太仓市现代农业花木项目可行性研究报告 (2).doc
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1、第一章 总 论 项 目 名 称:太仓市现代农业(花木)示范项目 主 管 单 位:太仓市发展和改革委员会 承 建 单 位:太仓市森港园林有限公司 技术依托单位:浙江森禾种业股份有限公司 项目负责人:王永忠 联 系 地 址:太仓市城厢镇惠阳三村 18-7 幢 05 号 联 系 电 话:0512-53575919,13952536049 邮 编:215400 第一节 项目概述 一、项目基本情况 1、建建设设地地点点 本项目由繁育基地和示范基地两部分组成,繁育基地位于太仓 市现代农业开发园内;示范基地位于沙溪镇太星村、塘桥村。 2、产产品品方方案案和和建建设设内内容容 (1)产品方案 项目建成后,将实
2、现年产 3 万盆仙客来、300 万株红叶石楠、 220 万株金森女贞和 70 万株小丑火棘的能力。红叶石楠包括:150 万株的穴盘苗和 150 万株的容器苗,金森女贞包括:100 万株的穴 盘苗和 120 万株的容器苗,小丑火棘包括:50 万株的穴盘苗和 20 万株的容器苗。 (2)建设内容 本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基 地建设,其中,繁育基地建设主要包括:连栋大棚温室、自控温室、 组培室、钢构操作间、基质准备间、种植储藏库、办公楼和机耕路、 渠道等配套设施,用地 1.5 公顷;示范基地建设主要包括:田间道路 和水沟设施等,用地 20 公顷。 3、建建设设进进度度 本项
3、目总建设期为 1 年,所有工程一年建成、投入使用。 三、项目背景 我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距,特别是经 济发达地区,生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的 快速发展,突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识 的增强,保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。绿色通 道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态体系建设以及国家贯彻 开发西部地区战略,均急需大量各类优质苗木,优良苗木供应出现 紧张状况。 近十年来,江苏的生态环境建设、城市园林绿化建设已得到了 长足的发展,在全省基本上已消灭了宜林荒山,城市道路已绿树成 荫,宜林山地的人工森林类型和城市绿化的景观框架基本
4、形成。然 而,目前的绿化树种色彩单一,优质品种缺乏,不能满足“绿化”向 “彩化、美化”发展的要求。目前迫切需要丰富彩色绿化苗木的品种, 改善生态环境和城市绿地的质量,使城市面貌四季呈现出不同的景 色,能够发挥最大的苗木美化效果。 经太仓市发展和改革委员会等部门的调研论证,拟在太仓市现 代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。该基地采用高标准、 高科技、高效益的建设模式,为全省以及长江三角洲地区的花木业 生产和区域生态建设、城乡环境绿化提供优良种苗,带动太仓及周 边地区的花木产业发展。该基地的建设拟由太仓森港园林有限公司 承担。 该基地建成后,将为各地生态、园林、城市建设提供急需的彩 叶苗木。从
5、而,在稳定生态系统的基础上,增加城乡生物多样性和 生物色彩的多样性。促进太仓及全省花木业和城乡生态建设,为 “绿色江苏”、“美化江苏”建设服务。 第二节 承办单位概况 一、建设单位概况 太仓市森港园林有限公司由 2003 年 9 月注册成立,注册资金 50 万元人民币,企业现有员工 20 名,主要经营园林绿化工程设计、 施工、园林养护,花木种植、销售、出租等业务范围。 由于太仓市森港园林有限公司能够准确地把握花木行业发展 和市场需求,企业发展较快。2005 年,企业的工程总量近千万。企 业目前拥有自己的花木种植基地 300 多亩,三年以上红叶石楠苗 50 多亩。 二、技术依托单位概况 浙江森禾
6、种业股份有限公司成立于 2000 年 6 月,拥有三百余名 正式职工,大专以上的占 85 以上,70 人具有中高级职称,15 人拥 有博士硕士学位,研究生、大学、中专的人员比例为 1:15:4。 公司十分重视和加强核心技术的创新能力,在加强企业自身科 研创新能力的同时注重与浙江大学、南京农业大学等科研单位及美 国、日本、荷兰、德国等国际一流专业公司的密切合作和交流,先后 在利用杂交、诱变、克隆等生物技术开展花卉和苗木新品种的选育及 产业化生产技术体系的研发上有较大的突破和创新。 公司成立六年来,依托人才与科技, 以观念创新为先导, 以机 制创新为动力, 以品种创新为基础, 以技术创新为核心,
7、以服务 创新为保障, 以市场创新为目标, 在“工业化改造、标准化定位、产 业化生产、规模化经营”的方针指导下, 对产品研发、生产、销售实 施了现代化改革,实现了产业规模的快速扩张和经济效益的显著增 长,发展成为行业的领跑者,“森禾”作为一个响亮的品牌、成为浙 江省著名商标,连续 4 年成为企业信用等级 AAA 级商户。2004 年 完成主营业务收入 1.98 亿元,实现主营业务利润 4000 余万元,年 末总资产 3.2 亿元。其生产的百万仙客来、千万绿化容器苗、亿株 穴盘苗行销全国,被誉为“森禾现象”, 其开发的红叶石楠等彩叶树 种,引领了中国绿化的彩叶革命。 第三节 可行性研究概述 一、报
8、告编制过程 受项目承建单位太仓森港园林有限公司委托,江苏省工程咨询 中心承担了太仓市现代农业(花木)示范项目的的可行性研究报告 编制工作。江苏省工程咨询中心组织相关人员成立了项目组。按照 国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求,项目组首先开展 了项目基础资料的调查工作,并就有关问题与项目单位进行了一定 的接触。项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见,并提 供了相应的基础资料。在对相关资料进行分析与整理的基础上,结 合有关方面的意见,编制了本可行性研究报告。 二、可行性研究主要内容 1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求,对项目建设的 必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。 2、结
9、合项目场址区现有设施等情况,对项目建设条件进行分析。 3、结合项目建设内容,提出本项目基地建设、新建建筑物、道 路、配套设施的工程技术方案。 4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。 5、对项目的实施进度进行研究,提出合理的分步建设计划。 6、项目建设投资进行估算,提出合理的投资规模、资金使用计 划及资金筹措方案。 7、对项目进行财务评价,测算运营总成本费用和收入,计算项 目的损益情况。 8、进行项目的社会效益分析。 三、可行性研究编制依据 1、太仓市农业综合规划 2、全国林业种苗建设工程(国家林业局,1998 年 6 月) 3、林木种质资源保存原则与方法【GB/T 14072-199
10、3】 4、江苏省农林良种更新工程(江苏省农林厅,1998 年) 5、太仓森港园林工程有限公司与江苏省工程咨询中心签订的 技术咨询合同。 第四节 研究结论 一、主要研究结论 1、项项目目建建设设必必要要性性 太仓市现代农业(花木)示范项目建设是加快江苏及我国生态、 城市建设,提升绿化花木品质,带动当地农民致富的需要,将进一 步推动区域经济发展,不断提升当地自身的综合实力进而实现区域 的可持续发展。项目建设是必要的。 2、行行业业发发展展和和市市场场需需求求 太仓市现代农业(花木)示范项目建设,顺应江苏省和我国花 表 1-1 木行业的发展趋势,符合当前市场的需求形势。 3、建建设设条条件件 太仓区
11、位优势明显,基础设施配套齐全,能够满足项目建设需 求,一定程度上具有推动作用。 4、工工程程方方案案 本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基 地建设:繁育基地建设内容包括大棚、配套建筑、配套道路、水电等 设施;示范基地建设内容包括田间道路和水沟等设施,能够满足项 目需求,同时规模符合实际需求,该工程技术方案合理可行。 5、总总投投资资及及资资金金筹筹措措 项目总资金 1064.8 万元,其中固定资产投资总额 736.2 万元, 流动资金 328.6 万元。项目资本金 1064.8 万元,自有资金 614.8 , 申请国家扶持资金 300.0 万元,地方配套资金 150.0 万元。
12、太仓市 森港园林有限公司公司基本具备项目资本金的筹措能力。 6、财财务务分分析析 正常年销售收入为 884.0 万元,总成本费用 546.1 万元,利润 总额 221.8 万元。经综合测算,本项目全部投资税后内部收益率为 15.76%,投资回收期为 6.95 年(含建设期),财务净现值(ic=10%时) 为 312.5 万元。在经济上可行。 7、社社会会效效益益 本项目的实施有利于进一步加强规划控制,严格土地管理,完 善开发区的功能,改善投资环境,满足外向型经济的高速发展要求, 实现开发区的持续发展,同时可以扩大就业,加强公共服务,推动 城市化建设,增加地方财政收入。 二、主要技术经济指标 本
13、项目主要技术经济指标见表 1-1。 主要经济技术指标汇总表 序号指标名称单位数值备 注 1 总用地面积公顷 21.5 合322.5亩 1.1繁育基地 公顷 1.5 合22.5亩 1.1.1 种质资源收集保存区亩 0.7 1.1.2 试验区亩 0.8 1.1.3育种区 亩 2 1.1.4采穗圃 亩 2 1.1.5繁殖区 公顷 1.5 已建成7.5亩 序号指标名称单位数值备 注 1.1.6 综合服务区亩 2 1.2示范基地 公顷 20 合300亩 12.1栽培示范区 公顷 20 合300亩 2 产品方案:生产各类苗木 万株/年593 2.1仙客来万盆/年3 2.2 红叶石楠 万株/年300 2.3
14、 金森女贞 万株/年220 2.4小丑火棘万株/年70 3 建设内容及规模 3.1建筑 1100 3.2大棚温室 14400 3.3道路米 4683 3.4排水沟米2000 4 设备购置 48 5 新增劳动定员 人22 常年聘用非定人员118人 6 项目建设期 年1 7 项目总资金 万元1064.8 7.1 固定资产投资总额 万元736.2 7.2 流动资金 万元328.6 正常年份 8 资金来源 8.1 项目资本金 万元1064.8 8.2 自由资金 万元614.8 8.3 申请财政补助 万元300.0 8.4 地方配套资金 万元150.0 9 销售收入及税金 正常年份 9.1 销售收入 万
15、元/年884.0 9.2 销售税金及附加 万元/年116.1 10 成本费用 正常年份 10.1 总成本费用 万元/年546.1 10.2 经营成本 万元/年490.6 11盈利能力 11.1 利润总额 万元/年221.8 正常年份 11.2 投资利润率 %19.8%正常年份 12 财务评价指标 12.1 全部投资财务内部收益率 所得税后%15.76% 所得税前%22.18% 12.2 全部投资回收期静态 所得税后年6.95 含建设期1年 所得税前年4.99 含建设期 1年 12.3 全部投资财务净现值 ic= 10 % 所得税后万元312.5 所得税前万元698.0 序号指标名称单位数值备
16、注 12.4 盈亏平衡点(生产能力) %61.2%正常年份 三、存在问题及建议 1、本项目在运营过程中存在着技术风险,项目单位应采取相 应的措施,如以加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场 开拓等,从而有效地规避风险。 2、在本项目建设过程中,应认真落实招投标制和工程监理制, 并全面落实各项执行情况的检查措施。 3、注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础,为良 种繁育提供强有力的信息保障。 第二章 必要性分析 第一节 国家和地方生态环境建设的需要 一、国家加快生态环境建设的需要 近几年,我国正在加大生态环境建设步伐,对花卉、林木投资 力度不断加大,人工绿化造林的速度也在加快。到
17、2050 年我国的 森林覆盖率将稳定在 26%,将比现在增加近 10 个百分点,要达到 此目标,种苗是核心。另外,自六大林木绿化工程:通道绿化、交通 沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化工程启 动以来,许多省市的造林任务大幅增加,种苗需求量也大增,有些 省的需求量甚至增加了 50%。 根据绿色通道建设要求,到 2006 年,全国现有高速公路、现有 铁路、国道、省道、河渠、堤防的绿化达到 60%以上。到 2010 年,力 争全国所有可绿化的公路、铁路、河渠、堤防全面绿化,形成带、网、 片、点相结合,层次多样,结构合理,功能完备的绿色长廊。根据上 述绿色通道建设的规定和要求,到
18、2010 年,总需求苗木 95.7 亿株, 其中乔木 70.1 亿株,灌木 22 亿株,其他苗木 3.6 亿株。 据2005 年中国国土绿化状况公报显示,我国城市绿化覆盖 率达到 31.66%,城市建成区绿化覆盖面积 96.3 万公顷,人均公共 绿地面积 7.39 平方米。规划到 2010 年,全国 70%的城市林木覆盖 率达到 30%;规划到 2050 年,全国 70%的城市林木覆盖率要达到 45%以上,实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的布局 要求,建成以森林为主体、分布合理、植物多样、景观优美的城市森 林生态网络体系,它包括城区公园、园林绿地、河流、道路宽带林网、 森林公园及
19、自然保护区等,最终要在城市中心区、近郊和远郊配置 成“绿色生态园”。 从以上分析可知,随着我国生态环境建设步伐的加快,需要大 量的优良苗木,我国生态绿化花木供需矛盾较为突出。 二、我省加快生态环境建设的需要 “既要增长,更要发展;既要金山银山,更要绿水青山”,江苏省 提出“绿色江苏”的发展目标。江苏省三年造林面积达到 474 万亩, 新建和完善林网 2822 万亩,规划 2010 年江苏全省林木覆盖率达 到 20%。2005 年,江苏城市新增绿地超过 4300 公顷,其中公共绿 地超过 1600 公顷;随着绿化工程建设的增加和快速发展,带来了花 木的大量需求。 但是,江苏省人多地少,适合造林的
20、山地面积小,只有通过优 化森林的垂直结构才能提高现有林地的生态环境保护效果。虽然已 经实施了天然林保护工程等六大林业建设工程,并取得了明显成效, 但是江苏生态建设的任务还很重,还需建设新的绿地和提高优化现 有绿地的绿量,需要大量的优质苗木。 本项目能提供适应性良好的林木良种苗木,缓解工程建设中优 良苗木的需求紧张状况,满足城市生态建设所需各类优质苗木的需 要。 第二节 发展当地农业经济,增加农民收入的需要 自 2001 年,国家发改委就已把花卉和林木繁育示范工程,及林 木优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广示范工程纳入高技术产 业化重点领域。2006 年中央“一号文件”明确指出“十一五”时期
21、,首要 任务是发展现代农业,改善农村基础设施,提高农村生产力,增加农 民收入,加快社会主义新农村建设。同时,从国际和国内的经济发展 趋势来看,花卉苗木的优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广已 逐步成为各地区农业产业规划发展的重点内容。 太仓地处江苏省沿江开发的核心区域,在沿江规划中位于“苏 州增长极”,是实施沿江农产品加工产业化的重点发展区域。而农 业生产以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水 平不高、农业综合效益不高,成为制约太仓农业发展和农民增收的 主要因素。 通过本项目的建设,实施现代农业的示范和推广,有利于充分 发挥沿江区位、资源及经济等优势,优化产业结构、扩大当地农业
22、 产业的规模,构筑当地现代农业发展高地,从而把资源优势转化为 经济优势,不断提高农民收入。 第三节 花木品种升级的需要 尽管我国花木资源世界首屈一指,但比较分散,专业化、规模 化程度低,花木花色品种单一、科技含量不够高,与国际高质量产 品之间仍有一定差距。特别是随着人们生活水平的日益提高,身边 的绿也被人们认为是生活质量高低的衡量标准,高品质的绿化花木 在市场上逐渐走俏,有的甚至登堂入室,从而促使着国内绿化市场 已从单纯“绿化”转向“彩化、美化”。 2005 中国江苏花卉苗木产业发展战略论坛中,专家一致认为 在今后十几年时间内大规格苗木、鲜花及彩色树种生产前景看好。 单一绿色苗木因为“习以为常
23、”已经越来越经不起市场挑剔的眼光, 而彩叶苗木在国内各地的需求处于上升趋势,彩叶品种已经成为城 市的一道亮丽风景线。 为此,必须大力发展设施栽培、标准化生产及容器育苗等,快 速提高科技含量、栽培水平,才能确保江苏省的花卉苗木产业的持 续发展和花木产业升级换代。 第四节 企业自身发展的要求 随着市场对花木品种、品质的要求不断的提高,花木业的竞争越 来越激烈,尤其是加入 WTO 以后,国外花卉苗木企业不断进军中国 花卉苗木市场,给我国花卉产业带来更大的压力。面对激烈的市场竞 争,如何提高竞争力,成为花卉苗木企业面临的主要问题。 荷兰花卉苗木产业的发展已经证明,高度专业化、规模化是花卉 苗木产业健康
24、,快速发展的基本经验。专业化能有效的集中技术力量 进行专向研究和技术攻关,从而保证产品的质量;规模化可以合理有 效地进行周年生产,方便管理,利于产品的分级、包装、运输和质量 管理监督。因此,花卉苗木企业要在产品类型上形成自己的特色,创 造自己的专业品牌,扩大生产规模,向规模经营求效益。 项目实施后,企业的规模、总体赢利水平和抗市场风险能力将会 明显提高,花卉苗木生产向规模化、集约化方向发展。同时,公司的 产、加、销的农产品增值链得到稳固,农产品加工产业的协同效应和 规模效应更加明显,从而增强企业自身的实力和市场竞争力。 第三章 市场需求分析 第一节 花卉(苗木)市场分析 一、花卉(苗木)业现状
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