xx县200吨年茶叶精深加工可行性研究报告28902.doc
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1、- - 扶持方式:有偿无偿相结合扶持方式:有偿无偿相结合 项目类别:加工项目(特种农产品:优质茶叶)项目类别:加工项目(特种农产品:优质茶叶) 项目编号:项目编号:522634201 200 吨茶叶精深加工新建项目 可行性研究报告 - - 目 录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目概要1 1.1.1 项目单位基本情况1 1.1.2 项目建设内容1 1.1.3 项目建设方案1 1.1.4 投资概算及资金来源1 1.1.4.1 投资概算.1 1.1.4.2 资金来源.1 1.1.5 主要技术经济指标2 1.1.5.1 主要技术指标.2 1.1.5.2 主要经济指标.2 1.2 可行性研究报
2、告编制依据2 1.3 综合评价2 1.3.1 项目建设的必要性2 1.3.2 可行性3 1.3.3 风险评估3 1.4 结论与建议3 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.5 2.1 项目建设背景5 2.2 项目建设的必要性6 2.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要6 2.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要7 2.2.3 是提高农业科技含量和培植龙头企业,推进农业产业化经营的需要7 2.2.4 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要8 第三章第三章 建设条件建设条件.9 3.1 项目区概况9 3.1.1 地理位置及区域范围9 3.1.2 自然资源状况9 3
3、.1.3 社会经济状况10 3.1.4 项目关联产业的发展状况10 - - 3.1.5 项目建设地点选择11 3.2 项目实施的有利条件.11 3.2.1 政策环境11 3.2.2 资源优势11 3.2.3 科技开发能力12 3.2.4 基础设施条件12 3.3 主要障碍因素及解决方案13 3.3.1 主要障碍因素13 3.3.2 主要障碍因素的解决方案13 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况.15 4.1 建设单位概况15 4.2 研发能力15 4.3 企业财务状况16 4.4 法人代表基本情况16 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.17 5.1 市场分析.17
4、 5.1.1 项目产品市场供求现状17 5.1.2 市场前景分析18 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析18 5.2 销售策略、方案和营销模式.19 5.2.1 销售策略19 5.2.1.1 品牌策略.19 5.2.1.2 宣传策略.19 5.2.1.3 定价策略.19 5.2.1.4 公关策略.19 5.2.2 销售方案20 5.2.3 营销模式20 5.3 市场风险分析.20 5.3.1 项目产品市场风险因素分析20 5.3.2 防范和降低风险对策20 第六章第六章 建设方案建设方案.23 6.1 建设任务和规模.23 - - 6.2 建设规划和布局.23 6.3 生产技术方案及工艺流
5、程.23 6.3.1 工艺流程23 6.3.2 加工技术要点24 6.3.3 原料要求24 6.3.4 产品外观与质量要求24 6.4 项目建设标准和具体建设内容.25 6.4.1 建设标准25 6.4.2 具体建设内容26 6.4.2.1 土建.26 6.4.2.2 设备.26 6.4.2.3 科技措施.27 6.4.2.4 其它.27 6.5 实施进度安排.28 第七章第七章 投资概算及资金来源投资概算及资金来源.29 7.1 投资概算依据29 7.1.1 概算依据29 7.1.2 项目概算计划29 7.2 投资概算29 7.2.1 固定资产投资概算29 7.2.1.1 土建工程投资.29
6、 7.2.1.2 设备投资.30 7.2.1.3 其它投资.30 7.2.1.4 建设期利息.30 7.2.2 流动资金概算30 7.3 资金来源30 7.3.1 申请农发产业化经营项目经费30 7.3.2 公司自筹资金30 7.3.3 银行贷款资金30 7.4 资金的使用和管理31 7.4.1 财政资金使用和管理31 7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理.31 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理.31 - - 7.4.2 银行贷款的使用管理及还款计划31 7.4.3 自筹资金使用管理31 第八章第八章 财务评价财务评价.33 8.1 财务评价依据财务评价依据33 8.1.1 基础数据3
7、3 8.1.2 财务评价范围33 8.2 产品销售收入和销售税金及附加估算33 8.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算33 8.2.2 销售税金及附加估算34 8.3 总成本及经营成本34 8.3.1 单位产品生产成本估算34 8.3.2 总成本及经营成本34 8.3.3 固定资产折旧及摊销估算34 8.3.4 无形及递延资产摊销估算35 8.4 财务效益分析35 8.4.1 项目盈利能力分析35 8.4.2 偿还能力分析36 8.5 不确定性分析36 8.5.1 盈亏平衡分析36 8.5.2 敏感性分析36 8.6 财务评价结论37 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.39
8、9.1 环境影响.39 9.2 环境保护与治理措施.39 9.2.1 污水处理39 9.2.2 废渣治理39 9.2.3 噪声治理39 9.2.4 植树种草,降低粉尘和噪音污染40 9.3 评价与审批.40 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价.41 10.1 农业产业化经营41 10.1.1 壮大主导产业,促进结构调整分析41 - - 10.1.2 完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等41 10.1.3 辐射带动能力分析42 10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制.42 10.1.3.2 辐射带动基地.42 10.1.3.3 辐射带动农
9、户.42 10.2 农民增收、农业增效评价42 10.2.1 农民增收42 10.2.2 农业增效43 10.2.3 项目区与非项目区比较分析43 10.3 其它影响评价43 第十一章第十一章 项目组织管理项目组织管理.45 11.1 项目组织机构与职能划分45 11.1.1 项目建设阶段机构设置与职能45 11.1.2 常设组织机构设置与职能45 11.1.3 劳动定员46 11.2 经营管理模式46 11.3 经营管理措施46 11.4 技术培训47 11.5 劳动保护和安全卫生47 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.49 12.1 可行性研究结论49 12.1.
10、1 本项目建设符合产业发展政策49 12.1.2 项目建设具有强有力的技术依托49 12.1.3 本项目经济效益良好,社会效益显著49 12.1.4 项目产品具有广阔的市场前景49 12.2 建议50 12.2.1 加强对产品生产的质量控制50 12.2.2 加强企业技术创新与产品创新50 12.2.3 加强产品市场开拓与成本控制50 - - 附附 录录 一、附表一、附表: : 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 固定资产投资估算表 附表 2-1 土建工程投资明细表 附表 2-2 设备投资明细表 附表 2-3 无偿资金使用明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 投资计划与资金筹措表
11、 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 单位产品生产成本估算表 附表 6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8 财务现金流量表(增量全部投资) 附表 9 借款(含财政有偿资金)还本付息计算表 附表 10 主要经济指标计算结果表 附表 11 盈亏平衡点计算表 附表 12 敏感性分析表 - - 二、附图:二、附图: 1、项目建设地点区位图 2、总平面布置图 3、工艺流程图 4、盈亏平衡分析图 5、敏感性分析图 三、附件三、附件 附件 1、项目单位营业执照副本复印件 附件 2、2005 年和 2006 年项
12、目建设单位财务损益表和资产负债表 附件 3、认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知,即州农产办 200610 号文件复印件 附件 4、xx 县质量技术监督局审批的精品银球茶、银球毛尖茶、银球茶企业 标准 附件 5、项目建设土地使用证 附件 6、项目建设环境影响登记表 附件 7、xx 县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书 附件 8、xx 县供电局为项目建设供电承诺书 附件 9、关于项目生产供水说明 附件 10、银球茶获得 xx 省食品工业著名品牌荣誉证书 附件 11、银球国际名茶评审委员会、中国国际茶博览交易会金奖证书 附件 12、项目贷款抵押物资料 - - 第一章第一章 总总
13、 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称:xx 州 xx 实业有限责任公司 所有制形式:有限责任 财务状况:注册资金 300 万元人民币,单位总资产 924 万元人民币 1.1.2 项目建设内容项目建设内容 项目名称:xx 县 200 吨茶叶精深加工建设 建设地点:xx 县丹江镇排卡村 建设规模:年产优质银球茶、银球毛尖茶、精品银球茶共 200 吨。 建设内容:完成生产车间、成品库及检测室等约 4600 平方米的土 建工程及有关附属设施的建设,完成加工设备的安装,使项目能正 常投产。 1.1.3 项目建设方案项目建设方案 该产品生产工艺独特,
14、产品曾获得国际名茶评审委员会等单位 的金奖。项目批准立项后,24 个月完成整个项目建设,并正式投产。 产品主要面向国内市场,其中精品银球茶主要面向国外市场。项目 的管理方案为自主经营,自负盈亏,采用公司+农户+基地的模式运 行。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 1.1.4.1 投资概算 项目总投资 812 万元,其中固定资产投资 589 万元,流动资金 220 万元,建设期资金占用费 3 万元。 - - 1.1.4.2 资金来源 申请国家农发项目资金 140 万元,其中有偿资金 105 万元,无 偿资金 35 万元,申请银行贷款 122 万元,企业自筹 550 万元。 1.1
15、.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 1.1.5.1 主要技术指标 银球茶符合 Q/Ly012005;银球毛尖茶符合 Q/Ly052005; 精品银球茶符合 Q/Ly062005(详见附件,企业标准) 1.1.5.2 主要经济指标: 年产精品茶 200 吨;年销售收入 3900 万元;年总成本 3219 万 元;年利润总额(平均)402 万元;年销售税金及附加 279 万元; 年缴纳所得税 133 万元;投资利润率 49.5;投资回收期 5.6 年; 贷款偿还期 3.5 年;财务内部收益率 27.4;财务净现值 1058 万元。 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、省农
16、发办关于编制 2007 年度农业综合开发产业化经营项 目可行性研究报告的通知 (黔农综200664 号文) ; 2、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知; 3、xx 省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要; 4、xx 省茶叶产业化经营规划; 5、xx 省茶叶加工业“十一五”发展规划; 1.3 综合评价综合评价 1.3.1 项目建设的必要性项目建设的必要性 为进一步促进 xx 县茶叶产业的发展,使项目区茶叶产业做大 - - 做强,同时为茶农建立一个稳定收入的平台,增强茶叶产业对当地 农业生产中的贡献率,提高农业生产效益有着极大作用。另一方面, 对大力推进 xx 优势特色经济作物,调整
17、农业生产结构和增加农民 收入,加强农业生产各个环节的分步增值,培植壮大龙头企业等都 是非常必要的。 1.3.2 可行性可行性 生产技术成熟、可靠:产品经 xx 省 xx 县质量技术监督局审批 的企业生产技术标准执行。 经营效益显著:项目实施企业每年平均获 402 万元利润,每年 上缴销售税金及附加 279 万元,交纳所得税 133 万元。 保护环境、绿化荒山:茶叶精深加工不会对环境造成污染,同 时可进一步带动茶叶基地发展,绿化荒山,减少水土流失。 市场前景广阔:xx 特殊的地理气候资源,为高品质茶叶生产创 造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能,随着人类健 康意识与日俱增,茶将成为本世
18、纪最具有市场前景的健康饮料。 1.3.3 风险评估风险评估 项目总投资 812 万元,年销售收入 3900 万元,年均利润 402 万元,经财务分析,该项目盈亏平衡点为 75,即项目只要达到设 计生产能力的 75,即可实现保本,因此项目风险小。 带动作用:可带动 1600 户农户茶园的种植,同时加工厂可提 供 160 人的就业机会。 问题及解决方案:资金投入和市场销售是本项目的主要问题, 主要解决方案是:健全茶业运行机制,多方增加投入,理顺管理体 制,增强龙头企业实力,发挥龙头企业的带动作用,树立品牌,进 - - 一步开拓市场。 1.4 结论与建议结论与建议 本项目符合国家农业综合开发立项原则
19、及我省产业发展政策, 能充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位, 产品有广阔的市场前景,同时可提高项目区的农业综合发展能力, 增加农户收入。建议有关部门给予支持,使项目尽早组织实施。 - - 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 茶业为我国优势产业之一,也是我国传统出口农产品。21 世纪 以来,我国茶叶生产得到重视,各地都把茶叶发展作为农业产业结 构调整重点项目加以发展,其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着 西部大开发政策的实施,我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转 移,进一步调动和激发了 xx 茶农发展茶叶生产的积极性。近几年, xx 的茶园
20、栽培面积成两位数增长,平均增幅为 14左右,茶叶生 产量和品种逐年增多,2005 年,xx 全省生产的名优茶 6000 吨,产 值 3.78 亿元。近年来,科学技术的提升,使人们对茶与健康的研究 取得了突破性进展,茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多 地被人们重视,人均消费量不断增加。xx 是绿茶生产大省,绿茶年 产量占茶叶生产量的 85%以上,茶叶消费的持续稳定增长,将给我 省茶叶种植和加工业带来更大的发展空间。为了进一步加快我省茶 叶加工业的发展,提升茶叶品质和茶叶效益,xx 省人民政府办公厅 先后颁布了关于促进农产品加工业发展的意见 、 xx 省主要农产 品加工业“十一五”发展规划纲
21、要和xx 省茶叶加工业“十一五”发 展规划 ,要求全省根据文件精神,结合实际情况来指导茶叶加工 项目实施。 xx 县有种植茶树的得天独厚的条件,茶树种植历史悠久。到 2006 年 9 月份,全县茶园面积为 1.8 万亩,投产茶园 6310 亩,干 茶产量 98.6 吨;现有茶叶企业及加工厂(点)35 个,其中在工商 部门注册且具备一定生产规模的加工企业 9 家,年加工能力 - - 300500 吨,但是生产名优高档茶的加工设备较少。虽然以 xx 县 银球茶与清明茶为代表的名优产品多次获得省部级和全国行业协会 的金奖、优质奖、名牌产品称号,甚至成为中央有关部门的礼品茶 和接待用菜,产品供不应求。
22、但是,由于成品茶加工技术不高、品 位低、产量不成规模,导致在价格上还不能反应出本身具有的“优 质”,在市场竞争中不能占有主动,不能成为当地的优势产业,直 接影响茶农种茶的积极性和经济收入,不利于“三农”问题的解决。 在中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见 、中共 中央 2006 年“一号文件”和省、州“十一五”发展规划纲要等文件精神 指引下,xx 县政府结合本县实际情况,立足市场,找准优势,大力 抓好茶叶、畜牧业、果品、中药材等为主体产业的山地农业综合开 发,努力推进农业产业化经营。在县“十一五”发展规划纲要和县 “茶叶产业发展现状及远景规划”中,明确提出:于 2010 年,全县 茶园总
23、面积达 6 万亩,茶叶总产量达到 800 吨,实现产值 6000 万 元,茶叶增加值占全县生产总值的 6%,全县农民人均纯收入来自 茶叶 192 元,茶产业的发展覆盖全县 4 镇 5 乡,受益群众 6.5 万人, 切实实现茶产业成为富民兴县的农业支柱产业。因此,充分开发利 用 xx 县的自然资源优势实施本项目,建立优质有机绿茶加工基地, 提高产品附加值,将成为 xx 县经济发展的新平台。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要 xx 县是苗族的主要聚居区,属典型的山区农业,农业可耕地资 源十分有
24、限且质量低下,农业生产水平低,农村经济总体落后,农 民收入低且增收难度较大,全县尚有部分人口未解决温饱问题,是 - - xx 贫困人口比例较高的县。造成这种局面的因素很多,其中最主要 的是农村产业及产品结构单一,农业生产集约化程度低。过去农民 “饱”靠农业, “温”靠林业。 “天保”工程实施后,木材生产已完全停止, 断绝了农民主要经济来源,大多数农民难以找到其它的经济收入途 径。通过实施本项目,建立优质、高产、高效茶园和精加工基地, 协调发展地方特色种植、加工业,使项目区走上种植、加工相结合 的道路,项目各环节的合理配置,构建一个较为稳定高效的农业生 态循环经济系统,从而达到项目区农业生产结构
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