大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目可行性研究报告 (2).doc
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1、大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 1 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 可行性研究报告可行性研究报告 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 2 目录目录 第一章第一章 总论总论.1 一、项目概况.1 二、业主简介.2 三、报告编制依据.4 四、主要结论.4 五、主要技术经济指标.5 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性.7 一、项目提出的背景.7 二、项目建设的必要性.8 三
2、、产品关联度分析.13 第三章第三章 市场分析和产品方案市场分析和产品方案.15 一、市场需求预测.15 二、建设规模与产品方案.28 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件.32 一、项目建设地址.32 二、项目建设条件.32 第五章第五章 技术、设备与工程方案技术、设备与工程方案.37 一、设计指导思想.37 二、主要设计原则.37 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 3 三、工艺方案.38 四、设备方案.47 五、工程方案.51 六、总图运输.62 七、公用工程方案.65 第六章第六章 原材料供应
3、原材料供应.89 一、原材料供应.89 二、燃料和动力供应.90 第七章第七章 环境保护环境保护.91 一、编制依据.91 二、建设条件.91 三、主要污染源及治理措施.94 四、环境绿化.94 五、环境影响评价.95 第八章第八章 劳动安全卫生劳动安全卫生.96 一、设计依据.96 二、防护保护原则.97 三、防范措施.98 第九章第九章 消防消防.102 一、设计依据.102 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 4 二、设计范围及依据.102 三、概述.102 四、总图消防.102 五、建筑消防.103 六、消
4、防给水.110 七、电气消防.118 八、消防管理.119 第十章第十章 节节 能能.120 一、设计依据.120 二、建筑单体节能设计.120 三、电气节能.121 四、 给水节能.121 五、暖通节能.122 第十一章第十一章 建设进度与组织机构建设进度与组织机构.123 一、建设进度.123 二、项目实施管理.124 三、组织机构.124 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.126 一、投资估算范围.126 二、投资估算依据.126 三、计算期.126 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司
5、5 四、项目投资.127 五、资金筹措.131 第十三章第十三章 财务评价财务评价.132 一、评价原则、依据及参数.132 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算.132 三、成本费用估算.133 四、盈利能力分析.135 五、企业偿债能力分析.136 六、财务生存能力分析.137 七、不确定性分析.137 八、财务评价结论.141 第十四章第十四章 项目风险分析项目风险分析.142 一、项目主要风险因素识别.142 二、风险程度分析.142 三、防范和降低风险对策.143 第十五章第十五章 社会经济效益分析社会经济效益分析.145 第十六章第十六章 结论及建议结论及建议.146 一、结论
6、.146 二、建议.147 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 1 第一章第一章 总论总论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称:大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地 项目 (二)项目地址:重庆晏家工业园区 (三)项目业主单位:重庆环松工业集团公司 (四)法人代表:李松 (五)项目性质:新建 (六)项目建设规模:本项目总建筑面积 367954,配套建设 环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程, 项目建成后达到年产割草车、雪橇车、多功能农用车(UTV) 、250 至 700 大排量全地形车(
7、ATV)、高速摩托艇共计 15 万辆的能力。 (七)项目建设工期 本项目建设工期为 4 年(2005 年 9 月 28 日至 2009 年 9 月 28) 。 (八)项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为 56550 万元。 2、资金筹措: 项目总投资为 56550 万元,其中业主自筹 31550 万元,贷款 25000 万元。 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 2 二、业主简介二、业主简介 重庆环松工业集团公司创立于 1988 年,现注册资本金 5700 万 元,员工 2500 余名,截止 2005 年末资产总
8、额为 37438 万元,是一 家大型集团化民营企业。集团主要从事摩托车整车、发动机及其零 部件生产。公司总部位于重庆市九龙坡区华岩镇石堰工业园区内, 占地 200 余亩,拥有总建筑面积 4 万余平方米国际标准现代化厂房。 总部设有总装厂、发动机厂、通机公司、摩配公司、涂装厂、注塑 厂等六个生产单位。有 4 条整车生产流水线、2 条发动机生产线、2 条通机生产线。具备生产摩托车整车 50 万辆,36CC400CC 排量 发动机 60 万辆,车架油箱等金属摩托车配件 40 万套,塑料件 60 万 套,及其相应的涂装生产的生产能力。 集团公司在国内市场拥有较强的品牌优势,年销量已突破 30 万 辆。
9、集团公司一直高度重视技术创新及质量工作,具有较强的技术 创新能力。 公司通过了 ISO9001-2000 国际质量体系认证和国家 3C 强制认 证。产品获“中国消费者信得过产品”称号,2005 年顺利通过了国家 生产准入考核并全面实施了欧排放标准切换,是国家发改委第一批 公告目录摩托车生产企业。 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 3 近年集团公司积极应对国际国内市场的变化趋势,把握加入 WTO 的绝佳机遇,坚持走外向型发展之路,积极开拓国际市场,取 得了较好的业绩。公司先后自主开发了 50 多款摩托车、全地形车及
10、 发动机,其中 27 项获国家专利证书,产品畅销美国、欧洲、东南亚、 非洲等全球主要的全地形车、摩托车消费市场,市场信誉极佳。为 适应公司快速增长的出口业务需要,公司积极开展了美国、欧洲多 项产品认证。公司目前大部分出口产品都通过了 E-MARK、EPA 认 证。公司银行信用良好,为 AAA 级。 法人代表简历: 董事长李松:男, 47 岁,1959 年 9 月 19 日生于浙江省玉环县坎 门镇,现任重庆环松工业(集团)有限公司董事长。 工作简历:1983 年至 1986 年李松在玉环红旗机械厂任车间主 任;1986 年至 1988 年在玉环交通机械厂任生产副厂长;1989 年来 渝,至 19
11、92 年在重庆市渝浙轻工机械厂任厂长;1993 年至 1996 年 在重庆市盘龙汽车配件厂任厂长;1997 年至 2003 年 5 月在重庆环 松工业有限公司任董事长兼总经理;2003 年 6 月继任重庆环松工业 (集团)有限公司任董事长。 李松董事长具有丰富的管理经验和敏锐的市场判断力。在他的 带领下,环松集团在 18 年的时间里从一个十几人的小工厂发展为现 在资产数亿元、员工上千的大型摩托车生产企业。同时,李松董事 长还具有很强的开拓创新精神。在他的领导下,公司从单一的摩配 件加工到现在摩托车、割草机、雪橇车、沙滩车、发动机、发电机 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲
12、动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 4 组、摩托车零部件等全方位的产品结构模式。 三、报告编制依据三、报告编制依据 1、 重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ; 2、国家发改委、原建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数 (第三版) 、 3、原国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 ; 4、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规 程、规范和设计标准; 5、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。 四、主要结论四、主要结论 本项目属于自主创新项目,环松公司现有多种产品的生产专利, 生产的产品全部出口国外,环松公司生产的同类型的产品是国内唯
13、一的;本项目的技术含量高、经济效益好、原材料利用率高,是重 庆环松科技工业有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济 增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大扩建项目。 该项目投产后,项目建成后达到年产割草车、雪橇车、VTA 多 功能农用车、250 至 700 大排量全地形车 ATV、高速摩托艇共计 15 万辆的能力,不仅能满足广大消费者的需求,带动本地有关企业的 发展,增加就业机会,还可以为当地财政作出贡献,因此,本项目 有较大的经济效益和社会效益。 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 5 研究表明,实施本项目是
14、必要的、也是可行的。 五、主要技术经济指标五、主要技术经济指标 项目主要经济指标见表 1-1,1-2。 表表 1-1 技术经济指标一览表技术经济指标一览表 序号名 称单 位数 据备 注 1总用地面积m2 664667 2总建筑面积m2 367954 3项目总投资万元56550 3.1 其中:建设投资万元48345 3.2 建设期利息万元3205 3.3 铺底流动资金万元5000 4资金筹措万元56550 4.1 其中:企业自筹万元31550 企业自有资金 4.2 银行借款万元25000 5设计生产能力 万辆15 6年销售收入万元112340正常年份 7总成本费用万元88519正常年份 8所得税
15、万元5736 正常年份 9年净利润万元17209 正常年份 10 所得税前财务内部收益 率%28.72 11所得税前财务净现值万元64285 12所得税前投资回收期年5.9 含建设期 13 所得税后财务内部收益 率%22.95 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 6 14所得税后财务净现值万元38476 15所得税后投资回收期年6.5 含建设期 16总投资收益率%35.93 正常年份 17项目资本金净利润率%54.55 正常年份 18盈亏平衡点(BEP)%41.94% 表表 1-2 技术经济指标一览表技术经济指标一
16、览表 序号名 称单位数量备 注 1 建设用地面积 664667 2 总建筑面积 367954办公楼地下面积 698 3 其中:生产车间 311172 办公及其它 56782地下面积 698 建筑基底总面积 315854 4 道路及广场面积 90000 5 绿地总面积 179989 6 容积率 0.55 7 建筑密度 %47.52 8 绿地率 %27.08 9 停车泊位数 辆138 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 7 第二章第二章项目背景项目背景及必要性及必要性 一、一、项目提出的背景项目提出的背景 近年来年我国
17、宏观经济保持平衡较快增长,继 2006 年第一季度 的经济增长率接近 11%之后,中国第二季度的 GDP 还是比上年同期 增加了 10.4%。目前中国是世界上第三贸易大国,每年的产品和服 务进出口总额价值约 1.4 万亿美元。2005 年,中国的贸易顺差达到 创纪录的 1020 亿美元。许多经济学家认为,2006 年的顺差预计将 超过 1500 亿美元。城镇居民家庭人均可支配收入及农民现金收入增 长 11%以上,全国工业增加值保持 16%左右的增长速度。 我国汽车、摩托车行业经过 40 多年的发展,特别是经过改革开 放以来 20 多年的高速发展,已成为我国工业的支柱产业之一,摩托 车生产量已成
18、为世界第一大国。1993 年我国摩托车产量达 335.1 万 辆,超过日本,首次跃居世界第一;1997 年突破千万辆大关,占当 年世界摩托车总产量的 43.6%。但近年随着国内原材料价格上涨和 劳动力成本不断上升,加上国际主要竞争对手把产品放到成本较低 的国家或地区生产,形势相当严峻,所以创造或引进企业的核心竞 争技术,走差异化的品牌定位策略是企业立于不败之地的关键。重 庆在“十一五”期间将摩托车产业要努力实现“数量扩张型”向“质量效 益型”转变,加快形成整车、发动机和零部件研发能力,注重产品结 构调整,积极占领高端摩托车消费市场,主导车型达到 20 世纪末国 际先进水平,部分产品达到当期国际
19、水平,形成 35 个国际知名品 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 8 牌,建设国内规模最大、配套能力最强、技术水平领先的“摩托车之 都”。力争 2010 年摩托车产销量达到 900 万辆。随着我国加入世贸 组织和全球性采购,我国经济融入世界经济全球化和一体化的进程 大大加快。在这一背景下,重庆环松工业(集团)有限公司针对国 际市场对割草车、雪橇车、高速摩托艇、大排量全地形车(ATV)等 产品的需求,经过多轮慎审的市场考察,在国内设计、研发、制造 割草车、雪橇车、高速摩托艇、大排量全地形车(ATV),并将产品 的
20、98%出欧、美、中东及东南亚国家。以上各种类型的产品将用在 部队和公安巡逻、侦察、战地救援、移动发射以及普通居民休闲娱 乐、森林救援、农业机具等方面。 本项目属于自主创新项目,环松公司现有多种产品的生产专利, 生产的产品全部出口国外,同类型的产品是国内唯一的;重庆环松 工业(集团)有限公司在自身强大的生产能力保障下,依靠旗下市 级技术中心、实验室以及近年来积淀的技术研发能力,开发、试验、 生产以上高附加值产品,而成为全球生产割草车、雪橇车、大排量 全地形车(ATV) 、高速摩托艇整车的出口加工重点企业。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 (一)环松公司在同类型企业中的优势 1、企业管理
21、水平高 公司建立了以董事长领导下的总经理负责制为特征的现代企业 制度。制度完善、执行到位、责权清晰、奖惩有力。企业一贯严于 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 9 管理,形成良好风气,在行业中堪称模范。公司重视基础管理,三 级计量、标准化、全面质量管理均验收合格。通过了 ISO9001-2000 国际质量体系认证。近年来,又将信息化技术应用到企业管理中, 促使企业上台阶、上等级,使企业逐步进入现代化管理行列。从 2000 年以来,已多次获得市、区级优秀企业、小巨人企业、园林式 单位、重信用守合同单位等荣誉称号。是重
22、庆市摩托车行业骨干企 业。 2、企业综合素质好 公司领导树立了尊重知识、尊重人才的思想,组成了以董事长 为核心的高层次、高素质的公司决策层,拥有以高素质的职业经理 人为代表的优质执行团队。造就了一批经验丰富的工程技术人员队 伍,并拥有一支素质过硬的职工队伍,他们在各自的岗位上,尽职 尽责,努力奉献。这一切都是公司实施“长寿出口产品加工生产基地 项目”的基础。 3、企业国际市场营销能力强 重庆环松工业(集团)有限公司是专业从事摩托车、割草车、 雪橇车及全地形车研发、生产、国际市场营销的专业公司。公司成 立多年以来,以国际市场为导向,建立了完善、规范的现代企业管 理制度,形成了以人才、市场网络为主
23、要内容的核心竞争力。有专 业的外贸子公司,拥有丰富外贸从业经验的高级业务人员 50 余名, 销售网络遍及欧美及东南亚市场,拥有丰富的外贸业务、管理经验, 是一个高素质的专业外贸管理团队。现有员工绝大部分具有本科以 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 10 上学历,拥有数十余名通晓英语、德语、法语等语言和具有营销及 相关业务工作经验的专业外贸人员。年轻化、专业化的员工队伍, 是环松集团进出口可持续发展的根本。 在营销上,公司按细分市场原则将目标市场分为北美洲、南美 洲、欧洲、非洲、东南亚及大洋洲等多个片区,并设立相应
24、的办事 处,目前全球共有 120 多个销售网点,直接掌握市场动态,推动销 售,形成了较为完善的国际市场营销体系。目前,环松集团的割草 车、全地形车(ATV)等产品远销美国、欧洲、东南亚、非洲等全球 主要的消费市场。 图图 2-1 环松公司产品出口国家环松公司产品出口国家 特别是 350CC、400CC、500CC、600CC、700CC 大排量全地 形车在国际市场上树立了良好的品牌形象。 大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目大排量运动休闲动力平台出口产品加工基地项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 11 图图 2-2 大排量全地形车大排量全地形车 4、企业产品优势明显 割草车、雪橇车、大排
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