资源,打造新的发展平台。开发区作
17、为 XX 未来的行政、商业、 文化、居住中心,基础设施的完善必将推动项目区房地产业、商业的进 一步发展,为 XX 经济发展作出新的贡献。 (3)本项目是促进区域经济发展的需要。 XX 将更新发展理念、坚定发展思路、突出发展重点,实施“两区四 带四大板块”战略,突出大别山试验区建设,打造实力 XX;突出高铁经 济新区开发,打造魅力 XX;突出城乡一体化发展,打造幸福 XX;突出 文化大发展大繁荣,打造活力 XX;突出社会管理创新,打造和谐 XX; 唱响中国的红色老区、湖北的高铁新城、养生宜居圣地“三张名片”, 建成全省中等发达县。 要想把开发区发展成 XX 的政治、经济文化中心就必须把开发区的土
18、 地开发及基础设施建设放在第一步,本项目的土地开发及基础设施建设 是开发区建设的重要的载体,它不仅为 XX 的发展,人民的生活、生产 提供重要的基础设施,同时也是引导开发区用地布局合理发展的重大举 措。该项目的建设不仅可加强区域内各片之间的交通联系,有效地改善 企业的投资环境,也将可以促进城市建设区土地升值,加快 XX 的提质 扩容步伐,吸引更多的投资商来该区投资兴业,促进 XX 的经济发展。 (4)本项目是确保政府土地增值收益,为城市建设筹集资金的需要。 鉴于土地的稀缺和不可再生性,城市土地的增值是一种趋势。政府 通过垄断一级土地供给市场,将土地增值收归政府,能够为城市建设不 断筹集资金。土
19、地收购储备机制使政府由出让“生地”转为出让熟地, 9 不仅可为投资商提前解决拆迁、配套问题,缩短建设周期、改善投资环 境,而且可增加政府土地收益,是城市建设最重要的融资渠道。 城市基础建设绝大部分由政府筹资建设,随着城市道路交通和公共 绿地等公建配套的建设,周边土地及房产的价格必然上涨。实施土地储 备后,对即将启动基础设施建设的周边土地进行控制,在整理开发后实 行公开出让,能够确保政府有效地分享土地价格提升而产生的收益。 (5)本项目是增强城投公司的持续融资能力,实现城建融资平台的 可持续发展的需要。 作为城市建设投融资平台,城投公司组建后,充分利用了政府财政 资金投放,进行了多种渠道的融资,
20、有效的实现了政府财政投入的放大。 与此同时,城投公司资产负债结构也发生巨大的变化,存在资产负债率 增高、融资能力下降的问题。组建城建土地储备机构,负责土地的一级 开发,土地收益定期用于城建项目,是提高城建投融资平台可持续发展 的有效手段。同时,由于直接将土地注入城投公司面临着一系列的政策 和操作障碍。通过成立城建土地储备机构,城投公司拥有了土地储备开 发权,可以起到将土地资产间接注入的作用,给城公司带来新的发展机 遇。 (6)本项目是实现区域内和谐发展的现实途径。 近几年来,开发区积极招商引资,吸引了一大批客商投资落户到 XX 河区域,对开发区的经济发展起到了决定性作用,但随之而来的环境污 染
21、已影响到当地居民的生活健康。为了解决污染问题,营造良好的居住 环境和投资环境,在对 XX 河上下游进行治理后,修建污水处理厂,从 根本上解决 XX 河流域的污水排放问题,促进区域内经济文化社会和谐 发展。 10 第四章第四章 项目建设的原则和目标项目建设的原则和目标 4.1 生态环境建设目标生态环境建设目标 根据 XX 县城市规划,加强城市防洪和流域治理,五年内城市综合 防洪能力达到 30 年一遇标准,对澴河城区段、高店河、XX 河等河堤进 行综合整治;对澴河、滠水、竹竿河三大干流河堤防进行加固、护岸、 疏浚河道,完成水土流失综合治理面积 250.5 平方公里。更新改造抗旱 提水泵站,加强地质
22、灾害防治工程建设,加大植树造林和生态植被建设 力度,逐步消灭荒山荒坡,提高绿化率,构建绿色屏障。加强自然保护 区和重要生态功能保护区的建设与管理,保护生物多样性。加大林业执 法力度,严格控制乱砍滥伐,严防森林火灾,加强林业有害生物防治, 逐步推广普及森林保险,切实保护好生态林源。到 2015 年,建成区绿 化覆盖率达到 38%,人均公共绿地达到 13 平方米,全县森林覆盖率达到 60%以上,污水和垃圾处理无害化城市。为工业、农业、服务业、物流 业、旅游业的发展提供良好的设施保障 4.2XXXX 河流域综合治理开发的基本原则河流域综合治理开发的基本原则 1、以防为主,防治结合。把防止水土流失工作
23、贯穿到各项经济建 设中,使开发有一个良好的生态环境。 2、以治理促开发,以开发保治理。通过对 XX 河进行治理,改善开 发区的投资环境,促进开发区经济发展。 3、以保持水土为基本任务。做好两个结合,即:“长短效益结合” 、 “经济、社会、生态三大效益相结合” 。 11 4.34.3 治理标准与发展目标治理标准与发展目标 该项目通过适量的工程措施,以改善河道状态,完善水土保持设施, 增强流域防灾能力,初步形成流域水土保持综合防护体系,有效控制 XX 河流域水土流失,减轻水土流失危害,合理开发利用水土资源,改善 XX 河流域生态环境,提高流域内森林涵养水源的能力,为 XX 县 XX 河镇内 提高更
24、加优质的饮用水。通过项目的实施,达到以下目标: (1)水土流失治理程度达 70%以上,治理后,经巩固提高,达 80% 以上。 (2)区域内有排水系统,并达到 10 年一遇洪水可安全泄洪,20 年 一遇洪水不造成水毁成灾。 (3)顺应城市发展战略,提升周边土地价值。打造城市建设发展 高地,建设聚集人气的滨水环境。 (4)完善城市绿地系统生态网络,将城市生态和滨河生态系统有 效连接,打造 XX 河生态走廊,擎领整个城市生态网络,营造一处人与 动植物和谐相处的美丽家园。 12 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4.14.1 自然条件自然条件 4.1.14.1.1 地形地貌地形地貌 XX 县跨东
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