大足县人民医院可行性研究报告 (3).doc
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1、大足县人民医院建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 第第一一章章 总总论论1 一、项目概况 1 二、业主简介 2 三、编制依据 3 四、研究内容 3 五、主要技术经济指标 4 第二章第二章 项目背景项目背景6 一、大足县社会经济状况 6 二、大足县卫生工作现状 7 三、大足县居民健康指标 8 第三章第三章 项目建设的必要性与可行性项目建设的必要性与可行性9 一、是大足县加快卫生医疗事业发展的需要 9 二、是保障人民群众身体健康的需要 9 三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要 .10 四、是促进大足县经济建设发展的需要 .10 第四章第四章 建设规模与建设内容建设规模与建设内容1
2、2 一一、建设规模 .12 二、建设内容 .14 第五章第五章 项目建设选址及建设条件项目建设选址及建设条件15 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 2 一、项目建设选址 .15 二、自然条件 .15 三、交通及配套条件 .17 四、选址分析 .17 第六章第六章 工程建设方案工程建设方案18 一、设计依据 .18 二、规划设计主导思想 .18 三、总平面设计 .18 四、建筑设计 .20 五、结构设计 .21 六、给水排水 .24 七、污水处理 .26 八、固体废弃物的处理 .28 九、空调与通风 .29 十、配电与照明设计 .31 十一、弱电设计 .34 十二、燃气 .34 十三、医疗设
3、备方案 .35 第七章第七章 消防安全消防安全38 一、设计依据 .38 二、总图消防 .38 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 3 三、建筑消防 .38 四、电气消防 .38 五、消防给水及安全管理 .39 第八章第八章 节能分析节能分析40 一、编制依据 .40 二、用能标准和节能规范 .40 三、能源供应状况 .40 四、能源消耗状况 .41 五、节能措施和效果分析 .42 六、能源消耗指标分析 .45 第九章第九章 环境保护及绿化环境保护及绿化46 一、环境保护 .46 二、绿化 .48 第十章第十章 组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员50 一、组织机构 .50 二、工作制度 .
4、51 三、劳动定员 .51 四、人员来源与培训 .51 第十一章第十一章 项目进度计划及招投标项目进度计划及招投标52 一、项目进度计划 .52 二、项目招投标 .52 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 4 第十二章第十二章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措54 一、投资估算范围 .54 二、投资估算依据 .54 三、项目投资 .55 四、资金筹措 .56 第十三章第十三章 财务评价财务评价62 一、评价原则、依据及参数 .62 二、医院运营收入估算 .62 三、成本费用估算 .64 四、利润估算及分配 .65 五、盈利能力分析 .66 六、财务平衡及清偿能力分析 .66 七、盈亏平衡
5、分析 .67 八、财务评价结论 .67 第第十十四四章章 社社会会评评价价与与风风险险分分析析 .80 一、社会评价 .80 二、风险分析 .81 第十五章第十五章 结论及建议结论及建议82 一、结论 .82 二、建议 .83 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 1 第第一一章章 总总论论 一、项目概况 (一)项目名称:大足县人民医院建设项目 (二)项目业主:大足县人民医院 (三)项目地址:大足县棠香街道办事处红星社区 (四)项目性质:迁建 (五)建设规模及内容 本项目规划用地面积 90104m2,总建筑面积 118418.92m2,新增 医疗设备 55 台/套,日最大门诊接待量 3720
6、人,住院床位 1200 张。 本项目为大足县人民医院建设项目(不包括医院门、急诊部的 建设) ,主要建设内容包括住院楼、传染病楼、儿科中心、中医理疗 中心、文化长廊、后勤楼等六项基本建筑,以及数字化医院(含医 院信息化和智能化系统) 、停车场、道路管网、环境绿化等工程建设。 (六)项目总投资及资金筹措 1、项目总投资 48460.7 万元,其中: 建设投资 47460.7 万元(固定资产投资) ;流动资金 1000 万元。 2、资金筹措 医院自筹 9000 万元;争取上级资金 15000 万元;申请银行贷款 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 2 24460.7 万元。 (七)建设周期:20
7、10 年 4 月2012 年 9 月,共 2.5 年。 二、业主简介 大足县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位,直接隶 属卫生局领导,是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合 的经济实体,医院设有门诊部、住院部,编制病床 498 张,实际开 放病床 525 张。 医院位于龙岗镇中山西街,医院占地面积近 60 亩, 绿化面积 46%, 总资产 2.6 亿余元。是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国 家二级甲等医院,重庆医科大学教学医院,全国首批百姓放心示范 医院,全国爱婴医院,获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级 “放心药房”、全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行 AAA
8、级信用企业。 医院技术力量雄厚,现有职工 325 余人,其中高级职称 30 人, 设有行政、后勤、医疗、护理、医技等 40 余个科室,开放病床 525 张。年门诊量:20 万余人次;年住院人次:1.99 万余人次;床位使 用率高达 95%以上。拥有核磁共振、进口螺旋 CT、彩超、血透机, 全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、 术中 C 型臂 X 光机、钴 60 放射治疗机等大型医疗设备 150 余台 (件) 。现代化的洁净手术间,能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切 除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 3 工关节置
9、换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。 目前,腔镜技术在区县级医院为领先水平,肿瘤放射治疗在区县级 医院率先开展,普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市区县级 医院先进行列。 三、编制依据 大足县城市建设总体规划 2006-2020 ; 综合医院建设标准2008 年版(国家发改委、建设部批准发 布) ; 综合医院建筑设计规范JGJ49-88; 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 、 投资项目可行性研究指南 ; 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、 规范和设计标准; 重庆市人民政府关于规划建设三级甲等医院的指导意见渝 府发201053
10、号; 重庆市医改领导小组办公室关于加强三甲医院规划建设工作 的通知渝医改办发20109 号; 业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见; 国家和重庆市其它相关规定和要求。 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 4 四、研究内容 建设必要性。主要根据大足县医院现有情况、大足县未来社会 经济发展预测等因素,论证项目投资建设的必要性。 建设规模的确定。根据大足县城市建设总体规划、大足县卫生 建设规划,综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。 技术的可行性。主要从项目实施的技术角度,合理设计工程技 术方案,并进行比选和评价。 组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机 构、选择经验丰
11、富的管理人员、建立良好的协作关系等,保证项目 顺利地实施。 财务可行性。主要从项目投资的角度,评价项目的财务盈利能 力、偿债能力,进行投资决策。 社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值, 评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、 提高人民生活水平等方面的效益。 风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程 风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进 行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。 五、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 1-1。 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 5 表 1-1 技术经济指标一
12、览表 序号指标名称单位指标备 注 1 规划用地面积m290104 2 净用地面积m289973.36 3 总建筑面积m2 118418.9 2 其中:地上建筑面积m291485.39 地下建筑面积m226933.53 4 项目总投资万元48460.7 其中:固定资产投资万元47460.7 铺底流动资金万元1000 5 资金筹措万元48460.7 5.1 医院自筹资金万元9000来源为医院自有资金 5.2争取上级资金万元15000 5.3 银行贷款万元24460.7不含建设期利息 6 容积率1.25含门、急诊部的总体容积率 7 建筑密度%22.8含门、急诊部的总体建筑密度 8 绿地率%42.8
13、9 投资利润率%13.38 10 财务内部收益率%16.14 11 资本金收益率%33.56 12 投资回收期年7.72含建设期 13 借款偿还期年7含建设期 14 盈亏平衡点%60.39 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 6 第二章第二章 项目背景项目背景 一、大足县社会经济状况 (一)概况 大足县始建于唐乾元元年(公元 758 年) ,县名内涵丰富,取 “大丰大足”之意。大足县位于四川盆地东南部、重庆市西部,地 处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带。境内山川毓秀,古迹众多, 人文旅游资源星罗棋布,自然旅游资源丰富多彩,人文景观和自然 景观得天独厚、相得益彰。5 万多尊规模宏大、艺术精深、内
14、涵丰 富、保存完好的大足石刻被誉为“中国石窟艺术史上最后一座丰碑” 和“东方的艺术明珠” ,并有“北敦煌,南大足”之盛誉,现被公布 为各级文物保护单位的造像多达 75 处。北山、宝顶山、南山、石门 山、石篆山五山摩岩造像群于 1999 年 12 月 1 日被联合国科教文组 织列入世界遗产名录 。大足石刻旅游风景区先后被评定为全国文 明示范景区、全国首批 AAAAA 旅游景区和重庆市优秀旅游城区、 最佳旅游景区,2009 年中外游客达到 340 万人次。 (二)行政区划 大足县位于重庆西部,西距成都市 269 公里,东离重庆市 80 公 里。大足县东连铜梁县,南临永川区,西接荣昌县,北依潼南县、
15、 四川省安岳县。幅员面积 1399 平方公里,辖 24 个街镇,49 个居委 会,242 个行政村,2101 个村民小组。全县总人口 96 万人,常驻人 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 7 口 77.04 万。 (三)经济发展现状 近年来,大足县紧紧围绕建设“五金汽摩重镇,现代农业基地, 生态宜居城市”的奋斗目标,以发展为主题,以改革为动力,以结 构调整为主线。坚持实施六大战略(科教兴县战略、转化升级战略, 旅游带动战略、工业强县战略) ;大力发展四大特色经济(旅游、小 五金、锶盐化工、生态观光农业) ;重点培育三大商圈(以县城为中 心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中
16、心的 物流交易圈) ;积极建设五大市场(龙水五金旅游城、西部金属交易 城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场) ;着力改善五 大环境(服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境) , 全县经济社会已迈入了快速发展的轨道。 2009 年,全县 GDP 达 118.6 亿元,社会消费品零售总额完成 38.67 亿元,辖区内财政总收入 14.7 亿元,经济结构进一步优化, 三次产业结构调整为 17.2:46.9:35.9,形成“二、三、一”产业格局。 二、大足县卫生工作现状 2009 年止全县共有各类卫生机构 71 个。其中:县级综合医院 2 个(属二等甲级医院、重庆医科大学附属教学基
17、地 1 个) ,专科医院 2 个(二级甲等专科医院 2 个) ;乡镇卫生院 23 个(其中中心卫生 院 9 个) ,地名卫生院 42 个;拥有医疗床位 1280 张。卫生监督所, 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 8 疾病控制中心各 1 个。拥有各类卫生技术人员 1512 人,其中医生 612 人。医技人员中,高级职称 45 人,中级职称 234 人。 三、大足县居民健康指标 (一)居民健康主要指标 2009 年婴儿死亡率为 6.01,5 岁以下儿童死亡率为 8.68, 孕产妇死亡率为 50.65/10 万,人均期望寿命 76.87 岁。 (二)主要疾病 人群易患的疾病分别是:呼吸道传染病
18、、消化道疾病、血液及 性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。 (三)法定报告传染病发病率 2009 年,根据各县属医疗卫生单位报告和外地转入的传染病报 告卡片,经核实统计后,全年无甲类传染病报告,常住人口乙、丙 类传染病 22 种共 2929 例,死亡 14 例,年发病率为 349.75/十万, 病死率为 0.48%。发病率比去年同期上升 35.95%。病死率比去年同 期上升 3.19%。 发病居于前五位的疾病分别是肺结核 1048 例(发病率为 125.14/十万) 、乙肝 675 例(发病率为 80.60/十万) 、麻疹 337 例 (40.24/十万) 、梅毒 336 例(发病率为 4
19、0.12/十万) 、痢疾 92 例 (发病率为 10.99/十万) 。 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 9 第三章第三章 项目建设的必要性项目建设的必要性与可行性与可行性 一、是大足县加快卫生医疗事业发展的需要 随着大足县地区经济的不断发展,其现有医疗卫生设施已不能 适应经济发展的需要。由于大足县无三级医院,重大疾病和疑难疾 病患者必须去重庆主城区;当地人民到主城区看病,因路途较远, 除病人外往往还需家人陪伴,增加路费、相关陪护费用,耽搁病人 家属的工作;同时重庆主城区三级医院的住院费用远高于本地医院 的住院费用(2009 年重庆市级医院住院一次的费用平均 7200 元, 而本地医院住院
20、一次的费用平均仅 3200 元) ,这加大了大足县人民 治病的开支。此外,还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主 城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗的最佳时机。本项目的实 施将改变这一现状,使本地广大人民群众享有较高质量的医疗服务 水平。 本项目的建设,是大足县 “十一五卫生规划”提出完善三大体 系一个机制一个制度(即完善医疗救治体系、疾病预防控制体系和 卫生监督执法体系;构建突发公共卫生事件应急机制;全面推行农 村新型合作医疗制度)的主要内容。 二、是保障人民群众身体健康的需要 随着城乡经济不断发展,人民生活水平与医疗服务质量的矛盾 日益突出,制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题
21、未根 大足县人民医院建设项目可行性研究报告 10 本解决,卫生事业发展滞后的问题仍然比较突出。我国人口总量仍 在持续增长,老龄化进程加快,群众卫生服务需求不断提高。城市 化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一 系列社会问题,使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。 为此,加强综合医院建设,完善区县医疗救助制度,是保障人 民群众身体健康的重要举措。 三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要 医院技术力量雄厚,现有职工 325 余人,其中高级职称 30 人, 设有行政、后勤、医疗、护理、医技等 40 余个科室,开放病床 525 张。年门诊量:20 万余人次;年住院人
22、次:1.99 万余人次;床位使 用率高达 95%以上。 近年来大足县人民医院从全国各地引进了大量的技术人才,完 全可以扩大诊疗范围,但遗憾的是,由于现有的场地狭窄,无法扩 建,又不便于在现有陈旧建筑内添置新的设备,因此放弃了许多重 大疾病的手术和诊疗,致使引进人才的技术力量没有得到充分的发 挥,同时影响了医院的收入。随着大足县经济建设的迅猛发展,大 足县势必建立一所硬件设施先进、就医环境良好的大型综合医院。 四、是促进大足县经济建设发展的需要 近年来,大足县紧紧围绕建设“五金汽摩重镇,现代农业基地, 生态宜居城市 “的奋斗目标,以发展为主题,以改革为动力,以结 大足县人民医院建设项目可行性研究
23、报告 11 构调整为主线,坚持实施几大战略(科教兴县战略、转化升级战略, 旅游带动战略、工业强县战略) ,大力发展四大特色经济(旅游、小 五金、锶盐化工、生态观光农业) ,重点培育三大商圈(以县城为中 心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的 物流交易圈) ,积极建设五大市场(龙水五金旅游城、西部金属交易 城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场) ,着力改善五 大环境(服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境) 。 随着这些设想的逐步实现必将吸引更多的企业落户大足。 随着大足经济的发展,需要匹配相关配套设施,而综合医院的 建设就是相关配套设施的重要组成部分。
24、大足县人民医院建设项目可行性研究报告 12 第四章第四章 建设规模与建设建设规模与建设内容内容 一一、建设规模 依据重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的重庆市卫生资 源配置标准 (渝办发(2001)21 号文) 、 综合医院建设标准 (2008 年版)第十一条有关规定“新建综合医院的建设规模,应根 据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医 院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况 以及该地区现有医院的病床数进行综合平衡后确定” ,第十二条有关 规定:“综合医院的日门诊量与编制床位数的比例宜为 3:1” ,结 合大足县城市规划、财政状况、卫生事业发展规划,以及
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