大连轴承有限公司年产2500套风电轴承生产线建设项目可行性研究报告-优秀甲级资质可研报告 (2).doc
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1、- - 大连轴承有限公司大连轴承有限公司 年产年产 25002500 套风电轴承生产线建设项目套风电轴承生产线建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 - - 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1 第一节 项目背景.1 第二节 项目概况.6 第第二二章章 市市场场分分析析及及预预测测 9 9 第一节 产品市场现状分析.9 第二节 产品市场预测及市场分析.14 第三节 产品竞争力分析.19 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案2323 第一节 建设规模.23 第二节 产品方案.23 第四章第四章 场址选择场址选择2424 第一节 场址所在位置现状.24 第二节 场址建设条件.24
2、 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案2626 第一节 技术方案.26 第二节 设备方案.28 第三节 工程方案.29 第六章第六章 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应3030 第一节 主要原、辅材料供应.30 - - 第二节 燃料动力供应.30 第七章第七章 项目总体布置项目总体布置3232 第一节 总体布置.32 第二节 公用辅助工程.33 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价3535 第一节 环境保护设计依据.35 第二节 项目建设和运营对环境的影响.35 第三节 环境保护措施.37 第四节 环境影响评价.38 第九章第九章 节水、节能节水、节能
3、3939 第一节 项目综合能耗.39 第二节 节能措施.39 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防4242 第一节 劳动安全卫生.42 第二节 消防.42 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置4444 第一节 组织机构.44 第二节 人力资源配置.45 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度4646 第一节 建设工期.46 第二节 项目实施进度安排.46 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措4848 - - 第一节 投资估算依据.48 第二节 建设投资估算.48 第三节 流动资金估算.49 第四节 项目建设总投资与资金来源.49 第
4、十四章第十四章 财务评价财务评价5151 第一节 财务评价基础数据与参数选取.51 第二节 销售收入及销售税金估算.51 第三节 成本费用估算.52 第四节 利润及利润分配估算.53 第五节 财务效益分析.54 第六节 不确定性分析.55 第十五章第十五章 项目风险分析与对策项目风险分析与对策5858 第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议6161 第一节 研究结论.61 第二节 建议.62 - - 附附 录录 附表附表: 附表 1:建设投资估算表 附表 1-1:土建工程投资明细表 附表 1-2:设备投资明细表 附表 2:流动资金估算表 附表 3:资金筹措与使用计划表 附表 4:销售收
5、入、销售税金及附加和增值税估算表 附表 5:总成本费用估算表 附表 6:外购原材料费估算表 附表 7:外购燃料及动力费估算表 附表 8:固定资产折旧费 附表 9:无形资产和其他资产摊销估算表 附表 10:利润及利润分配表 附表 11:项目投资现金流量表 附表 12:项目资本金现金流量表 附表 13:借款还本付息计划表 附表 14:资产负债表 附表 15:财务计划现金流量表 - - 附件:附件: 1、企业法人营业执照复印件 2、项目立项的备案批复 3、项目环保部门审批意见 4、产品外销合同 附图:附图: 1、项目所在位置示意图 2、厂区平面布置图 - - 第第一一章章 总总论论 第一节第一节 项
6、目项目背景背景 一、项目名称一、项目名称 年产 2500 套风电轴承生产线建设项目 二、项目建设单位概况二、项目建设单位概况 企业名称:大连轴承有限公司(以下简称公司) 经营地址:瓦房店市西郊工业园区 项目负责人:(企业法人代表) 成立日期:二八年六月二十五日 注册资本:2000 万元整 经营期限:50 年 公司为中美合资企业,注册资本为 2000 万元人民币,出资比例中 方为 74%,美国直供国际有限公司为 26%。 公司拥有一支较强的科研、设计与管理队伍,是一个集科研、设 计、生产经营为一体的经济实体。公司技术力量雄厚,采用国外先进 风电轴承生产技术与自主研发相结合,在攻克各种技术难关的过
7、程中 形成了独有的一套风电轴承技术研发体系和质量控制体系,并着手进 行 ISO9000 质量认证和专利技术的申请。目前,公司被列入 2009 年大 连市地方企业合资合作项目财政中方资本金补助的第一批企业,是瓦 房店市政府重点招商引资项目,政府在政策扶持方面给予了很大的支 持,包括费用的减免,审批流程的减化等。 美国直供国际有限公司(Direct Supply International Company,Inc.) 成立于 2006 年 8 月,法人代表:Sog Liu,公司注册资金 500 万美元, 公司地址:美国加州山景市北威兹曼路 251 号。其主营业务包括机械 - - 产品的进出口、软件
8、开发及销售、技术开发与转让等。公司本着友好 合作、平等互利的原则与世界上许多国家和地区的工商企业和政府部 门建立了密切的联系和良好的贸易伙伴关系,曾先后向 20 多个国家和 地区出口大中型成套设备近 400 套,涉及风火电、纺织、轻工、化工、 食品、建材、粮油加工、农机、制药等几十个大类,尤其在风电、轻 工、化工等领域具有较强竞争优势。 由于节能减排越来越成为世界各国实现经济持续发展的共识,风 力发电以其节能、环保,且装机成本不断降低的优势,在全球成为新 兴产业的宠儿。项目所产风电轴承主要为大型兆瓦级风力发电机组配 套,主营偏航轴承和变浆轴承两大系列产品,是风力发电机组的核心 部件。偏航轴承安
9、装在风电机组塔架与座舱的连接部,变桨轴承安装 在每个叶片的根部与轮毂连接部位。每台风力发电机设备需用一套偏 航轴承和三套变桨轴承。除洛轴、瓦轴等大型国有企业有少量试制外, 很少有厂家生产,基本属国内空白。项目产品 80%将由合资方美国 直供国际有限公司销往欧美市场,市场前景广阔。 三、可行性研究报告编制依据三、可行性研究报告编制依据 1、 投资项目可行性研究指南 2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版) 的通知(计办投资200215 号) 3、 建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 4、 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 5、委托方提供的其他材料 四、项目提出的理由与过程
10、四、项目提出的理由与过程 随着社会经济的不断发展,人类对能源的需求也在不断增加,作 为目前能源消费主体部分的石油、煤炭等资源正日益枯竭,而且这类 - - 能源的大量使用,对环境的破坏极大,已带来全球气候变暖的严重危 害。为了保护环境,国家已经出台了降耗规划:“十一五”期间,全 国单位国内生产总值能源消耗指标从 2005 年的 1.22 吨标煤/万元下降 到 2010 年的 0.98 吨标煤/万元,降幅近 20%。同时,我国于 1998 年 5 月签署并于 2002 年 8 月核准了联合国的京都条约 ,成为第 37 个签 约国,该条约规定从 2008 到 2012 年期间,主要工业发达国家的温室
11、 气体排放量要在 1990 年的基础上平均减少 5.2%,2012 年起我国将承 担起减排 CO2的义务。 出于改善过于依赖煤炭资源以及考虑到环保压力,我国电源结构 调整将是未来电力投资的方向之一。由此,太阳能、风能、水能等可 再生能源、清洁能源等新能源发电方式迎来发展机会,未来装机容量 将快速增长,并在电力结构中占据日益重要的地位。目前国家能源局 正在制定有关新能源产业振兴的规划,主要是加快推进新能源产业的 发展。在新能源产业的各子行业中,风电将是未来的发展重点,太阳 能利用受技术制约略有滞后,后续发展依赖于政策支持,而核电发展 有望加速。 目前,在我国电源、发电量中,火电占比最大,06 年
12、分别达到 77.82、83.17的水平,而水电、核电、风电占比都非常小。2006 年末,我国风电占装机容量比例仅为 0.41。火力发电主要能源为煤 炭,燃煤带来严重的环境问题;而且煤炭价格的波动也会给电力企业 经营带来影响;另外,从我国已探明的煤炭可采储量来看,可开发利 用的时间大约仅能维持到 2050 年前后,这对发展火电是极为不利的。 在我国能源发展规划中提出优化建设火电,特别在节能减排方面提出 了更高的治理要求,火电建设将趋缓。 核能是目前世界诸多能源缺乏的发达国家普遍采用的一种清洁能 - - 源,新能源振兴规划中包括了核能的开发利用。但与发展风电相比, 核电具有以下几方面的不足:一是发
13、展核电建设安全性要求较高,安 全保护设施耗资巨大;二是我国天然的铀矿资源严重不足,需要依赖 进口铀资源发展核电;三是我国目前核电建设主要由几大核电建设集 团垄断,进入壁垒较高;四是虽然我国核电设备国有化率有了明显提 高,但核心技术依然依赖进口。 太阳能发电装置一次性投入大,因此发电成本相对较高,目前成 本大约是生物质发电的 7-12 倍、风能发电的 6-10 倍,更是火电方式 的 11-18 倍。高昂的成本使得太阳能发电投入大规模并网还为时过早, 我国在“十一五”期间也只是将开展大型并网太阳能发电系统的示范。 另外,太阳能发电设备的基本原料和主要市场都不在国内,对于国际 市场如德国和日本市场的
14、依赖性较强,也使得我国目前还不具备大规 模开发太阳能发电的基础。 风能相对于生物质能发电具有能源优势。生物质能发电与风电一 样,发展空间较大,且非常环保。但是由于生物质是高度分散的资源, 其燃料收、储、运成本较高,燃料热值较低,折旧率高等原因造成发 电成本较高。而相对来说,风能可就地取材,且用之不竭,在这一点 上,风电优于生物质能发电。 风是一种永不枯竭的资源,其能量大大超过地球上水流的能量, 也大于固体燃料和液体燃料能量的总和。在各种能源中,风能是利用 起来比较简单的一种,它不同于煤、石油、天然气,需要从地下采掘 出来;也不同于水能,必须建造大坝来推动水轮机运转;也不像核能 那样,需要昂贵的
15、装置和防护设备。另外,风能是一种清洁能源,不 会产生任何污染。据估算,全世界的风能总量约在 1300 亿千瓦,大约 相当于 5800 个三峡大坝的总装机容量。 - - 风能作为一种清洁环保、储量巨大的可再生能源,更为世界各国 所重视,发展速度十分惊人。到 2007 年末,全球风力发电装机的装机 容量已超过 9 万兆瓦,预计到 2010 年将发展到 16 万兆瓦,未来的 20- 25 年内,世界风力发电装机容量每年将递增 25%。根据主要风电发展 国的规划,未来风电仍有很大的发展空间。以欧洲为例,计划到 2020 年实现可再生能源占总发电量的 20%,其中风电达到 12%;目前主要国 家的风电覆
16、盖率均处于较低的水平,全球平均风电占总发电量的比例 仅为 1.19%,要实现 12%的目标,还需要增长近十倍。主要大国中,风 电发展较好的德国在 2006 年底风力发电占总发电量的 4.34%,西班牙 为 7.78%,属于欧洲较高水平,而美国的风电覆盖率仅有 0.73%。由此 可见,未来世界风电发展潜力和市场需求巨大。 在各类新能源开发中,风力发电是技术相对成熟、并具有大规模 开发和商业开发条件的发电方式。而且,我国风力资源较为丰富,具 备发展风电的基本条件。我国的风力发电虽然起步较晚,但装机容量 的增长速度非常迅猛,这几年一直保持两位数的增幅。2007 年风电装 机总容量达到 6050MW,
17、仅位于德国、美国、西班牙、印度之后,排全 球第 5 位。但风电占全国装机容量比例却非常低,仅为 0.41%,与风电 产业发展较快的欧美等国相比,我国风电产业的发展前景更为广阔。 作为风电机组的核心-风电轴承技术,是我国风机国产化的重点和 难点。风力发电机所用轴承主要包括:偏航轴承总成、风叶主轴轴承、 变速器轴承、发电机轴承等。风力发电机常年运行在野外,且大多安 装在风口地区,工况条件比较恶劣,温度、湿度和轴承载荷变化很大, 风速最高可达 23m/s,冲击载荷很强,因此要求轴承必须有良好的密封 性能和润滑性能,耐冲击、长寿命和高可靠性。风力发电机在 2-3 级 风时就要启动,并能随风向变化,因此
18、对轴承结构需要进行特殊设计, - - 以保证低摩擦、高灵敏度。大型偏航轴承要求外圈带齿,因此对设计、 材料、制造、润滑及密封要求非常高。而大型偏航轴承总成和风叶主 轴轴承(即变桨轴承)技术难度较大,现在基本依靠进口,是风机国 产化的难点之一。 目前,兆瓦级风电机组在世界各国广泛应用,为应对这一局面, 公司以自主风电轴承制造技术为基础,融合国外相关先进技术,致力 于 1.5 兆瓦风电轴承为主的研发与生产,目前已掌握了偏航轴承和变 桨轴承的制造工艺,达到了高标准、高性能兆瓦风电轴承的技术要求, 并成为公司的核心技术,已具备批量生产的能力。公司通过其参股公 司美国直供国际有限公司拓展国外市场,在满足
19、国外客户订单的同 时,还拥有庞大的国内市场空间,产品销路有保障。 项目产品生产技术成熟、质量可靠,附加值高,市场潜力较大, 发展前景乐观,为尽快实现批量生产,满足国内外市场需求,特提出 建设本项目。 第二节第二节 项目概况项目概况 一、建设地点建设地点 瓦房店市西郊工业园区 二、建设规模及目标建设规模及目标 项目将建设年产 2500 套风电轴承生产线一条,主要生产变桨轴承 1875 套,偏航轴承 625 套。达产年可实现销售收入 20625 万元。 项目总占地面积 44710 平方米,分二期建设,本报告所论述的内 容为项目的一期工程,建设工期为一年半。 一期工程占地面积 22000 平方米,总
20、建筑面积为 9616 平方米。需 新建生产厂房一栋,建筑面积 5264 平方米,高度为 13 米;综合办 - - 公楼一幢,建筑面积 4122 平方米;门卫及变电所各一座,建筑面 积 230 平方米。购置主要生产设备及附属设备 189 台/套。 三、项目总投资与资金来源项目总投资与资金来源 按全部流动资金口径,项目总投资 9553 万元,其中,建设投资 7908 万元,流动资金为 1645 万元。 资金来源为企业自筹和申请银行贷款。企业自筹资金 6553 万元, 约占项目总投资的 68.60%;申请银行贷款 3000 万元,约占项目总投资 的 31.40%,其中:申请长期贷款 2000 万元,
21、贷款期限 4.5 年(含 1.5 年宽限期) ,申请流动资金贷款 1000 万元。 四、主要技术经济指标四、主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标见下页表 1-1: - - 表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号指标指标单位单位指标值指标值备注备注 1 1综合类综合类 1.1项目占地面积m222000 1.2项目建筑面积m29616 1.3容积率0.67 生产车间按 两层计算 1.4建筑覆盖率%0.3 2 2产品类产品类 2.1变桨轴承套1875达产年 2.2偏航轴承套625达产年 3 3投资类投资类 3.1总投资万元9553 3.2固定资产投资万元7908 3.
22、3全部流动资金万元1645 4 4财务预测类财务预测类 4.1年销售收入万元20625达产年 4.2年经营成本万元16619达产年 4.3年销售税金及增值税万元754达产年 4.4年税后利润万元1731平均年 5 5经济评价类经济评价类 5.1财务内部收益率(税前)%26.37 5.2投资回收期(税前)年5.09 5.3财务净现值(税前)万元7952 5.4财务内部收益率(税后)%19.17 5.5投资回收期(税后)年6.07 5.6财务净现值(税后)万元4143 6 6风险评价类风险评价类 6.1盈亏平衡点%59.77 - - 6.2借款偿还期年3 - - 第第二二章章 市市场场分分析析及及
23、预预测测 第一节第一节 产品市场现状产品市场现状分析分析 风电轴承是为风力发电机组配套的关键性部件,对项目产品风电 轴承的市场分析,必须从风电行业目前的国内外市场的发展现状,未 来需求和长期的发展前景分析入手。 一、我国风电的发展现状一、我国风电的发展现状 1.1.我国的风能资源及发展规划我国的风能资源及发展规划 基于高油价和环境保护的压力,大力发展新能源已经成为包括中 国在内的世界各国的能源产业政策的方向。作为最为成熟的新能源之 一,在产业政策的推动下,风电在中国的发展已经驶上快车道。我国 风能资源丰富,可开发利用的风能储量约 10 亿千瓦,其中,陆地上风 能储量约 2.53 亿千瓦(离地
24、10 米高度计算,50 米高度上可利用的风 力资源为 5 亿多千瓦,大型风机的高度可达 100 米,这个高度可利用 的风能更大), 海上可开发和利用的风能储量约 7.5 亿千瓦,远远超过可利用的水能 资源(3.78 亿千瓦)。 我国有许多大风口(详见图 2-1),新疆、甘肃、宁夏,特别是内 蒙古,是一个大风力带,还有鄱阳湖湖口地区、云南大理(当地称之 为风城)等。在海上,从渤海、黄海到台湾海峡等都有很好的风力资 源可以利用。我国风能资源分布带主要包括:三北(东北、华北、西 北)地区风能丰富带、东南沿海地区风能丰富带、内陆局部风能丰富 地区、海上风能丰富区等。 从上述分析可以看出,我国可利用的风
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