国家级自然遗产金佛山保护项目可行性研究报告 (6).doc
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1、- - 目目 录录 第一章第一章 总总 论论2 2 第二章第二章 项目业主项目业主1212 第三章第三章 金佛山开发状况金佛山开发状况1515 第四章第四章 项目建设的必要性项目建设的必要性2020 第五章第五章 项目建设条件项目建设条件2424 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案3333 第七章第七章项目建设过程中的生态环境保护项目建设过程中的生态环境保护3939 第八章第八章 管理组织与劳动定员管理组织与劳动定员4242 第九章第九章 安全生产及卫生安全生产及卫生4343 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度4646 第十一章第十一章 工程招标方案工程招标方案4848 第十二章第十二
2、章 工程建设管理方案工程建设管理方案5151 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措5656 第十四章第十四章 社会评价社会评价6161 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议6464 第十六章第十六章 附件附件6666 - - 第一章 总 论 一、项目名称:一、项目名称:国家级自然遗产金佛山保护项目 二、项目性质:二、项目性质:基础配套设施建设 三、工程概况:三、工程概况:拟修建消防隔离通道 17.7 公里,巡查防护通道 8 公里,3 处看护管理用房,配套消防(包括防火瞭望塔 3 处、防火蓄水池 2 个、灭火器 械和通信器材、防火物资储备仓库 3 处) ,卫生环卫设施(包括垃
3、圾收集站 3 处、 环保公厕 1 处、更换垃圾桶 180 个) ,引导和科普教育设施(包括遗产地风景区 标识 3 块、景区入口标识 8 块、主要景点中英文介标识 30 块、大型电子显示屏 幕 3 块、进口木材、石材中英文标识牌 200 块、景区环保和森林防火大型警示 牌 20 块、大型景区平面导游图 3 块),并对景区内违章搭建的临时性建筑物进 行拆除和环境恢复治理。 四、建设目的:四、建设目的:对金佛山风景进行更好的保护,加大景区消防道路通达度, 提高金佛山风景区森林防火救灾能力,进一步完善景区配套设施,吸引更多游 人,促进景区旅游经济发展。 五、项目业主:五、项目业主:重庆 XXX 开发有
4、限公司 六、可行性研究报告编制依据及研究范围六、可行性研究报告编制依据及研究范围 - - 主要研究内容包括项目建设的背景及建设的必要性、景区现状概况、建设 条件、建设方案、工程建设内容及规模、投资估算及资金来源、社会生态效益 分析、结论及建议等。 七、可研报告概要及主要结论七、可研报告概要及主要结论 (一)项目的提出(一)项目的提出 国家文化和自然遗产地保护“十一五”规划刚要指出:我国的遗产地 保护工作,要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真落实科学发 展观,按照构建社会主义和谐社会的要求,坚持严格保护、有效管理、分类指 导、合理利用,以健全法律法规、提高人员素质、加强规划管理、完善
5、基础条 件、强化监管手段为重点,立足当前,着眼长远,加快体制机制创新,加强统 筹协调,全面增强遗产地资源保护力度,推动我国遗产地事业持续健康发展。 2008 年 11 月 6 日, 国家发展改革委社会发展司关于补报 2009 年投资计 划安排建议的通知下发,根据国家增加投入、扩大内需、拉动经济增长的总 体部署,国家发展改革委社会发展司要求各省、自治区、直辖市等发展改革委 补报 2009 年投资计划,投资计划涵盖国家级风景名胜区、自然保护区项目。 其中国家级风景名胜区项目主要建设内容包括:1、保护管理设施。主要是 必要的看护和管理用房、消防设施、安防设施、卫生环卫设施等;2、环境整治。 主要包括
6、遗产地核心区域内一些必要的拆迁、防范自然灾害发生的设施以及必 要的绿化美化、道路改造等;3、适当的展示和科普、历史教育设施,主要是各 种导引设施(包括标桩、标牌等) ,以及必要的展陈和信息咨询设施建设。 国家级自然保护区项目主要建设内容包括:1、保护管理设施。主要是必要 的看护和管理用房、消防设施、安防设施、卫生环卫设施等;2、监测巡查设施 - - 设备。主要是一些监测站点建设、生物物种保护设施、巡查防护道路建设等; 3、适当的导引和科普教育设施,主要是各种标桩、标牌,保护演示点及设施。 由此,本项目工程被正式提出建设。 (二)项目建设的必要性(二)项目建设的必要性 项目的建设是顺应国家增加投
7、入、扩大内需、拉动经济增长的总体部署的 需要;符合国家发展改革委社会发展司关于补报 2009 年投资计划安排建议的 通知精神。 世界上每年发生森林火灾数十万起,我国每年发生森林火灾上万起。2007 年美国加州森林火灾破坏超过广岛核爆 160 倍,毁林面积大约为 1970 平方公里, 死者至少 12 人。1987 年,一场大火烧了大兴安岭五分之一,101 万公顷森林受 害,5 万多人受灾,211 人丧生,按当时价格计算,间接经济损失达 69.13 亿元。 森林火灾损失划分为经济损失、生态环境损失和社会效益损失,并在此基础 上进行细分。1、经济损失分为直接经济损失和间接经济损失,直接经济损失包 括
8、立木资源损失、经济林损失、竹林损失、固定资产损失、火灾扑救费用、流 动资产损失、居民财产损失等,间接经济损失包括国家税收损失、停减产损失、 大气污染造成的损失、旅游业损失、观赏树木损失等。2、生态环境损失分为动 物物资源损失、涵养水源效益损失、观赏树木损失、森林防洪效益损失、保持 水土效益损失、微生物及土壤理化性质的损失、森林吸收二氧化碳效益的损失、 森林净化大气效益的损失、森林抑制风沙效益的损失、森林火灾释放的碳造成 的损失、其它生态损失等。3、社会效益损失为灾民安置损失等。森林火灾所带 来的损失难以量化,非常巨大。 金佛山森林面积数百平方公里,一旦发生火灾,后果不堪设想,加大对金 - -
9、佛山景区的消防通道建设,加大对金佛山景区的看护和管理用房、消防设施、 安防设施等设施建设,是预防、扑灭森林火灾非常重要的手段。 金佛山国家风景名胜区经过数十多年的运营,每年接待游客数十万人次, 原有的旅游配套设施已经部分老化、破损,项目拟新增、更换部分卫生环卫设 施,导引标桩标牌等,新建生态停车场一个,使景区各项功能更加完备。 (三)建设内容及规模(三)建设内容及规模 1、监测巡查设施项目建设内容及规模 消防隔离通道和巡查防护通道有利于森林火灾的监测、预警,及时疏散、 撤离受火灾威胁的群众。现状公路、森林消防隔离通道不足且路况较差,护林 员巡护通道不畅,发生森林火灾时车辆和人员无法及时到达现场
10、,这对及时控 制火势和及时扑灭火灾造成较大困难,就极易发展成森林大火,形成森林火灾, 造成重大损失。为完善遗产地火灾监测巡查设施新建和改建 7 条消防隔离通道 (宽 1.5 米)和 1 条巡查防护通道(宽 6 米) 。 (1)三跟桥-牵牛坪-古佛洞消防隔离通道: 改建及新建线路长度 13KM,道路面积 19500 平方米;兼作步游道,石板路 面。 (2)中咀-铁厂坪-强盗坪消防隔离通道: 改建及新建线路长度 4.7KM,道路面积 7050 平方米;兼作步游道,石板路 面。 (3)芹菜坝至桥塘河坝巡查防护通道 改建线路长度 8KM,道路面积 48000 平方米,为碎石路面。 2、保护管理设施项目
11、建设内容及规模 (1)在牵牛坪 2 处、高穴子 1 处修建看护管理用房,负责遗产地各片区的 - - 巡护及监控等日常管理工作,及时发现和消除火灾、森林病虫害、灾害地质等 方面的隐患,做好景区预警避灾工作。看护管理用房,每处 300 平方米,共计 900 平方米。 (2)配套消防和卫生环卫设施 加强森林防火基础设施建设,储存必要的防火物资,建立和完善森林防火 观察预警指挥系统;全面改建更新遗产地景区垃圾收集转运系统。 1)消防设施:包括防火瞭望塔、防火蓄水池、灭火器械和通信器材、防火 物资储备仓库。 防火瞭望塔 3 处,分别设在金龟朝阳至古佛洞消防隔离通道靠绝壁高点处、 中咀至强盗坪消防隔离通道
12、高点处、芹菜坝至桥塘河坝巡查防护通道旁靠芹菜 坝附近高点处。 防火蓄水池 2 个,设在牵牛坪、药池坝,每个 3 万立方米,共 6 万平方米。 储存必的灭火器械和通信器材,防火物资储备仓库 3 处(可与看护管理用 房合设)。 2)卫生环卫设施 a.垃圾收集站 在高穴子、牵牛坪、药池坝各设垃圾转运站一座,收集垃圾运出景区至县 垃圾处理场集中处理。内设管理室及环卫工具室。 b.垃圾桶 对主要景区游步道沿线垃圾桶进行更换,共计 180 个。 c.环保公厕 在牵牛坪设置公厕一处。采用新型环保公厕,粪便由厕所自带的污水处理 设施处理。 - - 3、拆迁及环境整治 为保护遗产地生态环境和景观环境,应拆迁当地
13、农民的竹笋加工房等违章 搭建的临时建筑,并恢复原有的植被及景观环境。 4、引导和科普教育设施建设内容及规模 遗产地已开放多年,原有标识标牌已破烂破损,且原有标识系统杂乱,相 关说明不科学。为更好的引导游览、宣传景区、科普教育和环保教育,拟对遗 产地内标识标牌统一制作和更换。 (1)遗产地风景区标识(3 块):北南西进入风景区范围的入口处,设标 志注明“金佛山风景名胜区入口” ,并附风景区导游图。 (2)景区入口标识(8 块):各景区分别在索道站、公路和步游道起点处 设相应的景区入口标志,并附景区导游图。 (3)主要景点中英文介标识(30 块):设于主要景点的进入处或主要观 景点,附图文说明,介
14、绍景点的全面情况。 (4)大型电子显示屏幕(3 块):北南西进入风景区范围的入口处各一套。 (5)进口木材、石材中英文标识牌(200 块):古树名木标识、珍惜树木 标识、游道路牌标识、公共设施标识等。 (6)景区环保和森林防火大型警示牌(20 块):药池坝、牵牛坪、碧潭 幽谷、高穴子景区各 5 块。 (7)大型景区平面导游图(3 块):北南西进入风景区范围的入口处各一 块。 (四)建设进度安排(四)建设进度安排 本项目已明确了责任分工、拆迁及建设、资金筹措、宣传动员以及工程进 - - 度安排,如果资金能在 2009 年年初到位,力争在 2010 年 3 月前竣工 项目实施进度概略图 工作阶段
15、2009 年 4 月底以 前 2009 年 4 月至 2010 年 2 月2010 年 3 月 前期工作 项目施工 竣工验收并投入 使用 (五)投资估算及资金筹措(五)投资估算及资金筹措 1、投资估算 根据初步测算,项目总投资3350 万元,其中:第一部分工程费用1946.5 万元, ,第二部分设施设备费用593.5 万元,第三部分工程建设其他305.6 万元,第四部 分预备费304.6 万元。详细见下表 技 术 经 济 指 标 序号工程和费用名称 投资额 万元单位数量或 工程量 单位指标 (元/单位) 备 注 一一第一部分工程第一部分工程费费用用2146.5 1 消防隔离通道、巡查 防护通道
16、工程 1756.5 1.1 消防隔离通道工程796.5 m 2 26550300 改建通道 17.7 公里,宽 1.5 米,合 45 万元/公里 1.2 巡查防护通道工程960m 48000200改建道路 8 公里,宽 6 米, - - 2合 120 万元/公里 2 房屋建筑工程190 2.1看护管理用房90 m 2 9001000 2.2环保公厕40 处 140 含部分环保设施 2.3垃圾收集站60 处 320含部分环保设施 3环境整治费200 二二 第二部分第二部分设备设设备设施施费费 用用 593.5 1 消防设施565 1.1防火瞭望塔150 处 3 50 1.2防火蓄水池400 处
17、2200每个 3 万立方米,共 6 万平方米 1.3灭火器械和通信器材15 2 环卫设施4垃圾桶 180 个 3引导和科普教育设施 24.5 三三 第三部分工程建第三部分工程建设设及及 其他其他费费用用 305.6 1 建设管理费110 1.1 建设单位管理费 42 财建2002394 号文件 1.2 工程质量监督费 8 渝价2001345 号 1.3 建设工程监理费 60 发改价格2007670 号 2 建设项目前期工作咨询费 25 2.1 编制可行性研究报告 20 计价格19991283 号 2.2 评估可行性研究报告 5 计价格19991283 号 3 勘察设计费 107.6 计价格20
18、0210 号 3.1 勘察费 25 计价格200210 号,按第一部分工程费用的 0.81.1 3.2 设计费 70 计价格200210 号 3.3 施工图预算编制费 7 计价格200210 号,设计费的 10 3.4 竣工图编制费 5.6 计价格200210 号,设计费的 8 4 环境影响咨询服务费 10 报告书编制和评估,计价格2002125 号 5 劳动卫生安全评审费 8 按第一部分工程费用的 0.10.5 6 场地准备及临时设施费 20 按第一部分工程费用的 0.52.0 7 工程保险费 8 按第一部分工程费用的 0.30.6 8 招投代理服务费 12 计价格20021980 号 -
19、- 9 施工图审查费 5 渝价2005649 号 四四第四部分第四部分预备费预备费304.6 1 基本预备费304.6 按第一、二、三部分其他费用之和的 10% 五五总总投投资资3350 2、资金筹措 本工程总投资 3350 万元,其中申请中央专项资金 1800 万元,建设单位自 筹 1550 万元。 (六)结论与建议(六)结论与建议 1、结论 国家文化和自然遗产地保护“十一五”规划刚要指出:我国的遗产地 保护工作,要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真落实科学发 展观,按照构建社会主义和谐社会的要求,坚持严格保护、有效管理、分类指 导、合理利用,以健全法律法规、提高人员素质、加强规
20、划管理、完善基础条 件、强化监管手段为重点,立足当前,着眼长远,加快体制机制创新,加强统 筹协调,全面增强遗产地资源保护力度,推动我国遗产地事业持续健康发展。 本项目本着“完善基础条件、强化监管手段为重点” 、 “全面增强遗产地资 源保护力度”的精神,修建金佛山风景区防火救灾、管理看护等设施,同时兼 具服务游客的功能,该工程建设条件具备,建设方案在技术上可行,经济上合 理,具有较大的社会效益、生态效益、经济效益。 2、建议 本项目的建设,必须以保护金佛山国家级风景名胜区自然资源为前提,合 理布局选线、选点,优化设计方案,在实现防火救灾功用的同时,发挥项目的 - - 综合功用,让项目为景区发展提
21、供多方面的服务。 项目建设必须与生态环境保护相结合,环保优先。 严格建设程序,把好质量关,实施全程监理,加强财务管理,及时到位配 套资金,确保项目顺利建设。 金佛山风景名胜区,是重庆市南川区风景旅游资源的代表,是渝南自然生 态旅游区的核心景区之一,是重庆市非常重要的风景旅游景区。金佛山的进一 步的保护开发建设将更大程度地带动南川区风景旅游事业的发展,并对渝南自 然生态旅游区的发展乃至重庆市的风景旅游事业带来积极的推动作用。 - - 第二章第二章 项目业主项目业主 一、业主简介一、业主简介 (一)公司名称(一)公司名称:重庆 XXX 开发有限公司 (二)公司类型(二)公司类型:国有企业 (三)公
22、司注册资本金(三)公司注册资本金: (四)公司法定地址:(四)公司法定地址: (五)公司法定代表人:(五)公司法定代表人: (六)公司经营范围:(六)公司经营范围: 利用自有资金从事旅游行业项目投资,旅游资源 开发,设计、制作广告 (七)公司经营期限:(七)公司经营期限: 无 (八)公司成立日期(八)公司成立日期: 二、公司成立背景二、公司成立背景 重庆 XXX 开发有限公司是在重庆旅游大开发的环境下,由集团成立的全资 子公司,主要负责对“一小时经济圈”内的重点旅游资源整合建设、提档升级, 以促进重庆“一小时经济圈”旅游产业的加快发展,进而推动统筹城乡试验区 建设加快实施。 公司本着“一流质量
23、、一流服务、一流设施、一流管理”的经营宗旨,致 力于重庆一小时经济圈内旅游资源、旅游基础设施的开发和建设,不断完善公 司内部管理,加速公司发展,以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新” 为经营理念,在社会中树立起良好的企业形象。 - - 三、公司组织架构和部门设置三、公司组织架构和部门设置 公司设董事长 1 名,总经理名,副总经理名,总工程师一名,内设办 公室、财务部、工程部、项目发展部、营销部。 办公室:负责公司行政、文秘、后勤等综合工作。 财务部:负责计划、财务、融资管理。 工程部:负责项目组织实施及监督管理。 项目发展部:负责工程项目前期工作,项目的招投标、合同签定、合同支 付、工程
24、验收。 营销部:负责景区策划、营销工作。 四、公司运作总体设想四、公司运作总体设想 (一)发展思路(一)发展思路 以山水都市游为目的地,即以重庆市主城区为出发点,一小时车程内能够 到达的风景点为经营对象。目前公司正全力打造南川金佛山旅游风景区。公司 的远景目标是按照重庆市委市政府的要求,分期开发距重庆市主城区一小时车 程范围内的重点旅游资源,对原有的旅游资源实现有效整合,充分满足都市人 快节奏的生活需求。 (二)公司投资及管理方式(二)公司投资及管理方式 1、投资方式:以项目为单位,采用项目投资的方式。 2、管理方式:重庆 XXX 开发有限公司作为项目业主对项目建设进行管理。 五、公司的组织机
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