产高档织物面料8000万米项目可行性研究报告.doc
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1、 浙浙江江古古得得纺纺织织科科技技有有限限公公司司 产产高高档档织织物物面面料料 8 80 00 00 0 万万米米项项目目 可行性研究报告 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *公公司司 二二一一年年三三月月 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 可行性研究报告编制依据和原则2 1.3 可行性研究报告的研究范围3 1.4 推荐方案与研究结论3 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性10 2.1 项目提出的
2、背景10 2.2 项目提出的必要性13 第三章第三章 市市场场分析及分析及预测预测16 3.1 市场分析16 3.2 行业发展趋势21 第四章第四章 生生产规产规模和模和产产品方案品方案24 4.1 生产规模24 4.2 产品方案24 第五章第五章 项项目目选选址与建址与建设设条件条件29 5.1 建设地址29 5.2 建设条件29 5.3 厂址评述36 第六章第六章 项项目技目技术术方案方案 .37 6.1 设计原则37 6.2 项目组成37 6.3 工艺技术及设备方案37 6.4 总图运输41 6.5 建筑工程43 6.6 给排水及消防工程46 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8
3、000 万米项目 可行性研究报告 - - II 6.7 供电51 6.8 采暖、通风与制冷 .54 6.10 通信55 第七章第七章 原原辅辅材料及燃料材料及燃料动动力供力供应应56 7.1 原辅材料供应56 7.2 燃料及动力供应57 第八章第八章 环环境保境保护护58 8.1 编制依据与范围58 8.2 环境污染及环保措施59 8.3 环保机构设置62 8.4 绿化63 8.5 环保投资64 8.5 环境影响评价64 第九章第九章 节节能方案能方案65 9.1 用能标准和节能规范65 9.2 能耗状况和能耗指标分析65 9.3 节能措施70 9.4 节能效果分析72 第十章第十章 消消 防
4、防74 10.1 编制依据74 10.2 工程概述74 10.3 生产工艺特点及安全措施74 10.4 消防措施75 10.5 消防设施及其安全可靠性77 第十一章第十一章 劳动劳动安全安全卫卫生生78 11.1 编制依据78 11.2 采用标准78 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - III 11.3 工程主要危害因素分析80 11.4 劳动安全卫生防范措施82 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备84 11.6 劳动安全卫生投资估算85 11.7 预期效果及评价85 第十二章第十二章 企企业组织业组织、 、劳动劳动定定员员和人和人员员培
5、培训训86 12.1 企业组织86 12.2 劳动定员87 12.3 人员来源及培训87 第十三章第十三章 项项目目实实施施计计划划89 13.1 项目实施计划建议89 13.2 项目实施计划及达产计划89 13.3 工程管理89 第十四章第十四章 工程招工程招标标91 14.1 招标原则91 14.2 招标方案91 第十五章第十五章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措96 15.1 投资估算96 15.2 资金筹措及使用计划98 第十六章第十六章 财务评财务评价价101 16.1 财务分析依据101 16.2 项目建设期和计算期101 16.3 营业收入、营业税金及附加估算 .101 16
6、.4 经营成本和总成本费用估算101 16.5 利润估算103 16.6 财务分析103 16.7 偿债能力分析104 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - IV 16.8 财务生存能力分析104 16.9 不确定性分析104 16.10 财务评价结论106 第十七章第十七章 社会影响分析社会影响分析107 17.1 项目对社会的影响分析107 17.2 社会适应性分析108 17.3 社会风险及对策分析108 17.4 社会评价结论109 第十八章第十八章 风险风险分析及分析及对对策策110 18.1 项目的主要风险因素110 18.2 防范和
7、降低风险的对策110 第十九章第十九章 研究研究结论结论与建与建议议113 19.1 综合评价113 19.2 研究报告结论113 19.3 存在的问题与建议113 附附 录录 一、附一、附 表表 1.建设投资估算表 2.流动资金估算表 3.总成本费用估算表 4.外购原材料费估算表 5.外购燃料和动力费估算表 6.工资及福利费估算表 7.固定资产折旧费估算表 8.无形资产和其他资产摊销估算表 9.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 10.项目投资现金流量表 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - V 11.项目资本金现金流量表 12.利润与利润
8、分配表 13 借款还本付息表. 14.资产负债表 15.财务计划现金流量表 二、附二、附图图 1. 江山市区域位置图 2. 浙江古得纺织科技有限公司所在位置示意图 3、浙江古得纺织科技有限公司总平面布置图 三、其他附件三、其他附件 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位 1.1.1 项项目名称目名称 产高档织物面料 8000 万米项目 1.1.2 建建设设性性质质 新建 1.1.3 承承办单办单位位 承办单位名称:浙江古得纺织科技有限公司 法人代表:陈佰泉 注册资本:500
9、0 万元人民币 企业类型:有限责任公司 企业地址:江山市峡口镇生态工业功能园区 1.1.4 承承办单办单位概况位概况 浙江古得纺织科技有限公司浙江古得纺织科技有限公司成立于 2013 年 4 月,注册资本为 5000 万元,其中陈佰泉出资 2550 万元,谢国华出资 2450 万元。法人代表陈佰泉,法定地址:江山市峡口镇生态工业功能园区。公司经 营范围为:,公司总人数 600 人,其中工程技术人员 40 人,公司自成立以来 一直秉承“高效、稳健、开拓、进取”的企业宗旨, “精诚合作、求实创新、稳健 发展”的行为准则, “质量第一、服务至上、互惠互利、共同发展”的企业理念, 在人力资源管理方面坚
10、持“以人为本”,实施亲情化管理,以“辉煌事业感召人、 良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的准则,科学规范管理, 实现经济效益与社会效益并举,缔造一个充满活力、富有特色的崭新企业。 展望未来,公司将发挥其在资源、资本、政策、营销等方面的优势,确保 产品的卓越品质、扩大产品的生产规模、积极开拓国内市场,不断提高公司 产品国内的竞争力,向精品化的目标迈进。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 2 - 1.1.5 项项目建目建设设地点地点 江山市峡口镇生态工业功能园区。 1.2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据和原和原则则 编制单
11、位单位名称:*咨询有限公司 资格证书编号:工咨甲 118888888888 资格等级:甲级 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会 1.2.1 编编制依据制依据 1、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划; 2、原国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版); 3、 投资项目可行性研究指南(试用版)计办投资200215 号文; 4、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版); 5、现行有关技术规范、标准、规定; 6、关于委托编制本项目可行性研究报告的委托书。 7、浙江古得纺织科技有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.2.2 编编制原制原则则 1、严格执行国家产业
12、政策,符合国家建设方针、政策、法令及当地政府 有关规定,以市场需求为依据,以经济效益为中心,统筹规划、合理布局,兼 顾全局; 2、严格执行国家及行业的有关技术标准、规范和规程; 3、依托江山市峡口镇土地建设,充分利用土地资源、提高土地利用率; 4、充分利用外部依托条件,尽量减少项目区内公用工程设施,降低工程 建设投资; 5、适当考虑经营发展的需要,留有一定的发展余地; 6、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按较高标准配置安全设施; 7、高度重视环境保护,严格控制环境污染,最大限度地降低本项目对周 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 3 - 围环境的
13、影响; 8、确保项目实施后能符合国家及地方的劳动保护和职业安全卫生的规 定及要求。 1.3 可行性研究可行性研究报报告的研究范告的研究范围围 1、项目提出的背景及建设必要性 2、市场预测分析 3、生产规模与产品方案 4、建设条件与厂址选择 5、工艺技术方案及设备选择 6、原辅材料供应 7、公用工程及配套条件 8、环境保护 9、劳动保护与职业安全卫生 10、节能 11、企业组织、劳动定员及人员培训 12、项目实施进度计划 13、投资估算及资金筹措 14、财务分析 15、社会评价 16、风险分析及对策 17、研究结论与建议 18、招标方案 1.4 推荐方案与研究推荐方案与研究结论结论 1.4.1
14、建建设设地址地址 本项目位于浙江省江山市峡口镇生态工业功能园区。项目的建设符合当 地发展规划功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷, 通讯畅通,适宜项目的建设。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 4 - 1.4.2 建建设设内容及内容及规规模模 1、建设内容 该项目位于江山市峡口镇生态工业功能园区内,占地面积 124323.00 平 方米(约合 186.5 亩),厂区总建筑面积 162528 平方米,建设生产厂房、办公 楼、宿舍楼、门卫及其他等配套设施。 表表 1-1 项项目建筑物一目建筑物一览览表表 序 号 工程名称结构 建筑
15、面积 (m2) 层数 总造价 (万元) 备注 1厂房一 轻钢 225001 2厂房二 轻钢 276001 3厂房三 轻钢 144001 4厂房四 轻钢 144001 5厂房五 轻钢 202501 6厂房六 轻钢 248401 7厂房七 轻钢 129601 8厂房八 轻钢 129601 13491.9 9 办公楼砼 74105 889.2 10宿舍楼 砼 46084 460.8 11 门卫及其他砼 6001 36.0 12合计16252814887.9 2、建设规模 本项目实施后生产规模为:年产高档织物面料 8000 万米,主要以加工雪 纺、花瑶邹、四面弹、佐绩麻面料为主,达产年加工雪纺、花瑶邹
16、、四面弹、佐 绩麻各 2000 万米。 1.4.3 主要原材料及能主要原材料及能动动供供应应 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 5 - 1.4.3.1 原材料供原材料供应应 企业生产用原材料主要是各类本涤纶丝,目前此类原材料均系通用生产 资料,目前均可实现在周边及国内直接从市场购买,完全可以满足本项目的 供应需求。 1.4.3.2 能能动动供供应应 (一)供(一)供电电 本项目实施后,年总耗电量为 2387.92 万 kW.h,其中生产用电 2231.51 万 kW.h,照明用电 156.41 万 kW.h,用电由市政供电所供给,自厂区配电室 引
17、线至各用电单位作为生产、生活电源,完全可以满足本项目需求,项目用 电负荷为二级负荷。 (二)供水(二)供水 本项目用水主要是生产用水、生活用水和绿化用水,总用水量为 123212m3/a(不含消防用水),厂区内将建立完善的给水管网,只需从厂区周 边河道引水即可保证项目的正常用水。 1.4.4 环环境保境保护护 本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合国家的产 业政策。本项目建成投入使用后,在全面采取各项污染防治和加强企业环境 管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控 制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生 明显的影响。 1.4
18、.5 节节能能 本项目除工艺方案采取的节能措施以外,在电气、建筑等方面采取全方 位的节能措施。正常年耗电量 2387.92 万 kW.h,总用水量为 123212m3/a。本 项目正常年能源消耗量 2934.75tce,该项目万元产值能耗为 0.06 吨标煤/万 元,单位工业增加值能耗为 0.11 吨标准煤/万元,通过与 2010 年浙江省和江 山市各指标值作对比,该项目能耗指标均低于浙江省和江山市能耗的平均水 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 6 - 平,因此该项目节能效果显著。 本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施
19、合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的,并且项目产品投入使用后, 节能效果显著。 1.4.6 消防消防 本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还 按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。 因此消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.7 劳动劳动安全安全卫卫生生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的 有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预 计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、 噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故 应急措施能及
20、时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有 充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必 须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程, 确保安全生产。 1.4.8 劳动劳动定定员员 本项目需劳动人员 600 人,其中管理技术人员 40 人,生产工人及其它 工作人员 540 人。 1.4.9 实实施施进进度建度建议议 根据项目情况,项目建设期为 2 年,由 2013 年 4 月开始至 2015 年 3 月 完成。 投产后第一年生产能力按 80计,使工人掌握技术工艺及参数,使产品 质量稳定,投产后第三年起达到项目设计生产能力的 100。 1
21、.4.10 投投资资估算及估算及评评价指价指标标 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 7 - 项目投资总额包括建设投资、建设期利息和流动资金。经测算,本项目 投资总额为 45000 万元,其中建设投资 39280 万元,建设期利息 585 万元, 流动资金 5135 万元。固定资产投资中工程费用 32654 万元,工程建设其他 费用 4858 元,预备费 1768 万元。 项目所需建设资金申请银行贷款 9000 万元,企业自筹 36000 万元。 项目年流动资金 5135 万元。 年营业收入 4600 万元。 达产年平均利润总额 18261.88
22、万元(不含增值税) 年平均利税总额为 23429.83 万元(含增值税)。 项目总投资收益率 40.97%,项目资本金净利润率 38.10。 所得税后项目投资回收期 2.62 年(不含建设期)。 主要技术经济指标详见表 1-1。 1.4.11 可行性研究可行性研究报报告告结论结论与建与建议议 1.4.11.1 结论结论 涤纶仿真面料应用领域的不断扩大,对涤纶仿真面料的质量要求越来越 高,浙江古得纺织科技有限公司以引进、吸收、创新的过程中逐渐形成了以 高档织物面料工艺为主导的技术为基础,提出年产高档织物面料 8000 万米 项目,对于延伸江山市涤纶仿真面料精深加工产业链,提高高档织物面料产 品科
23、技含量,满足市场需求变化与行业整体水平提升具有重要意义。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目的实施, 将实现公司更好更快地发展,巩固公司在同行业应有的地位,加速了外向型 经济的发展,促进了品牌建设,为企业扩大生产规模、规划上市奠定了基础, 使企业的生产经营逐步走向一个完整的配套发展的产业体系,对促进江山市 高档织物面料产业发展和实现本市经济增长的基本目标都具有重大的现实 意义,社会效益显著,具有一定的抗风险能力。 综上所述本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要, 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 8 - 拟
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