奶牛羊养殖场建设项目可行性研究报告可研报告(可编辑) .doc
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1、奶牛羊养殖场建设项目可行性研究报告可研报告 千头奶牛养殖场建设项目目录第一章总论111项目背景112项目概况913问题与建议15第二章市场预测1621产品市场供应预测1622产品目标市场分析2023产品市场价格分析与预测2024市场风险分析21第三章建设规模与产品方案2231建设规模和建设方案2232产品方案22第四章场址选择2341场址选择原则2342场址区域条件2443场址概况24第五章工程技术方案2851奶牛的品种选择2852奶牛养殖规模及分群数量2853主要技术标准2854奶牛繁育技术2955挤奶方式3256设备方案3257工程方案34第六章主要原材料燃料供应3961种畜供应3962饲
2、料供应3963燃料供应3964原材料燃料需求表40第七章总图运输及公用工程4171布置原则4172场地分区与布置4173运输4374公用辅助工程44第八章节能措施4681节能措施4682能耗指标47第九章防疫技术设施与保障体系4891防疫体系的建设目标4892奶牛疫病预防及控制技术4993防疫体系的构建50第十章畜污无害化处理工程51101无害化处理工艺51102无害化处理设施及投资52第十一章环境影响评价54111项目所在地环境现状54112项目环境影响的因素分析54113环境保护措施54114环保投资56115环境影响评价56第十二章管理机构及劳动定员57121机构设置57122劳动定员及
3、定员分析57123人员培训58第十三章项目实施进度59131项目建设工期及实施进度安排59132项目实施进度表59第十四章投资估算与资金筹措61141投资估算说明及依据61142投资估算62143资金筹措64第十五章财务评价65151财务评价依据65152财务评价基础数据与参数选取65153销售收入估算66154成本费用估算67155财务盈利能力分析69156项目偿债能力分析69157不确定性分析71158财务评价结论71第十六章风险分析73161项目主要风险因素识别及分析73162防范和降低风险的对策73第十七章招标方案76171项目招标范围76172项目招标组织形式76173项目招标内容7
4、6第十八章研究结论与建议78181研究结论78182建议79附录一附表固定资产投资估算表固定资产折旧估算表无形及递延资产摊销估算表总成本费用估算表新增流动资金估算表损益表借款还本付息表现金流量表全部投资现金流量表自有资金投资计划与资金筹措表资产负债表资产负债表敏感性分析表二附图盈亏平衡示意图敏感性分析图项目厂址位置示意图项目总体布置图三附件企业法人营业执照组织机构代码证税务登记证卫生许可证种畜禽生产经营许可证动物防疫许可证财务审计报告供电证明环评证明土地租赁合同银行贷款意向书第一章总论项目背景项目名称力源乳业有限责任公司千头奶牛养殖场建设项目承办单位概况力源乳业有限责任公司始建于2003年注册
5、资本50万元地处县大像山镇南环路是一家具有独立法人资格的私营企业经营范围包括养殖牛奶乳制品的批发零售该公司占地面积9000余平方米建筑面积1500平方米建有奶牛养殖场乳制品生产加工车间办公楼等生产生活区库房配电室锅炉房等基础设施一应俱全现有职工32名其中管理人员6人专业技术人员8人设有技术质量科生产计划科销售部财务部等截止2007年12月31日该公司资产总额34861万元其中流动资产19035万元固定资产原价17041万元净值15826万元负债总额4952万元所有者权益29909万元资产负债率2007年产品销售收入29356万元实现利润总额2829万元企业财务状况详见2007年度财务审计报告法
6、人代表任建太男汉族现年40岁具有丰富的经营管理经验和市场经验能够胜任本项目的负责人可行性研究报告编制依据奶业整顿和振兴规划纲要发改委农业部等国务院第536号令乳品质量安全监督管理条例十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定国发200731号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见农业部2007年关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知农业部全国农业和农村经济发展十一五规划2006-2010年全国畜牧业发展十一五规划2006-2010年国家发展改革委科技部农业部全国食品工业十一五发展纲要中共甘肃省委省政府关于促进农民增加收入的意见省委发20048号投资项目可行性研究指南
7、建设项目经济评价方法与参数第三版项目建设单位提供的基础资料国家省颁布的有关行业规划产业政策法规和设计标准项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托项目提出的理由与过程改革开放30年随着城乡人民生活水平的提高生活质量不断地得到改善人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化但与发达国家相比我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大2006年我国人均牛奶消费不足22千克仅为世界平均水平的19世界许多国家都高度重视乳业包括牛奶的生产和加工在国民经济中的地位和作用把乳业作为农牧业的支柱产业把发展乳业作为提高国民的营养水平增强国人体质的大事来抓牛奶及乳制品已经成为人们日
8、常生活中不可缺少的食品另一方面在三鹿事件发生后全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度因此在今后一个相当长的时期内大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务2008年县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局认真贯彻党的十七大和省市县农村工作会议精神立足县情以农民增收农业增效为目标通过发展规模养殖扶持龙头企业建设养殖小区推行健康养殖环保养殖创建名牌产品开拓畜禽产品市场积极探索畜牧产业化经营的路子使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头截至目前全县牛饲养量分别达到4057万头其中存栏量分别达到3032万头同比增长2618出栏量分别达到1025万头同比增长6776全县牧业产
9、值达到232亿元人均牧业收入达到652元通过大力扶持规模养殖场户建设规模养殖专业村加快养殖基地建设步伐突出发展标准化养殖小区积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织全面促进畜牧养殖业从向规模化标准化产业化方向迈进依据自然经济和社会资源优势以及良好的政策环境建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求提高企业效益充分利用当地饲草料资源而且能有效增加农民经济收入促进农牧结合提高农业综合效益基于此力源乳业有限责任公司提出了千头奶牛养殖场建设项目项目建设的必要性1符合国家及行业政策中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展指出要加快发展畜牧业提高规模化集约
10、化饲养水平引导有条件的地方发展养殖小区国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号文件农业部农牧发200714号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求为规范市场和行业准入2008年3月和5月国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第26号公告和乳制品工业产业政策国家发改委第35号公告要求提高乳制品行业的准入门槛以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面三鹿事件发生后加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度2008年10月发布了国务院第536号令乳品质量安全监督管理条例11月国务院办公厅又批转了由国家发改委农业部等13个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要
11、要求以建设现代奶业为总目标以全面加强质量管理和制度建设为核心以整顿乳制品生产企业和奶站规范养殖为重点努力开创奶业发展新局面并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升目前全国乳业处于快速恢复阶段国家对乳业发展全程保驾护航本项目建设政策环境和建设时机有利2满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好吸引了国内企业国外资本大鳄纷纷抢滩随着大量资本的迅速涌入大批乳制品加工厂相继开工投产乳业生产能力迅速扩张然而作为乳业发展的第一道工序奶源建设却相对滞后虽然奶牛存栏数以10-15以上的高速度增长但还是远远赶不上乳品加工能力的增长专家预测未来5-10年甚至更长的时间奶牛的增长速度将至少保持在10以上奶牛养
12、殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然力源乳业有限责任公司坚持诚信优质高效的经营方针和以人为本科学管理的经营理念积多年来的生产技术及管理经验为企业的发展创造了一定的基础但随着我国市场经济的进一步完善和发展市场竞争越来越激烈企业必须在产品的质量效益和品牌上提高档次才能在市场上有生存和竞争的能力因此企业在完善现有产品基础上需要进一步扩大优化产品结构扩大生产能力结合公司发展实际建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择3促进农民增收农业增效带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算需要大量的青饲料苜蓿玉米等青饲料农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右本项目
13、的实施使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位产生经济效益促进农民增收提高农民对养殖业的信心和积极性通过种养模式调整农业结构发展畜牧养殖业发展乳制品延长农业产业链条实现产供销一体化扩大畜产品的市场需求改善城乡群众的膳食结构就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径同时项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献同时该项目还带动加工业运输业高效饲料种植业等相关产业的发展有力地促进地方经济的发展综上所述本项目的建设符合国家有关产业政策增加养殖规模和产量提高企业经济效益调整农业产业结构增加农民收入有利于农业资源的利
14、用改善农业生产条件和生态环境促进畜牧业发展能够带动相关产业的发展经济效益生态效益社会效益明显项目的建设是必要的项目概况拟建地点县六峰镇建设规模养殖规模为1500头其中成乳牛1000头主要建设内容乳牛舍犊牛舍育成牛舍产舍隔离牛舍青贮窖干草棚饮水池奶站沼气站等主要建设条件1区位优势六峰镇距县城55公里邻城近郊为商品流通和劳动力就业提供了便利是县城品位提升后郊区建设的基础2交通优势东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连全长8公里麦甘公路已铺油通车西接冀城大道东连麦积秦州东梁公路直通关子镇西梁公路起于姜维旅游区姜家庄南与316国道相接镇区内有10多条东川公路与麦甘公路相通的村道从而为产业发展提供了条件3农
15、业基础优势县是一个以种植业为主的农业县全县辖5镇10乡405个村委2213个村民小组603万人其中农业人口5628万人境内山多川少气候干燥年平均降雨量4513毫米海拔在12302716米之间无霜期187天全县有耕地面积888万亩人均162亩其中水平梯田728万亩林业用地9548万亩其中有林地4548万亩疏林地1651万亩灌木林地2021万亩木成林造林地828万亩宜林地5万亩有效灌溉面积117万亩保灌面积7万亩境内共有自流灌渠63条其中万亩以上的灌渠4条千亩以上万亩以下灌渠9条保障渭河川道区l0万亩耕地灌溉的通广渭济两大灌区先后对干渠进行了改扩建新建了引水渠首工程全县有塘坝25座提灌288处机井
16、23眼人饮工程27914处其中水窖27097眼集雨节灌工程48971眼发展补灌l35万亩扩大喷灌微灌管灌防渗灌面72万亩农业产业结构趋于合理全县以渭河州道区为主的蔬菜面积达到1244万亩其中设施蔬菜48万亩已建成韭菜大葱蒜苗大白菜辣椒萝等一批区域性基地以苹果为主的鲜果面积109万亩以花椒为主的干果面积46万亩全县畜禽饲养量达到156万头 只匹 规模养殖户13260户饲养量58万头 只匹 养殖小区7个家庭饲养场72个规模养殖专业村70个六峰镇北临渭河通广渠中渠衬砌贯通70眼机井配套健全农业灌溉优势大4电力优势镇区电网共有10KV线路65公里04KV线路146公里低压配电台区9个配电总容量1040
17、KVA年用电量296万千瓦时供电系统配套完整5通信优势固定电话已普及全镇无绳移动电话拥有量占总人口的30以上移动电话信号覆盖全镇6产业优势以周正养殖公司为龙头的规模养殖由原来的小家庭散养不成规模发展为今天的股份制公司化产供销一条龙形成中州总门新庄石滩巩家村等为主的5个规模养殖村全镇有规模养殖户50多户年出栏猪6000余头出栏鸡4万余只部门群众股份合作联户合养集约经营同发养殖有限公司既养鸡又搞货运将全镇鸡蛋远销省内处云奇养鸡场从上海空运种鸡杂交化推广良种周正养殖公司从北京农科院购进种猪繁育良种同时走出家门在陇南建立了育肥猪饲养基地规模养殖户向科技要效益规模养殖业向纵深发展已成为全镇新的经济增长点
18、六峰镇已形成劳务林果蔬菜养殖四大支柱产业分别占农民人均纯收入的4041597126成为农民群众致富奔小康的摇篮项目投入总资金及效益情况本项目投资286056万元其中固定资产投资249907万元建设期利息2880万元流动资金33269万元本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶7000吨犊牛700头淘汰牛100头沼气3103万m3有机固体肥540吨液体肥料18万吨项目正常年销售收入为179370万元利润总额68594万元财务内部收益率为2352财务净现值为337215万元ic7投资利润率2398静态投资回收期521年动态投资回收期608年借款偿还期284年资金筹措本项目总投资286056万元其中银行
19、贷款1000万元企业自筹82767万元申请国家扶持资金800万元主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位经济指标备注1项目规模11奶牛养殖场个1111成乳牛头1000112育成牛头140113青年牛头140114犊牛4-6月龄头120115犊牛0-3月龄头1002引进奶牛头7003外购材料燃料31苜蓿干草吨250032精料吨200033青贮料吨950034矿物质吨14235维生素吨836药费万元1037水万吨161238电万度18494产品41生鲜奶吨700042公犊头40043母犊头30044淘汰牛头10045沼气m331025046有机固体肥料吨54047液体肥料吨180005养殖小
20、区经济指标51建设期年152总资金万元286056521固定资产投资万元249907522固定资产方向税万元000523建设期利息万元2880524流动资金万元3326953销售收入万元179370正常年54销售税金万元000正常年55利润总额万元68594平均值财务内部收益率 全部投资 2895所得税前财务内部收益率 全部投资 2352所得税后57财务内部收益率 自有资金 2713所得税后财务净现值 全部投资 万元476184所得税前注ic 7财务净现值 全部投资 万元337215所得税后注ic 758财务净现值 自有资金 万元338014所得税后注ic 759投资利税率2398510投资利
21、润率2398投资回收期 静态 年457所得税前含建设期投资回收期 静态 年521所得税后含建设期投资回收期 动态 年518所得税前含建设期投资回收期 动态 年608所得税后含建设期511借款偿还期 人民币 年284含建设期借款偿还期 外币 年100含建设期512经营成本万元92519正常年513总成本万元107786平均值514盈亏平衡点3953问题与建议1在项目启动阶段需要资金较为集中且数额较大企业自筹资金有限建议企业除自筹资金外应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款2该项目一次购进种牛数量较大且种牛的品质对项目的实施效果影响较大建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛确保种
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