哈尔滨市宏有牧业有限责任公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告.doc
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1、奶牛标准化规模养殖场建设项目奶牛标准化规模养殖场建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 一、总一、总 论论 1 1 1.1 项目基本情况 1 1.2 结论与建议 2 1.3 可行性研究报告编制依据 3 1.4 可行性研究的主要范围 3 二、项目建设背景和建设的必要性二、项目建设背景和建设的必要性 4 4 2.1 项目背景4 2.2 建设的必要性5 三、项目承担单位概况三、项目承担单位概况 7 7 四、建设规模与产品方案四、建设规模与产品方案 8 8 4.1 建设规模 8 4.2 产品方案 8 4.3 产品市场 8 五、项目选址五、项目选址 1818 5.1 项目选址与建设条件 .1
2、8 5.2 场区平面图(附后) .18 六、生产工艺技术方案和设备选型六、生产工艺技术方案和设备选型 1919 6.1 奶牛品种选择与牛源.19 6.2 牛群结构.19 6.3 奶牛生产工艺流程.20 6.4 奶牛饲养模式.21 6.5 提高牛群质量的综合措施.21 6.6 卫生与防疫.23 6.7 饲料供应及生产技术.23 6.8 设备选择.26 七、项目建设方案与建设内容七、项目建设方案与建设内容 2727 7.1 项目建设的指导思想与原则.27 7.2 项目建设目标.27 7.3 建设内容.27 八、环境保护八、环境保护 3333 8.1 概述.33 8.2 环保依据.33 8.3 环境
3、保护评价重点和目标.33 8.4 环境影响分析.34 8.5 主要污染物治理措施.35 九、经营管理与实施进度九、经营管理与实施进度 3636 9.1 组织机构与劳动定员.36 9.2 专业技术人员培训.36 9.3 经营方式.36 9.4 项目实施进度.38 十、投资估算与资金筹措十、投资估算与资金筹措 3939 10.1 投资估算编制依据39 10.2 投资估算39 10.3 资金筹措40 十一、效益分析十一、效益分析 4141 11.1 经济效益41 11.2 社会效益41 十二、结论和建议十二、结论和建议 4242 附件:附件: 1、项目建设内容与规模一览表 2、项目地理(区域)位置图
4、 3、项目区现状图 4、项目区建设规划图 5、法人证件复印件 6、企业营业执照 7、2008 年资产负债表、损益表 8、税务登记证 9、动物防疫合格证 10、组织机构代码证 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -1 1- - 一一、总、总 论论 1.11.1 项目项目基本情况基本情况 1.1.1 项目名称 奶牛标准化规模养殖场建设项目 1.1.2 项目承办单位 哈尔滨市宏有牧业有限责任公司 企业法人代表:王文有 1.1.3 项目建设地点 哈尔滨市阿城区杨树乡民权村 1.1.4 建设规模 奶牛存栏头数 1050 头,场区占地面积 6380
5、0 平方米,总建筑面积 15000 平方米。 1.1.5 项目主要建设内容 1、建榨奶厅 1 座。 2、修建场区道路 300 延长米。 3、电增容 150KVA。 4、粪便无害化处理(堆肥) 。 5、完善防疫与奶牛饲养档案管理系统。 1.1.6 投资估算、资金筹措 项目总投资 410 万元,其中:申请国家补助投资 150 万元,其余 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -2 2- - 260 万元由企业自筹解决。 1.1.7 建设期限 一年 1.1.8 经济、社会、效益 1、经济效益 该奶牛饲养场年销售收入约 1000 万元,年均净利润
6、约 150 万元, 本项目自身的直接经济效益主要是生产堆肥产生的效益年约 20 万元左 右。 2、社会效益 大力发展标准化规模奶牛饲养业,有利于省市的资源优势转变为 优势转变为经济优势,促进奶业产业化进程,保证鲜奶质量,带动相 关产业发展,有利于解决农村剩余劳动力再就业。增加农民收入,提 高农副产品附加值,是解决“三农”问题的有效举措。 1.21.2 结论与建议结论与建议 哈尔滨市宏有牧业有限责任公司在现有奶牛饲养规模和条件的基 础上,通过实施本项目新建榨奶厅、修建场区道路、电增容、粪便无 害化处理(堆肥) 、完善防疫与饲养档案管理系统等工程,项目的实施 符合农业和农村经济结构调整要求;有利于
7、加快奶牛产业化发展进程; 是增加农民收入的有效途径;是保证鲜奶质量的重要措施。故项目建 设是十分必要的,有突出的社会效益。 建议在项目前期工作,就积极落实自筹资金,做好项目规划设计, 一定要保证工程质量。 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -3 3- - 1.31.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.3.1 中共中央关于建设社会主义新农村精神 1.3.2 黑龙江省和哈尔滨市奶业振兴计划 1.3.3 黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省畜牧兽医局文件: 关于组织申报 2010 年奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目的通知
8、 1.3.4 哈尔滨市畜牧业“十一五”发展规划 1.3.5 奶牛标准化规模养殖生产技术规范 1.3.6 阿城区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1.3.7 其他相关资料 1.41.4 可行性研究的主要范围可行性研究的主要范围 1.4.1 市场分析 1.4.2 工程选址 1.4.3 牛群结构与饲养方案 1.4.4 饲料供应 1.4.5 项目主要建设工程 1.4.6 环境评价 1.4.7 投资估算与资金筹措 1.4.8 效益分析 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -4 4- - 二、项目建设背景和建设的必要性二、项目建设背景和建设的
9、必要性 2.12.1 项目背景项目背景 加快发展畜牧业是我国农业结构战略调整的重要目标。进入新世 纪以来,我国畜牧业生产呈现稳步、健康发展的态势,畜产品持续增 长,生产结构进一步优化,畜牧业发展由数量型向质量型转变。 在我国加入世贸组织后,相对农业的其他产业而言,畜牧业受到 的冲击最小,畜产品发展有着较大的价格优势和较强的市场竞争优势, 畜牧业产业化经营和综合开发进入新的发展时期。如何面对这一新形 势,加大畜牧业投资力度,将小生产和大市场联系起来,把分散的农 户组织起来,顺利地进入市场,参与竞争,有效防范、降低市场风险, 是今后畜牧业大发展的一个新的课题。 黑龙江省是国家农业大省,也是国家重要
10、的畜牧业基地,已被农 业部列为国家牛奶优势产区之一。省委工作会议提出“努力快发展, 全面建小康”的奋斗目标,明确要求加快发展畜牧业,让畜牧业“牛” 起来,打造畜牧业的“半壁江山” ,把实现种植业与畜牧业主辅换位作 为我省农业产业结构调整的首要任务。 哈尔滨是黑龙江省乳品主产区,奶牛存栏、牛奶产量均居全省前 列。近几年来,伴随鲜奶加工能力的快速增长,所辖八区十县(市) 奶牛养殖规模不断扩大,但饲养模式大多为分户散养,极大地制约着 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -5 5- - 生产力发展,难以适应日益增长的用奶需要,也难以解决鲜奶质量
11、和 卫生防疫问题。要在较短时间内,解决上述问题,迅速增加奶牛养殖 数量,必须建立龙头企业,逐步形成高效集约式的奶牛生产体系,这 已成为促进畜牧业快速增长、稳定发展的当务之急。 2.22.2 建设的必要性建设的必要性 哈尔滨市宏有牧业有限责任公司秉承“振兴畜牧产业、服务社会 大众”的企业经营发展宗旨,立足企业自身实力,适应我国良种奶牛 繁育和乳品生产企业发展需要,建立“科技+龙头+农户+奶牛养殖户” 的一体化生产经营模式,形成存栏 1050 头奶牛养殖规模,为乳品行业 提供优质原料奶,实现奶业发展良性循环,为推进全市畜牧业发展和 农业产业结构战略性调整做贡献,本项目建设的必要性在于: 符合农业和
12、农村经济结构战略调整目标要求 加快农业和农村经济结构调整,关键在于大力发展畜牧业,核心 是尽快把奶牛养殖业这一畜牧业的主导产业做大做强。本项目的实施 有利于逐步改变奶牛传统养殖模式,增强奶业参与国内外市场竞争的 能力,促进全市奶牛养殖的可持续发展。 是增加农民收入的有效途径 目前,哈尔滨市从事奶牛养殖大都以家庭分散养殖为主,养殖规 模小,组织化程度低,因此购牛和销奶的市场风险都较大,加之,养 殖户生产素质低,技术管理落后,疫病疫情难以控制,鲜奶质量难以 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -6 6- - 保证,严重地制约了哈尔滨市奶牛养
13、殖业的快速发展。本项目的实施 可以充分发挥规模化、集约化养殖的带动作用,并可为农户的家庭养 殖开创新的发展空间,提供及时可靠的市场导向和科学有效的保护措 施,使农户直接受益,确保增收,夯实小康基础。 有利于加快奶业产业化发展进程 近几年来,哈尔滨市奶业发展迅猛,但同时也出现了奶源紧张、 原料奶质量下降进而影响奶制品质量的现象。因此,从源头抓起,建 立集中饲养型奶牛养殖场,确保优质原料奶的充足供应,可以快速推 进奶业产业化发展进程,是促进黑龙江省、哈尔滨市畜牧业向规模化、 集约化和市场化方向发展的关键之举。本项目的实施,可以拉长产业 链条,拉动市场需求,带动相关产业发展,更好地把商品优势转化为
14、市场优势,并为促进奶牛养殖业科技创新、吸纳先进生产要素和科学 管理做出积极的贡献。 有利于保证鲜奶质量 鲜奶质量关系着乳制品生产企业的产品质量,更直接关系着人们 的身体健康与食品安全。而倍受社会各界和政府的关注。通过提高奶 牛标准化规模养殖水平,实现科学管理,标准化养殖,将有利于保证 鲜奶质量,其意义是十分突出的。 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -7 7- - 三、项目承担单位概况三、项目承担单位概况 项目承担单位哈尔滨市宏有牧业有限责任公司成立于 2002 年 5 月, 注册资金 100 万元,法人代表王文有,主要从事饲养奶牛、
15、销售牛奶。 公司现有员工 70 人,其中:管理人员 6 人,兽医 4 人,繁改员 2 人 (含研究生 1 人) ,饲养员及勤杂工 60 人。目前存栏奶牛 1050 头,其 中成年母牛 605 头,育成母牛 235 头,犊牛 210 头。2008 年实现销售 收入 850 万元,实现利润 146 万元。 公司座于阿城区杨树乡民权村广平公路七公里处,交通便利。场 区占地面积 63800 平方米,环境优雅,绿树成荫,花团锦簇。总建筑 面积 15000 平方米,其中牛舍 6825 平方米,办公及附属设施 4200 平 方米,奶牛运动场 20000 平方米。设有榨乳设备一套,消毒室、消毒 池、更衣消毒室
16、等设施齐全,兽医室、生活区和养牛区完全隔离,严 格实行人畜分离,封闭管理,各项管理制度及防疫制度齐全。春秋两 季全场牛槽消毒 3 次,控制传染病发生。 2004 年法人代表荣获省共青团星火带头人,2005 年获得区共青科 技和妇联科技示范基地,2006 年荣获区第六届劳动模范,2008 年荣获 哈尔滨市第三十二届劳动模范称号。 随着公司规模扩大,奶牛数量增加,公司现有基础设施明显不足: 道路较差,榨奶厅不够用,粪便处理跟不上等等急需改善,影响了公 司的快速发展。 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -8 8- - 四、建设规模与产品方案
17、四、建设规模与产品方案 4.14.1 建设规模建设规模 该奶牛饲养场场区占地面积 63800 平方米,建设面积 15000 平方 米,其中牛舍面积 6825 平方米。 该场按奶牛存栏头数 1050 头,其中:成年母牛 605 头,育成母牛 235 头,母犊牛 210 头。 4.24.2 产品方案产品方案 按每头成母牛年均产奶 6.7 吨,全年全场产奶量 4020 吨,日均产 奶 11 吨。 正常年产品方案表正常年产品方案表 序号序号产品名称产品名称单位单位产品数量产品数量备注备注 1牛奶吨4020每头牛 6.7 吨/年 2母犊牛头40 3公犊牛头140 4淘汰奶牛头60 5成母牛头140 4.
18、34.3 产品市场产品市场 4.3.1 我国奶业市场回顾与展望 进入新世纪以来,我国奶业生产形势良好,产量继续保持快速增 长的趋势;乳品进口金额增幅回落,进口数量同比降低,出口数量和 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -9 9- - 出口金额大幅增长。 1、奶类生产与消费情况 2008 年我国奶牛存栏数和奶类产量保持快速增长的势头。 根据国家统计局的统计,2008 年 112 月,全国城镇居民平均每 人每月乳品消费量(包括鲜乳品、酸奶和奶粉)为 2.07 公斤(奶粉按 7 折为鲜奶,酸奶按 1 折算,下同) ,推算全年乳品消费量为 2
19、4.89 公 斤。从乳品消费结构看,人均全年消费鲜乳品 17.93 公斤,奶粉 0.52 公斤,酸奶 3.29 公斤。 全国城镇居民消费乳品量情况全国城镇居民消费乳品量情况 单位:公斤/人、年 平均合计平均合计鲜乳品鲜乳品奶粉奶粉酸奶酸奶 2007 年25.3018.790.512.90 2008 年24.8917.930.523.29 增 长%-1.6-4.62.113.5 我国北方的牛奶生产大省,鲜乳品的消费量比较高。甘肃、山西 两省的鲜乳品消费量超过了 30 公斤,分别为 32.4 公斤和 30.5 公斤, 居于北京之后,分列第 2 和第 3 位。山东、青海和新疆三省区的鲜乳 品消费量也
20、分别达到 28.7 公斤、26.5 公斤和 26.0 公斤,超过了上海市, 位居全国的 4 至 6 位。另外,河北、辽宁、陕西、宁夏、内蒙古等省 区的鲜乳品消费量也均超过了 20 公斤,高于全国 17.93 公斤的平均水 平。 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -1010- - 部分牛奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量部分牛奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量 单位:公斤/人、年 20072007 年年20062006 年年 地区数量地区数量 甘肃省32.42山西省32.06 山西省30.52甘肃省32.03 山东省28.73山东省31.00
21、青海省26.54新疆区29.11 新疆区26.04青海省28.71 河北省23.73河北省25.22 辽宁省23.55辽宁省24.39 陕西省23.16宁夏区24.12 宁夏区22.35内蒙古区22.01 内蒙古区20.95江苏省19.76 中部和南部的几个省区,城镇居民鲜乳品的消费则有不同幅度的 增长。贵州省鲜乳品消费量与上年同期相比增长 16.8%,湖北省同比增 长 10.2%,江西和安徽两省的增幅分别为 4.6%和 4.5%。 20082008 年城镇居民乳品消费情况(公斤年城镇居民乳品消费情况(公斤/ /人)人) 京津冀晋蒙辽吉黑沪苏浙皖闽赣鲁豫鄂湘粤桂琼渝川贵云藏陕甘青宁新 可可 行
22、行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -1111- - 2、鲜乳品市场价格情况分析 根据国家发改委价格监测网的监测,2008 年全国鲜乳品零售市场 价格有小幅增长,季度价格波动幅度较小。 从不同省份看,与上年相比,价格基本平稳(价格波动在正负 3% 以内)的省份有 16 个省区,上涨(价格上涨在 3%以上)的省份有 12 个省区。涨幅最大的是吉林,上涨幅度达到 22.7%;其次是安徽,上涨 幅度为 17.7%;此外,北京和湖北的价格上扬幅度也超过 10%。零售价 格下降的省区仅有 3 个,其中海南下降幅度较大为 10.4%,新疆和黑龙 江下降幅度
23、分别为 6.0%和 4.5%。 从价格区间看,中高价位的省份数有所增加,平均价格没有变化; 低价位的省份数则有减少,平均价格有小幅下降。 图图 2 2 2000200020082008 年鲜乳品零售市场季度平均价格年鲜乳品零售市场季度平均价格 3、乳品进出口贸易情况 2008 年,我国乳品进口金额增幅回落,进口数量同比降低,出口 数量和出口金额大幅增长。全年乳制品进出口总额为 54054 万美元, 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 哈尔滨市国际工程咨询中心哈尔滨市国际工程咨询中心- -1212- - 比上年同期增长了 8.0%,其中进口金额占进出口总金额的 84.9%,比 上年同期下降
24、了 3.9 个百分点;乳品进出口总量为 389858 吨,比上年 同期下降 4.3%,其中进口量占总进出口量的 82.1%,比上年同期下降 了 3.1 个百分点。 20082008 年年 1 11212 月乳品进出口情况月乳品进出口情况 单位:吨、万美元、% 进进 口口出出 口口 数量(吨) 金额(万美元) 数量(吨) 金额(万美元) 2007 年 112 月 320034.7645877.0869823.548177.14 同比增长-7.823.2416.1245.3 4.3.2 黑龙江省奶业发展形势分析 作为牛奶生产大省, 近几年黑龙江省颁布和实施了促进奶业发展 的政策措施。2002 年开
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