吉峰农机:增资四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司可行性研究报告.pdf
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1、 吉峰农机连锁股份有限公司增资四川吉 康农机水利水电工程建设有限责任公司 吉峰农机连锁股份有限公司增资四川吉 康农机水利水电工程建设有限责任公司 可 行 性 研 究 报 告 可 行 性 研 究 报 告 编制部门:网络拓展部 编制部门:网络拓展部 报告日期:二零一二年十月 报告日期:二零一二年十月 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章 投资概况第一章 投资概况 3 一、项目概况. 3 二、投资主体. 3 三、投资金额. 3 第二章 项目背景与必要性第二章 项目背景与必要性 . 4 一、宏观政策背景. 4 二、农机行业现状. 5 三、项目投资必要性. 6 第三章 投资实施计划第三章 投资实施计划
2、 . 6 一、投资目的. 6 二、资金保障. 7 第四章 项目风险及应对第四章 项目风险及应对 . 7 一、行业风险. 7 二、市场风险. 8 三、经营风险. 8 四、政策风险. 9 第五章 项目可行性分析第五章 项目可行性分析 . 9 一、行业分析. 9 二、经营分析. 10 三、经济效益分析. 11 四、项目投资结论. 11 第一章 投资概况 第一章 投资概况 一、项目概况 一、项目概况 地处募投项目“直营连锁店建设”中成渝经济区-成都所在地的四川吉康农机 水利水电工程建设有限责任公司(以下简称四川吉康 )注册资本 1000 万元,为 吉峰农机连锁股份有限公司(以下简称公司或吉峰农机)下属
3、专业经营农 机流通业务的全资子公司。经营范围包括:销售农用载货汽车及工程机械;农林牧 渔机械配件制造;水利水电设备安装工程;商品批发与零售;商务服务业。项目拟 通过吉峰农机对四川吉康进行增资 2715.57 万元,变更注册资本为 3715.57 万元。 二、投资主体 吉峰农机 二、投资主体 吉峰农机 吉峰农机创立于 1994 年,正式运营于 1998 年。2008 年 1 月,经四川省工商局 核准,公司体制由有限公司整体变更为股份有限公司。2009 年 9 月 29 日正式通过 中国证监会创业板上市审核,10 月 30 日成功登陆深交所创业板,上市挂牌交易。 目前, 吉峰农机是我国农机流通行业
4、唯一一家上市公司, 公司总股本为 35740 万股, 在资本市场备受关注。吉峰农机经过十多年的行业探索与辛勤经营,逐步发展成为 一家具有先进连锁商业模式、发达零售网络体系、专业技术服务水平、丰富管理经 验和突出人力资源优势的农机流通行业领军企业。 2012 年 16 月,公司营业收入为 268,617.42 万元,同比增长 9.88%;营业利 润为 8,408.68 万元,同比增长 23.06%。 三、投资金额 三、投资金额 本项目需要吉峰农机投入资金 2715.57 万元对四川吉康进行增资,使注册资本 达到 3715.57 万元。 资金来源: 拟使用剩余超募资金 101.4 万元及通过调整募
5、集投资项目 “直营连 锁店建设项目”地点(详见同日披露的关于调整募集资金项目投资实施地点及项 目建设期的公告及相关文件)将未投入使用的全部剩余募集资金 2,614.17 万元, 共计超募(募集)资金 2,715.57 万元完成本次增资事宜。 第二章 项目背景与必要性 第二章 项目背景与必要性 一、宏观政策背景 一、宏观政策背景 中央农村工作会议曾做出了积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设 的重大决策,把发展现代农业作为新农村建设的着力点和首要任务。农业机械化是 现代农业最基本、最显著的特点,推进农业现代化必须首先发展农业机械化,这是 农业现代化建设的必由之路。农业机械化是现代农业的要素
6、,发展农业机械化是改 善农民生产生活条件、增加农民收入、缩小城乡差别、促进农业和农村经济发展的 重要途径。 近几年来,随着我国国民经济持续稳定地增长,我国已具备工业反哺农业的经济 实力,财政实力和发展条件。 在建设现代农业和社会主义新农村进程中, 国家对农业 和农机的重视、支持和保护力度在加大,为加速农业机械化的发展注入了强大的推 力。由于中国农机工业受我国经济刺激计划、农机购置补贴以及产业振兴政策等一 系列利好因素的影响,呈现出了前所未有的火爆。随着国家对农机行业各种倾斜政 策的出台和农民收入的不断增加, 我国农业机械化的发展出现了重要的转机,进入了 快速发展的机遇期。 2012 年 2 月
7、 1 日, 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力 的若干意见的中央“一号文件”正式下发。这是中央“一号文件”连续 9 年聚焦 “三农” 。 “一号文件”特别强调要加快农业机械化,改善农业设施装备条件,不断 夯实农业发展的物质基础。与此同时,2012 年度农机购置补贴与农机市场规模也将 大幅提高。 受国家对农业的政策倾斜和农机补贴的大力推动, 预计 2012 年农机行业 增幅将达 20%左右,全年农机市场总量将超过 3200 亿元。 “一号文件”明确了农机 购置补贴只增不减。同时,2012 年度农机购置补贴将远超 2011 年的 175 亿元达到 200 亿元以上的水平。 二、农机
8、行业现状 二、农机行业现状 2011 年全国农机总动力达到 9.7 亿千瓦,同比增长 4.5%。大中型拖拉机、水稻 插秧机、玉米联合收获机拥有量分别达到 430 万台、40 万台、17 万台,分别比上年 增长 18%、30%、38%。拖拉机大型化、动力机械和农具配套化的趋势逐步显现。同 时,薄弱环节机械化生产取得较大突破,玉米收获机械化水平达到 33%,比上年提 高 7 个百分点。水稻机收新增 1900 万亩,总面积首次突破 3 亿亩大关,机收水平超 过 67%。水稻机械化种植水平达到 25%,同比提高 4 个百分点。全国完成春季机耕 6.41 亿亩,同比分别增加 3.4%,农机抗旱灌溉小麦面
9、积超过 8000 万亩次。夏收小 麦、夏玉米、冬小麦机播水平分别达 87.8%、77%、86%,再创新高。 至 2011 年底,我国农机专业合作社达到 2.7 万个,比上年增加 23%,成为带头 应用农机化新装备新技术的主要力量。全国水稻机插秧技术实施面积突破 1 亿亩, 保护性耕作面积新增 1900 万亩; 农机深松整地面积达到 1.6 亿亩, 比上年增加 2100 万亩。农机化新技术新装备的广泛应用,进一步提高了农业的劳动生产率、土地产 出率和资源利用率,增加了农民收入,促进了农业可持续发展。 购机补贴被国家确定为重要的支农惠农政策,中央和地方农机具购置补贴资金 规模和范围逐年增加。200
10、4 年至 2011 年,中央财政投入农机具购置补贴的资金分 别为 0.7 亿、3 亿、6 亿、20 亿、40 亿、130 亿、155 亿、175 亿,连续数年翻番增 长。2012 年中央财政农机购置补贴资金达 200 亿元。另据农业部农机化管理司近日 公布,中央财政今年还将新增 2012 年农机购置补贴资金 15 亿元。补贴政策效应显 著,拉动农机消费需求不断升温,农机工业产销两旺,农机装备总量加快提高、结 构加快优化。2012 年上半年,农机工业延续持续的增长态势,1-6 月,全国农机行 业累计完成工业总产值 1439.81 亿元,同比增长 18.05%,完成销售产值 1393.8 亿 元,
11、同比增长 17.8%;累积产销率为 96.8%。 在农机补贴政策带动下,农机流通业得到快速发展,已经成为农业机械化的重 要支撑。农机补贴政策的有效实施离不开农机流通的市场运作,农机补贴与农机流 通市场运作相辅相成的。只有农机流通做好了,农机补贴问题解决好了,农机行业 才能迅速成长, 在国家农机购置补贴政策的引导下, 未来我国农机产业将得到更好、 更快的发展。 三、项目投资必要性 三、项目投资必要性 农业机械、载货汽车、工程机械和通用机电组成吉峰农机四大业务板块,根据 经营工作要求,公司主要经营业务将由原来的业务管理中心转变为以事业部制管理 运营平台,通过集团独立的专业化事业总部来实现对各个业务
12、板块的集团化运作管 理,推动各事业部发挥经营管理的积极性和创造性,灵活自主地根据各自的市场情 况制定良好的战略规划,从而提高公司的整体经营效益,为股东创造最大的价值财 富。 目前,公司拟将下属全资子公司-地处募投项目“直营连锁店建设”中成渝经 济区-成都所在地的四川吉康作为农机机电事业总部经营管理农业机械和通用机电 板块的承载平台,开展对外业务经营和开拓新市场。然而,四川吉康目前注册资本 仅为 1,000 万元,支撑其连锁化扩张的资本金远远不足,无法满足和适应面向全国 开展农机业务统筹营运发展的战略要求,不能有效发挥事业部的专业化、集团化运 营管理优势,必须对其进行增资扩股,做大资本规模,才能
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