华东国际汽配港初步工程项目可行性研究报告.doc
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1、XXXX汽贸有限公司华东国际汽配港XX项目初步可行性研究报告 目 录第一章 总论4 1.1项目名称及承办单位4 1.2可行性研究工作的依据和范围5 1.3研究结论5第二章 目建设背景与发展概况7 2.1项目的提出7 2.2项目建设的必要性84 2.3项目建设的可行性86第三章 市场分析与预测及项目开发策略86 3.1XX县车市场消费现状86 3.2XX县汽车市场发展概况与趋势88 第四章 选址与建设条件90 4.1选址90 4.2自然条件90 4.3社会经济状况91第五章 工程建设方案93 5.1项目组成及场地规则93 5.2场地概述95 5.3总图布置95第六章 公用工程97 6.1供配电9
2、7 6.2给水98 6.3消防98 6.4排水99 6.5通讯99第七章 环境保护99 7.1污染物及来源99 7.2治理措施100第八章 公司定员101 8.1组织机构101 8.2劳动定员101第九章 建设方式和实施进度101 9.1建设方式101 9.2实施进度101第十章 投资估算与资金筹措104 10.1投资估算104 10.2资金筹措105第一章 总论11项目名称及承办单位111项目名称项目名称:华东国际汽配港项目地点:江苏省XX县城112项目法人 法人名称:XXXX汽车贸易有限公司 法定地址:XX县XX镇 法定代表人:12可行性研究工作的依据和范围121可行性研究编制的依据1、开
3、发商XXXX汽贸与南京劝策关于华东国际汽配港项目前期可行性研究委托书2、南京劝策华东国际汽配港项目组调研数据3、相关参考资料:2009年中国汽配行业发展中国汽摩配用品商会2009年度报告全国汽车配件市场联合会2009-10年年度报告 中关村在线;中国汽车点评网122可行性研究的工作范围本可行性研究的工作限定在华东国际汽配港(以下简称汽配港)立项、选址和项目发展构想,计划圈地400亩,启动资金5000万美金,预计总投资人民币10亿人民币。13研究结论131项目建设的必要性华东地区是我国重要的汽车制造基地和消费市场。近年来,在经济持续增长和产业调控、车价降低,尤其是国家将汽车列为国家十大振兴产业和
4、2009年中国成为世界第一汽车生产和消费大国的等多种利好因素的影响下,这一地区的汽车交易额呈“井喷”式增长。连云港依靠其优越的地理位置在国内的汽车集散中心的地位日益确立。XX县,作为东陇海铁路西行第一要道,背靠连云港,面向苏北鲁南如新沂、灌南、赣榆等,地理位置十分突出。但目前,苏北鲁南区的汽车市场规模不大,功能单一,档次不高,满足不了蓬勃发展的汽车制造、流通和交易的需要。本项目的建设将为XX提供一处集汽车整车、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一体,充分展现汽车文化内涵和休闲体验氛围的大型汽车城,从而既能满足广大厂商和消费者的需要,也能进一步增强XX这一现代城市的对外辐射功能,以
5、促进XX汽车产业和商贸、物流等多项产业的发展。该项目符合国家、江苏省、XX县级政府提出和贯彻落实的的“促进经济结构调整和发展方式转变,着力保障和改善民生下半年在保持经济平稳较快发展的前提下,各级财政部门要把加快转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效益放在更加突出的位置。”的战略方针,项目的建设是非常必要的。132 市场分析汽车行业是带动经济增长和结构升级的支柱产业。09年中央出台的十大产业的振兴规划,汽车工业是第一个出台的规划。汽车下乡补贴政策,和汽车以旧换新实施办法强力拉动下,我国汽车产业快速回暖,产生了双双突破1360万辆,成为世界最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。汽配行业也随之水涨
6、船高。XX及苏北鲁南地区汽车保有量多,产销量大,需要一个规模宏大的汽配市场。133 项目选址方案交通便利:位于XX城南要道口;周围有东陇海铁路、连云港白塔埠机场、连云港港口、高速公路等环绕,海陆空俱全。配套较好:市政水电齐全,紧邻XX汽车检修站和县中心小学区位良好:距离XX城区较近,土地增值空间较大地块特性:方正平整大气,附着物少,视野开阔,上风上水。134 工程建设方案本项目总占地400亩,将分为三期进行建设。第一期工程占地100亩,位于场地的西南片,建设内容有展示中心、品牌汽车4S店、整车销售、配件及用品销售、试车场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。第二期工程占地200亩,位于
7、一期工程场地的内部,建设内容有酒店及商务会议中心、汽车销售店、培训中心、检测中心、维修中心、物流中心、主题公园等。另外100亩为三期后续项目用地。135 公司定员公司定员 30人。136 投资估算和资金筹措本项目的投资估算和财务评价仅为初步估算,详细预算待项目立项后,结合项目规划设计指标,见华东汽配港详细可行性研究报告中。总投资初步估算约10亿元,其中包含土地出让金、前期费用、建筑安装成本、水电、内部配套费用、市政规费、销售费用、税收以及财务成本等。其中自有资金占总投资的比例30%,其它费用依靠分期滚动开发分解、土建垫资、销售收入、第三方融资等调节实现。137 项目主要经济技术指标暂缺见表1-
8、1139 结论、存在问题与建议汽车消费市场有着不可估量的潜力。XX缺乏现代、大型、多功能的汽车市场,XX有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的需求,很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价,项目可行。项目的建设资金需有关银行给予支持。第二章 项目建设背景与发展概况21项目的背景汽车、汽配行业宏观市场分析211中国汽车行业发展情况:(一) 国际环境 美国三大汽车巨头陷入困境,新通用公司诞生。 自2008年爆发的全球性经济危机以来,汽车业受到了严重的影响。尤其是到2009年,全球几乎所有的汽车生产厂商,都对
9、销量做出了调整,美国三大汽车巨头,纷纷陷入困境。除属于私营性质的福特状况相对尚佳之外,通用、克莱斯勒都麻烦重重。美国通用汽车在几次提交重组计划后,都没有获得政府通过。最终,通用汽车于2009年6月1日正式向法院申请了破产保护。重组之后短短30多天,通用汽车公司完成了资产出售文件等的签署,于当地时间7月10日上午宣布脱离破产保护,新的通用公司因此诞生。丰田遭遇质量问题,无奈退出全球销量第一争夺战。 就在美国汽车厂商纷纷攘攘的时候,日本丰田公司顺势占据了美国最大的市场。但好景不长,随后遭遇质量问题,丰田开始了轰轰烈烈的全球召回事件,丰田汽车因此面临了史上最大的公关危机。事件之初,丰田并不承认是汽车
10、产品的质量问题,而推诿说是零部件供应上的不合格。但是,随着美国不断施压,事件发展到更为难堪的境地,丰田公司自己也承认了质量问题。丰田汽车公司总裁丰田章男表示“质量比数量更重要”,丰田宣布放弃夺取全球15%市场份额的目标,从而退出全球销量第一的争夺战。 在世界几大汽车生产商都遇到了困境的时候,中国汽车市场看起来似乎没有受到影响,消费者购车情绪高涨,因而,各个汽车制造商更加重视中国汽车市场,纷纷把重要车型拿到中国生产或上市,一度将中国市场看作是其生存的救命稻草。(二)国内环境1、 进入世界第一汽车生产和消费大国:纵观世界汽车变化,中国似乎却“安然无恙”。在国内汽车生产企业纷纷下调了销售目标之后,汽
11、车市场供应成为这些汽车生产厂商最头疼的问题。谁也没有想到,进入2009年,汽车销售居然更加火爆,消费者提车变难,厂商生产变难,汽车行业专家预计的1000万辆产销在10月份提前完成,而全年最终产销量分别达到1379.10万辆和1364.48万辆,超过美国,首次成为世界汽车产销第一大国。 2009年中国汽车市场中轿车的贡献最大,达到56%。上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、广汽本田、一汽丰田和吉利销量位居前十。其中挤进前十的除了老牌汽车生产商外,其余的厂商很大程度上依靠了强大的产能。而产能不足的厂商,在这样一个发展机遇下,只能眼睁睁的看着别人吃食。09年是中国汽车工业
12、发展最令人难忘的一年,这一年中国跨入了世界的汽车制造大国:生产了1370万辆汽车,增长了46%;产值超过了3万个亿;向国家提供的直接税收超过了3千个亿;间接税收还有1200亿的购置税,1000亿的消费税,300万人的直接就业,而且带动了相关就业1500万人。到了2010年上半年,不管是中国汽车协会的数字还是技术中心的数字都表明,我们上半年产销超过了800万辆,2、汽车业成为带动经济增长和结构升级的支柱产业。09年中央出台的十大产业的振兴规划,汽车工业是第一个出台的规划,也是最具有真金白银的产业政策支持的规划。09年一年全行业的努力,一些部分的三年的目标已经提前完成,超过了1000万辆,保持了1
13、0%以上的增长,中国自主品牌的轿车份额已经接近了30%,已经有三家200万辆的汽车达到了产业调整振兴规划的目标。在房市、股市、车市中,应该讲,中央目前最放心,老百姓最满意的是车市。3、国家密集出台汽车产业调整和振兴规划。汽车下乡补贴政策,和汽车以旧换新实施办法强力拉动下,2009年我国汽车产业快速回暖,产生了双双突破1360万辆,成为世界最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。如果说,每一次危机都蕴含着重大的战略机遇,孕育着新一轮发展的话,那么我们一定不会忘记2009年,因为2009年是我国成为汽车大国标志性的一年,也是中国从汽车大国走向汽车元国的元年,现在我们可以欣喜地看到,金融危机以后,以中
14、国为代表的新型经济体正在成为新的汽车产业发展中心,全球汽车产业格局的深刻变化,为国内汽车企业崛起提供了前所未有的机遇。 (一) 等级1、汽车等级排行:紧凑型车为市场主导,关注比例超过1/3,为33.6%。图:2009年度不同等级汽车关注比例分布2、汽车等级关注走势:紧凑型车关注度最高,SUV车型关注比例逐月增长。图:2009年1-12月不同等级的汽车关注比例走势(一) 从2009年全年关注度最高的四类车型走势图上看,紧凑型车虽然关注比例最高,但其发展有下滑的趋势;紧随其后的小型车也同样趋向下滑,中型车在涨跌中,保持了平稳的态势;唯有SUV车型却逐月增长,究其原因,这主要是因为中国汽车消费者部分
15、进入换车阶段,很多家庭用车已不再是简单的代步,而是追求更高品质生活的用车需求。图:2009年1-12月不同等级的汽车关注比例走势(二) 市场占有率并不是很高的小众车型在2009年中也有不错的表现。除微型车相对大起大落之外,跑车、中大型车、豪华车、MPV车型均有不同程度的上升趋势,虽然都不是很明显,但从市场的反馈来看,这些定位的车型在各自领域的细分市场中都满足了相应消费者的需求,并且在各自的细分市场中表现得十分抢眼。(二) 厂商1、汽车厂商排行:上海大众、北京现代、一汽大众名列汽车厂商排行前三甲。图:2009年度汽车厂商关注度排行TOP102、汽车厂商关注走势:年初北京现代关注度居三家车企最高,
16、然至年末上海大众领先优势明显。图:2009年1-12月上海大众/北京现代/一汽大众关注比例走势(三) 品牌1、汽车品牌排行:长期建树确保大众稳居汽车品牌总排行榜首位,比亚迪成为关注度最高的自主品牌。(1) 整体品牌:大众第一,以日系车为主的局面图:2009年度汽车品牌关注排行TOP10 (2) 国外品牌图:2009年度国外汽车品牌关注排行TOP10 2009年度,国外汽车品牌关注排行中,还是大众一枝独秀。从ZDC统计数据中看,大众的领先优势不会轻易改变。除美国品牌福特和雪佛兰跻身榜单,其他汽车品牌和前面的图表几乎没有变化。美国虽在2009年汽车销售落败于中国,但它作为世界汽车市场中重要的一员,
17、其作用仍不容忽视。图:2009年度合资汽车品牌关注排行TOP10 在2009年度合资汽车品牌关注排行中,大众依然遥遥领先,但进入榜单的成员增添了马自达品牌。马自达这些年在中国发展迅速,旗下马自达3、马自达6均为畅销产品。马自达在受到中国消费者喜爱的同时,也顺其自然的收获了品牌关注。图:2009年度进口汽车品牌关注排行TOP10与合资品牌日系偏多的情况不同,进口汽车品牌表现为德系一路领先,(3) 自主品牌图:2009年度自主汽车品牌关注排行TOP10 在中国自主汽车品牌排行中,借巴菲特入股、电池起家并一直致力于电动车开发的比亚迪汽车排在首位, 曾经作为中国最便宜的小车QQ的母体,奇瑞汽车受到的关
18、注也不在少数。天津一汽以夏利一举成名,在而后的岁月里坐享着成果。长城、长安、吉利、中华在自己的规划中逐步前进,奔腾、江淮和海马的汽车受到关注相对偏少。2、汽车品牌关注走势:合资品牌中,大众汽车品牌全年关注走势平稳,现代、丰田、本田全年关注走势胶着。图:2009年1-12月合资汽车品牌之大众/现代/丰田/本田关注比例走势进口品牌中,奥迪全年关注走势呈跳跃式增长。图:2009年1-12月合资汽车品牌之奥迪/宝马/奔驰关注比例走势 2009年度进口汽车品牌之德系三剑客:奥迪、宝马、奔驰的关注走势值得探究。在1至3月,三个品牌的关注比例保持着平稳,暂时垫底的奥迪却在3月开始直线上升。3月份奥迪以11,
19、730辆的销量创下历史最高单月销售记录,关注度也一举提升至宝马和奔驰的两倍,此后,奥迪保持了高速的增长,在6月关注比例达到近20%的顶峰,虽然从顶峰开始有所回落,但到年底始终领先于宝马和奔驰。而宝马和奔驰则在自己的空间里保持平稳的关注走势。 自主品牌中,比亚迪、奇瑞走势相对平稳,天津一汽则大起大落。图:2009年1-12月合资汽车品牌之奥迪/宝马/奔驰关注比例走势 从三大自主汽车品牌全年关注走势来看,比亚迪和奇瑞走势相对平稳,而天津一汽自2月份突高后便持续下跌。4、车系发展趋势在车系排行中,以紧凑型和小型车居多,中型车仅入围新领驭。图:2009年度汽车车系关注排行TOP10 2009年度车系关
20、注排行中,悦动当仁不让的夺取了关注度冠军的位置,不过关注比例与素有“小钢炮”之称的POLO非常接近。在2009年车系关注度前十名的车型中,除了POLO的销量稍低之外,其他车型的月销量都在万辆以上,其中比亚迪F3部分月销量甚至达到了3万辆,而悦动的月销量也经常超过2万辆。在2009年度车系排行榜关注TOP10榜单中,夏利、POLO和骊威三款小型车占据了三个席位,新领驭代表中型车占据了一个席位,剩下的六款车系都是紧凑型车,这样的组合也和实际的市场销量相吻合。2、汽车车系关注走势 四大车系全年关注走势均出现不同程度的下滑。图:2009年1-12月悦动/POLO/比亚迪F3/新宝来关注比例走势 200
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