人工驯养野猪、狍子肉制品深加工建设项目可行性研究报告.doc
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1、人工驯养野猪、狍子肉制品深加工建设项目可行性研究报告第一章总 论一、项目背景(一)项目名称人工驯养野猪、狍子肉制品深加工建设项目。(二)建设性质新建。(三)建设地点昌宁县湾甸乡下甸村。(四)建设单位概况1单位名称:昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司。2单位类型:自然人出资有限责任公司。3单位住所:云南省保山市昌宁县湾甸乡上甸街。4法定代表人:杨忠兴。5注册登记机关:昌宁县工商行政管理局。6注册资本:500万元整。7实收资本:500万元整。8成立时间:2000年3月1日。9经营范围:蔬菜、水果种植、开发、销售;粮食、烟叶、中药材种植;住宿、歌舞厅服务;造林;拇指成品、半成品加工、销售(限分公司
2、经营);市场摊位租赁;冷库仓储服务。10单位简况:昌宁县湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司,创建于2000年3月,注册资本300万元。公司座落在保山市昌宁县湾甸傣族乡上甸村,距昌宁县城79公里。自2010年起,承担云南省商务厅,社会消费品批发零售总额统计企业,也是我省生活必须品监测企业。几年以来,始终坚持实事求是的原则,本着为政府部门负责,为公众负责的态度,认真调查统计。力求统计数据真实可靠。按时、按质认真填报。2009年被昌宁县工商行政管理局评定为“AA级”农贸市场;2010年被评定为“AAA级”诚信市场;2011年被保山市人民政府评定为“商务工作先进企业”;2012年被保山市农业产业化发展领
3、导小组评定为“市级龙头企业”。公司目前有职工120人,其中:管理人员24人,生产经销人员96人,有大、中专以上文化程度12人,高中以上文化程度56人,初中以下文化程度52人。公司拥有自营蔬菜种植基地3728亩,林权、林地54100亩,木材加工厂一座,畜牧养殖场一个,有人工驯养殖野猪400头,袍子50余头,山羊150头,有服务功能齐全的宾馆一个,经营管理农贸市场一个。截止2014年末,公司资产总额为2714.3万元,其中:固定资产1282.0万元,无形资产及其它资产合计35.0万元,流动资产1397.3万元;负债282万元,所有者权益(净资产)2432.3万元;实现销售收入2128.7万元,净利
4、润383.0万元,资产负债率10.4%,经营状况良好。11项目法人代表简历:杨忠兴,男,傣族,现年48岁,高中学历,1984年高中毕业后,回乡从事蔬菜水果种植。1986年开始从事蔬菜水果贩运。1989年被湾甸乡镇企业果蔬公司聘任为湾甸果蔬公司副总经理。2000年3月创建昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司,任法人代表、执行董事至今。该同志具有较好的群众基础,较强的组织协调能力。具有丰富的水果蔬菜开发种植营销经验,较好的社会责任感。创办公司以来对特困贫民,捐资助学等公益性事业年年有所表示。被当地群众称赞为脱贫致富的带头人。2002年被共青团中央和国家农业部评为“全国农村青年致富带头人”,并荣获保
5、山市第二届“十大杰出青年”光荣称号。是一位具有较好的社会公德和经营理念的企业家。该同志从事企业经营管理工作多年,具有丰富的市场运营经验,较强的企业管理运作能力和组织协调能力,具备一定的经济实力,能够承担本项目的实施责任。(五)可行性研究报告编制依据、范围和原则1可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国发展和改革委员会第21号令产业结构调整指导目录2011年本(2013年修正)。(2)国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资200215号)、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。(3)中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、
6、中华人民共和国共和国固体废弃物防治法、中华人民共和国共和国清洁生产促进法、中华人民共和国农业法、流通领域食品安全管理办法、中华人民共和国食品安全法。(4)建设项目环境保护管理条例、卫生部保健食品管理办法;国家、省、市、县(区)各级各部门关于大力发展和扶持农副产品加工的有关政策、规定和意见。(5)国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见(国办发201138号);国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的意见(国办发200811号);国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见(国办发2008134号);国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见(国发201111号)。(6)国家
7、发展和改革委员会等9部门关于促进我国现代物流业发展的意见(发改运行20041617号)。(7)商务部关于加快流通领域现代物流发展的指导意见(商改发200853号)、商务部、发展改革委、供销总社关于印发商贸物流发展专项规划的通知(商商贸发201167号)。(8)云南省委省政府云南省畜牧产业发展规划(20032020年)、关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业若干意见(云发20045号)。(9)中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见(云发20111号)、中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定(云发201213号)。(10)云南省农业厅 云南省财政
8、厅关于做好2015年农产品加工专项补助项目的通知(云农财20154号 )。(11)云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、云南省现代物流业发展规划(20062020年)、关于加快云南省现代物流业发展的意见的通知(云政办发200780号)、云南省商贸流通产业发展规划纲要(20092015年)、云南省人民政府关于搞活流通扩大消费的实施意见。(12)国家、省、市、县(区)各级各部门关于大力发展和扶持农副产品加工的有关政策、规定和意见。(13)中共保山市委、市人民政府关于进一步加快个体私营经济发展的决定、关于加快推进新型工业化进程的决定。(14)昌宁县人民政府昌宁县国民经济和社会发展“十二五”规
9、划。(15)昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证。(16)昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司2014年度审计报告。(17)项目建设单位提供的其他相关材料。2参考标准(1)中华人民共和国食品卫生安全法、鲜、冻肉运输条件(GB 20799-2006-T )、肉与肉制品物流规范(GB 21735-2008-T)。(2)包装储运图示标志GB/T 1912000、食品安全国家标准预包装食品标签通则GB77182011。3可行性研究报告编制范围遵照国家有关法律、法规、条例,贯彻执行国家和行业主管部门的有关方针、政策,依据现行的有关建设项目可行性研
10、究报告编制内容深度的规定。本项目可行性研究工作的主要范围和重点问题如下:(1)建设背景及必要性、可行性与条件。(2)市场分析与营销策略。(3)项目选址、建设规模及产品方案。(4)工艺技术方案。(5)工程建设方案和设备购置方案。(6)总图布置与公用辅助工程。(7)节能降耗方案。(8)环境保护方案。(9)劳动安全卫生、消防、防雷与防震。(10)组织管理与人力资源配置。(11)项目实施进度。(12)投资估算及资金筹措。(13)财务分析。(14)不确定性分析。(15)结论与建议。4可行性研究报告编制原则(1)根据国家有关政策、法令、法规,实事求是地认真进行调查研究,力求报告合理、科学、可靠。(2)执行
11、国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。(3)环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时,三废排放要符合国家的排放标准。(4)认真贯彻劳动法,加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施,保证员工的身心健康。(5)认真贯彻消防法,保证消防设施的完善可靠。二、项目概况(一)建设地点及用地面积项目建设地点位于昌宁县湾甸乡下甸村,本次建设占地面积约2400平方米,合3.6亩。(二)建设规模1建设规模项目建成人工驯养野猪、袍子肉制品深加工生产线一条,达设计能力年生产人工驯养野猪、狍子肉制品41.5吨(其中:加工制成人工驯养野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉40吨;狍子鲜肉、狍子干巴1.5吨
12、)。2建设目标项目建设期为1年(不含前期工作3个月),即从2015年7月至2016年6月(2015年4月至6月开展前期工作),计算期按11年(建设期1年+经营期10年)进行测算分析;设计生产负荷计算期第1年为建设期,不新增销售收入;计算期第2年(2016年)销售负荷达50%,年产人工驯养野猪、狍子肉制品20.75吨(其中:加工制成野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉20吨;狍子鲜肉、狍子干巴0.75吨);第4年以后项目达产,年产野猪、狍子肉制品41.5吨(其中:加工制成野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉40吨;狍子鲜肉、狍子干巴1. 5吨)。(三)建设内容1主体工程本项目新建屠宰车间(钢架结构,复合型彩
13、钢瓦屋面一层)150平方米,低温冷藏车间(钢架结构,复合型彩钢瓦屋面一层)120平方米,冷库50立方米,分割、深加工车间(钢架结构,复合型彩钢瓦屋面一层)600平方米,包装、成品库(钢架结构,复合型彩钢瓦屋面一层)130平方米。2附属工程室外供排水管道(含管沟开挖、PE管、架接工时)2000米,供电设备、输电线路1套,养殖基地道路建设8千米,污水处理设施1套,场地、道路硬化800平方米,绿化400平方米。3设备、设施购置与安装本项目购置人工驯养野猪、狍子肉深加工设备1套,共29台/套个。(四)投资估算项目估算新增投资322万元。其中:建设投资299.0万元,占估算总投资额的92.9%;流动资金
14、23.0万元,占估算总投资额的7.1%。(五)资金筹措项目总资金筹措322万元,其中:项目建设单位自筹222万元,占资金筹措总额的68.9%;申请财政补助资金100万元,占资金筹措总额的31.1%。(六)效益分析1经济效益项目建成后,达设计能力年产人工驯养野猪、狍子肉制品41.5吨(其中:加工制成人工驯养野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉40吨;狍子鲜肉、狍子干巴1.5吨),预计可实现销售收入477.3万元、税金68.3万元(增值税43.3万元,销售税金及附加5.2万元,企业所得税19.8万元)、净利润68.4万元,项目建设经济效益明显;项目投资财务内部收益率税前26.3%、税后19.2%,大于设
15、定的基准收益率12%;投资财务净现值税前(ic12%)177.3万元、税后(ic12%)85.1万元,投资回收期税前4.9年、税后5.8年,投资回收期短,盈利能力、偿债能力均较强。该项目从财务角度可行,通过不确定性分析,表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力和具有一定的抗风险能力,有较好的长期效益。2社会效益项目建成投入使用后,将能保证人民群众能够吃上安全、放心的肉食品,有效带动项目区交通运输业、食品加工业、种植业、养殖业及相关产业发展,实现了企业增效、财政增长、农户增收。企业直接安排劳动力就业28余人(含农村劳动力),间接安排劳动力就业100余人,解决了农村剩余劳动力就地就业问题,缓解了社
16、会就业压力;有利于促进和推动中国肉食品加工业向现代化方向发展;促进项目区社会稳定和社会主义和谐社会建设。项目建设社会效益明显。(七)项目主要技术经济指标(列表)表1-1 主要技术指标表序号指标名称单位指 标备注1占地面积m22400.0合3.6亩2建筑占地m21000.03建筑面积m21050.04绿化面积m2400.05场地硬化m21000.06绿化率%16.7%7容积率0.448建筑密度%41.7%表1-2 主要经济数据及分析指标表序号名 称单位数据备 注1经济数据1.1销售收入万元453.2经营期(10年)内年均1.2销售税金及附加万元4.8经营期(10年)内年均1.3总成本费用万元36
17、3.8经营期(10年)内年均1.4利润总额万元84.6经营期(10年)内年均1.5所得税万元19.0经营期(10年)内年均1.6税后利润万元65.6经营期(10年)内年均1.7息利税额万元84.6经营期(10年)内年均2财务分析指标2.1项目的盈利能力2.1.1财务内部收益率%26.3%所得税前财务内部收益率%19.2%所得税后2.1.2财务净现值(ic12%)万元177.3所得税前财务净现值(ic12%)万元85.1所得税后2.1.3资本金财务内部收益率%33.7%2.1.4总投资收益率%23.9%年均2.1.5资本金净利润率%26.9%年均2.2项目的偿债能力2.2.1静态投资回收期年4.
18、9所得税前静态投资回收期年5.8所得税后2.3项目的生存能力2.3.1提取法定盈余公积金 10%万元65.6经营期(10年)内2.3.2提取任意盈余公积金 5%万元32.6经营期(10年)内2.3.3股利分配 30%万元167.3经营期(10年)内2.3.4未分配利润万元390.4经营期(10年)内2.3.5财务计划现金累计盈余资金万元630.4经营期(10年)内2.3.6盈亏平衡点%62.9%达设计能力年(第3年)2.3.7项目可行概率%72.5%概率树风险分析- 111 -保山汇智工程咨询有限公司 0875-2141918第二章 项目建设背景及必要性、可行性与条件一、项目建设背景及必要性(
19、一)野猪肉、狍子肉营养物质俱佳,人工生态驯养野猪、狍子肉制品是国内肉质消费品的有一大特色生态农产品,规范生态肉制品市场是保障人民群众的身体健康和生命安全的现实需要。野猪肉质鲜嫩香醇、野味浓郁、瘦肉率高、脂肪含量低(仅为家猪的50%),营养丰富,含有17种氨基酸和多种微量元素,亚油酸含量比家猪高2.5倍。而狍肉质纯瘦,全身无肥膘,肉营养丰富、细嫩鲜美,狍子是瘦肉之王,肝、肾等均可食,有温暖脾胃、强心润肺、利湿、壮阳及延年益寿之功能。加上,我国是肉制品消费大国,肉质食品需求量大,因此各类肉质量安全密切关系着人民群众的身体健康和生命安全。一直以来各级政府部门都十分重视,例如,在1995年国务院通知,
20、上市生猪实行“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”的十六字方针。1997年12月,国务院在总结了我国40多年的屠宰管理实践和借鉴国外屠宰法制管理经验的基础上,颁布了相应的屠宰管理条例,从此,我国屠宰逐渐走上法制化管理轨道。但近年来,由于肉产品生产销售市场的不规范、冷链物流的缺乏,一些不法商贩受利益的驱使,注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪、腐殖肉的再利用等泛滥市场,已成为政府及广大消费者关注的焦点。因此,规范肉产品市场已势在必行,而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程,保障“精品、绿色、安全”的原材料基地,引进生产先进工艺和设备,按照国际标准生产精品级肉及肉制品,在提高产品质
21、量、改变肉产品市场现状,做大做强农产品、畜牧业。(二)充分利用自然资源人工生态培育野猪、狍子,并对其肉进行分部位分割及肉制品深加工规范化生产销售,是满足市场需求的必然趋势。养殖业及肉产品加工是国家、省、市重点鼓励和支持发展的主要产业。国家畜牧业“十二五”规划纲要明确提出:“加快畜产品加工业的发展,增加畜产品的加工能力,提高加工深度,增加畜产品的加工能力,提高加工深度,增加加工产品在畜产品消费中的比重,尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”,“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品,促使肉类上市产品多样化,把中国传统风味肉制品的生产工艺与西式肉制品的生产机械紧密结合,实现肉类加工现代化”。目前,
22、我国猪肉食品行业面临着新的发展机遇。肉制食品生产包括养殖、屠宰、冷冻,肉制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。我国肉制食品生产一直保持着快速持续发展的态势,肉制品的生产总量居世界前列,而人均占有量却与发展中国家尤其是发达国家存在一定差距。现行的国家扩大内需、鼓励消费政策为分割冷冻猪肉及肉制品深加工等肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。2011年肉类禽蛋商品市场交易总额为 8961.9 亿元,比上年增长 11.4%。国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化,单一肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种所替代。随着人民生活水平提高引起的消费习惯变化,各种精深加工的分部位冷
23、却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。肉制品的生产发展直接关系到“三农”经济状况,其食源性物质成为居民菜篮子中重要的骨干品种。肉制品作为大众消费量很大的厨房食品,其需求量较大。综上所述,本项目的建设,符合国家相关的产业扶持政策,项目的顺利实施不仅有利于解决当地的就业问题,促进当地经济发展、社会发展,而且十分有利于促进当地产业结构的调整,增加农民的收入,项目的建设是十分必要的。二、项目建设可行性及条件(一)政策条件本项目属于肉制品深加工建设项目,根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令产业结构调整指导目录(2013
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