四川天龙玻纤有限公司灾后恢复生产高档无碱黄金电子级玻纤纱工程可行性研究报告.doc
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1、I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 一、项目概况 1 二、业主简介 1 三、报告编制依据 3 四、编制内容 3 五、简要结论 4 第二章第二章 项目建设背景及建设的必要性项目建设背景及建设的必要性5 5 一、 项目建设背景5 二、 项目建设的必要性.10 第三章第三章 市场分析市场分析1313 第四章第四章 建设内容及规模建设内容及规模1515 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件1616 一、项目建设地址 .16 二、基础建设条件 .16 三、交通条件 .17 四、基础及配套设施条件 .17 五、施工条件 .17 六、原材料供应 .18 第六章第六章 技术、设备及工
2、程方案技术、设备及工程方案1919 II 一、技术方案 .19 二、设备方案 .19 三、工程方案 .19 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价2020 一、项目基本情况 .20 二、编制依据 .20 三、主要污染物及处理工艺流程 .20 四、污染物监测 .21 五、环境绿化 .22 六、环保评价 .22 第八章第八章 劳动安全卫生劳动安全卫生2323 一、工程概述 .23 二、设计依据 .23 三、劳动保护 .23 四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 .24 五、工业卫生 .25 六、安全急救及卫生保健 .26 七、职业安全卫生教育 .26 八、预期效果及评价 .26 第九章第九章 消消
3、 防防2727 一、设计依据 .27 III 二、消防设计 .27 三、消防评价 .29 第十章第十章 节节 能能3030 一、设计依据 .30 二、能源种类 .30 三、主要节能措施 .30 四、节能效果评价 .31 第十一章第十一章 组织机构及人力资源组织机构及人力资源3232 一、组织机构 .32 二、工作制度 .32 三、人力资源配置 .33 第十二章第十二章 项目实施进度计划项目实施进度计划3434 一、建设进度计划 .34 二、建设期管理 .34 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措3737 一、投资估算范围 .37 二、投资估算依据 .37 三、计算期 .37
4、四、项目投资 .38 五、资金筹措 .41 IV 第十四章第十四章 财务评价财务评价4646 一、评价原则、依据及参数 .46 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .46 三、成本费用估算 .47 四、盈利能力分析 .49 五、偿债能力分析 .50 六、财务生存能力分析 .51 七、不确定性分析 .51 八、财务评价结论 .54 第十五章第十五章 风险分析风险分析7272 一、风险因素识别 .72 二、风险评估 .73 三、风险防范对策 .74 第十三章第十三章 社会经济效益社会经济效益7676 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议7777 一、结论 .77 二、建议 .78 1 第一
5、章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称:四川天龙玻纤有限公司灾后恢复生产高档无 碱黄金电子级玻纤纱工程 (二)实施地点:德阳市罗江县鄢家镇万安村 (三)项目业主:四川天龙玻纤有限公司 (四)项目性质:恢复重建 (五)项目建设内容及规模: 受 5.12 大地震的影响,该企业需要进行维修、新建厂房、辅助 用房共计 18000 平方米;购置设备、仪器仪表 180 台套,铂铑合金 62 公斤,拉丝生产线二条。 (七)项目建设期 本项目建设工期为 12 个月。 (八)项目建设总投资及资金筹措 本项目总投资为 2000 万元,资金筹措主要来自两方面,一是企 业自筹资金 400 万元
6、,二是申请银行贷款 1600 万元。 二、业主简介二、业主简介 四川天龙玻纤有限公司是四川省玻纤集团有限公司的合资公司, 专门为四川省玻纤集团有限公司生产电子级玻璃纤维布提供玻纤纱。 2 四川省玻纤集团有限公司是我国电子、电工绝缘用玻璃纤维生 产的大型骨干企业。该厂始建于六十年代末,是国家“三五”期 间重点建设工程,由上海耀华玻璃厂部分内迁并于 1970 年建成投产。 公司是我国覆铜板基布最早制造企业和最大细纱薄布生产企业,是 全国建材行业 500 强、四川工业企业最佳效益 200 强、四川省工业 企业最大纳税 200 强、银行信用 AAA 级和 ISO9002(2000 版)质量 体系认证企
7、业,是四川省思想政治工作先进企业。其管理、技术水 平和经济效益居全国玻纤行业前列,连续运行三十六年保持盈利。 公司资产总额 3.09 亿元,占地 700 余亩,现有职工近 4000 人, 其中专业技术人员和管理人员 400 余人。公司的玻璃纤维生产工艺 采用铂金坩埚法,现有坩埚炉位 228 台,年产 3m 到 9m 玻璃纤 维 10000 余吨、玻璃纤维布 5000 多万米、光学玻璃 2000 吨、覆铜 板 300 吨。公司的产品有无碱玻纤纱、玻纤布、玻纤带、玻纤后处 理布、过滤带、玻钢制品、层压板、覆铜板、K9 和 F4 系列光学玻 璃,其中 “四海”牌电子级无碱玻纤布、电工绝缘玻纤布、无碱
8、玻 纤纱系列产品连续多年被评为“四川省名牌产品” 、 “中国建材市场 畅销品牌” 。 公司装备达世界一流水平,固定资产投资达 1.3 亿元的国家重 点技术改造“双高一优”项目导向计划 2116 项目一期工程已顺利竣 工,标志着公司产品质量已达国际先进水平。本项目的成功将满足 国内专用电子级 2116、1080 玻纤布大幅度增长的需求,能大大缓解 高档多层电子线路板用玻纤基布的供需矛盾;同时也必将对我国玻 3 纤工业的技术进步和产业结构调整起到榜样示范作用。 三、报告编制依据三、报告编制依据 1、 国家汶川地震灾后恢复重建总体规划 (国务院第 526 号令) 2、 国务院关于支持汶川地震灾后恢复
9、重建政策措施的意见 (国发200821 号) 3、 国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见 (国发200822 号) 4、 国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知 (国发200831 号) 5、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 、 投资项目可行性研究指南 ; 6、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规 程、规范和设计标准; 7、 工业与民用建筑抗震设计规范 (TJ 11-78) 8、业主提供的相关基础资料; 9、业主对项目建设的主要意见及预期目标; 10、国家和四川省其它相关规范、标准、规定和要求。 四、编制内容四、编制内容 本报
10、告内容涉及该项目建设的背景及必要性,产品市场分析、 4 建设内容及生产规模,材料供应及技术方案,环境保护,消防、节 能、劳动安全卫生,建设进度,建设投资,风险分析等方面。本报 告对该项目的申请立项做准备,为项目业主及审批部门提供决策依 据,并作为开展下一阶段工作的基础。 五、简要结论五、简要结论 1、该项目符合国家灾后重建发展规划,有利恢复灾区经济。 2、玻璃纤维的市场需求量非常大,发展前景非常好,其从原材 料需求到产品投放市场的关联性非常强,对经济的拉动作用大。本 项目的建设,有利于扩大内需,并带动相关行业的发展,在一定程 度上起到提振罗江经济的作用。 3、项目建设规模和产品方案合理,产品市
11、场前景广阔;项目业 主是业内领先企业,科技研发能力强,综合竞争力优势明显。 4、生产工艺采用国内先进的生产技术和设备,在行业内具有一 定的示范和带头作用。 5、该项目选址科学,建设规模恰当,对于三废的处理,完全满 足工业企业环境保护的要求,节能减排满足要求,进度安排合理, 原辅材料有保证,工艺技术方案可靠,产品销售有保障;项目的盈 利能力强,风险小。项目建设的各种条件是可行的。 6、项目建设后能带动当地机械设备,电子、包装运输、印刷、 化工等行业的发展,有力地促进地方经济的发展,具有良好的社会 经济效益。 5 综上所述,项目建设是必要的和可行的。 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景及建设的
12、必要性及建设的必要性 一、一、项目建设背景项目建设背景 (一)罗江县社会经济发展状况 罗江县位于成都平原东北边缘的德阳市的东北角,东接中江县, 南连德阳市旌阳区,西靠安县,北与中国西部科学电子城绵阳市涪 城区及绵阳国家级高新技术开发区相邻;县城罗江镇南距德阳市区 23 公里,北离绵阳市区 28 公里。宝(鸡)成(都)电气化铁路、(四) 川陕(西)公路(108 国道)、成(都)绵(阳)高速公路纵贯全境。 经过近六十多年的发展,罗江县国民经济发生了很大的变化,经 济结构调整趋于合理。全县大力推进“文化立县,工业立县、农业 稳县、旅游兴县”战略和统筹城乡发展的新农村建设,加快富民强 县全面建设小康进
13、程,以农业为基础的结构转变,带动了第三产业 的迅速发展,百业兴旺、市场繁荣、人民安居乐业、面临着大发展 的新时期。 据统计,2007 年罗江县实现地方生产总值(GDP)30.22 亿元, 按可比价计算,比上年增长 14.1%。其中,第一产业增加值 9.51 亿 元,增长 3.1%;第二产业增加值 14.56 亿元,增长 22.4%;第三产 业增加值 6.15 亿元,增长 13.1%。第一、二和第三产业对 GDP 增长 的贡献率分别为 7.31%、73.65%和 19.1%;第一、第二和第三产业分 6 别拉动 GDP 增长为 104、10.36 和 2.7 个百分点。 全年民营经济增加值 17.
14、38 亿元,增长 20%,占 GDP 比重 57.5%。其 中,第一产业民营经济增加值 2.96 亿元,增长 6.3%;第二产业民 营经济增加值 12.07 亿元,增加 23.8%;第三产业民营经济增加值 2.35 亿元,增长 19.2%。民营经济对 GDP 增长贡献率为 71.8%,比 上年提高 2 个百分点。全县就业人员 17.1 万人,比上年末增加 0.3 万人。其中城镇就业人员 2.85 万人,比上年末增加 0.2 万人。年末 城镇登记失业率为 3.6%。 工业及建筑业 2007 年全部工业增加值 26.97 亿元,比上年增长 40.3%,对全县经济增长的贡献率为 63.1%,拉动 G
15、DP 增长达到 8.01 个百分点。规模以上工业增加值 4.72 亿元,增长 26.7%;对全县经 济增长的贡献率 45.1%,拉动 GDP 增长 5.73 个百分点。产品销售率 96.71%,比上年下降 0.77 个百分点。全年配混合饲料生产量 1.25 万吨,比上年增长 9.3%;水泥 9.2 万吨,增长 16.5%;水泥熟料 1.44 万吨,增长 19.0%;纸制品 1.19 万吨,下降 13.1%;大米 11.48 万吨,增长 59.1%;发电量 306 万千瓦小时,下降 6.1%;塑 料制管子及其附件 0.99 万吨,增长 59.1%;塑料制品 1.04 万吨, 增长 65.6%;玻
16、璃纤维纱 0.78 万吨,增长 12.7%;氢氧化钠(烧碱) 0.56 万吨,增长 129.5%。 全部规模以上工业中,新产品增加值 1.63 亿元,增长 108.97%;机械工业增加值 3.13 亿元,增长 21.32%;电子工业增加 值 0.45 亿元,增长 52.7%;玻纤工业增加值 1.36 亿元,增长 7 17.2%;食品工业增加值 2.38 亿元,增长 18.7%。工业企业产品销 售收入 11.82 亿元,比上年增长 24.0%;实现利润 4470 万元,增长 8.55%,其中县属规模工业企业实现利润 2934 万元,增长 58.85%; 工业企业综合效益指数 130.83%,比上
17、年提高 20.03 个百分点。 (二)鄢家镇的概况 项目所在地鄢家镇位于罗江县城以东,镇政府距县城 5km,全 镇幅员面积 34.12km2,东与新盛、慧觉镇连界,南与回龙、蟠龙镇 相邻,西靠罗江县城,北与御营镇接壤,现辖 13 个行政村,109 个 合作社,1 个场镇居民委员会,总人口 19,035 人,其中非农业人口 1,784 人,集镇规模 1.2km2,1995 年,又沿罗桂公路拓展了 36m 宽, 1,500m 长的新干道,集镇多年来属原德阳市中区农村区委驻地,建 制设施完善配备,功能齐全,财政金融、科技教育、广播电视、交 通运输、邮电通讯、医疗卫生、环境保护、文化娱乐各项事业蓬勃
18、发展。宽敞、平坦的 1,500m 新干道整齐划一,既有山城古镇的特色, 又具有现代都市的风姿。1995 年,被列为德阳市重点小集镇建设, 2000 年被四川省委、省政府列为重点小集镇。集镇有供水 600m3 的 水厂,35kv 的变电站,日供天然气 3,000m3 的配气站,2400 门电话 装机容量的邮电通讯设施,省道罗桂路横贯集镇,绿化园林配套, 商贸活动购销两旺,热闹繁荣,是邻近镇的政治、经济、文化中心。 鄢家镇位于龙泉山脉中部,系典型的浅丘地带,平均海拔 525m,属亚热带雨林气候,年平均气温 17.5 度,年平均降水量 8 936.8mm,无霜期 270 天左右。绿化全面达标,森林覆
19、盖率占 32.7%。共有耕地面积 24,924 亩,其中田 14,350 亩,地 10,579 亩, 人均占有耕地 1.39 亩。主产水稻、小麦、玉米、红苕、花生、油菜、 豆类、水果、蚕茧、生猪、禽蛋以及淡水养殖等。 镇内沟渠纵横,有中小型水库 6 座,塘堰 276 口,总蓄水量 200 万 m3,共建电力提灌站 87 处,装机 117.47kw,大型人工渡槽 3 座,基本形成渠、堰、库成龙配套,大部分地区靠实现自流灌溉。 镇内交通方便,距宝成铁路 5km,罗桂公路横贯全镇,乡村道路形 成网络,储量丰富的石料。腋岩和天然气优待开发利用,雨量充沛, 气候温和的自然优势逐步转化为商品优势,大宗农业
20、和多种经济正 按照一村一品、一社一优的格局向产业化、规模化发展,以金花梨、 釉子、脐橙、桃子、蚕桑为主导项目,在三年内完成全镇 8,000 亩 成片经济林和百万株四边摇钱树栽植,依托罗桂路和鄢慧联网路开 发,力争在 2000 年形成 10 公路特色产业带和经济长廊,逐步连动 加工、服务、旅游等行业,形成产业联大户,大户联集团,乡村联 城市的新农村。 (三)我国玻璃纤维行业状况 玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料,随着市场经济的迅速 发展,玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境 保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应 用,因此,玻璃纤维日益受到人们的重视。全球玻
21、纤生产消费大国 9 主要是美国、欧洲、日本等发达国家,其人均玻纤消费量较高。欧 洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区,用量占全球总用量的 35%。 中国玻璃纤维行业近几年的快速发展,动力来自国内和国外两 个市场的拉动。国际市场的扩大,既有总需求增长的因素,也有来 自国际企业前期因利润率较低退出行业后,给国内企业在国际市场 留下的发展空间;而国内市场的增长,则是来自下游消费行业的快 速发展。中国玻璃纤维经过了 50 多年的发展,已经颇具规模。 2006 年,全国累计生产玻璃纤维纱 116.07 万吨,同比增长 22.18%。其中:池窑产量 89.12 万吨,占生产总量的 76.79%。玻璃 纤维工业产
22、品销售率为 99.5%,比 2005 年同期增长 2.8 个百分点, 库存量减少。2006 年企业主营业务成本高达 237.44 亿元,同比增 长 30.84%。企业克服原材料价格上涨的影响,实现利润水平又创新 高。2006 年,行业实现利润总额 25.66 亿元,同比增长 39.65%;实 现利税总额 36.85 亿元,同比增长 43.53%。2006 年,中国玻璃纤维 行业出口创汇 11.8 亿美元,实现贸易顺差 4.51 亿美元,累计出口 玻璃纤维及制品 79.01 万吨,同比增长 38.9%。 2007 年 1-11 月,中国玻璃纤维及制品制造行业累计实现工业 总产值 37,624,5
23、27 千元,比上年同期增长了 38.07%;累计实现产 品销售收入 36,565,839 千元,比上年同期增长了 38.22%;累计实 现利润总额 3,541,052 千元,比上年同期增长了 51.08%。 2008 年受国际金融危机的影响,中国玻纤出口形势非常严峻, 在国际经济形势不景气、当前呈现供大于求的时期,有条件有必要 10 加快开发应用玻纤行业的下游产品,以顺应当前国策。重视国内对 玻纤纱需求,扩大内需,保持国内经济持续发展。 长远来看,中东、亚太基础设施的加强和改造,对玻纤需求增 加了很大的数量,随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天 等方面对玻纤的需求不断增长,玻纤行业前景仍
24、然乐观。另外玻纤 的应用领域又扩展到风电市场,这可能是玻纤未来发展的一个亮点。 能源危机促使各国寻求新能源,风能成为近年来关注的一个焦点, 中国在风电领域也开始加大力度投资。到 2020 年,国内在风力发电 领域将投资 3500 亿元,其中,20%(即 700 亿元)左右的领域需要 使用玻纤(如风机叶片等方面) 。这对中国玻纤企业来说是一个很大 的市场。 (四)企业受灾严重,急需恢复重建 四川天龙玻纤有限公司在“5.12”汶川大地震中受到严重影响。 地震造成企业办公楼、拉丝车间玻璃球仓库、水塔、配油室及一些 辅助用房等不同程度的破坏,并且玻璃纤维生产设备也在地震中受 损,企业的直接经济损失达
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