宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告.doc
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1、长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 一、项目概况.1 二、业主简介.2 三、编制依据.2 四、编制内容.3 五、简要结论.3 六、主要技术经济指标.4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性6 一、长宁县经济社会发展现状.6 二、长宁县发展战略与目标.10 三、长宁县工业集中区发展概况.13 四、项目提出的理由.14 五、项目建设的必要性.15 第三章第三章 市场分析市场分析17 一、机动车保有量及成品油需求量分析.17 二、目标市场分析.18 第四章第四章 项目建设规模及内容项目建设规模及内容19 一、项目建设规模.19
2、 二、项目建设内容.20 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件21 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 2 一、项目选址.21 二、建设条件.22 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案26 一、技术方案.26 二、设备方案.29 三、工程方案.30 四、公用工程方案.36 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价45 一、设计原则.45 二、场地环境现状分析.45 三、项目执行的污染物排放标准.45 四、项目施工期的环境影响及治理措施.46 五、项目运营期的环境影响及治理措施.48 六、环境影响评价.50 第八章第八章 消防消防51 一、设计依据.5
3、1 二、总图消防.51 三、建筑防火及安全疏散.51 四、工艺及电气防火措施.52 五、给水消防.54 六、消防电源及其配电.55 七、火灾应急照明和疏散指示标志.55 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 3 第九章第九章 节节 能能56 一、设计依据.56 二、设计原则.56 三、能耗指标.56 四、节能措施.57 五、节能管理制度.58 六、节能效果评价.58 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生59 一、影响劳动安全卫生的因素.59 二、安全设施和措施.64 三、事故预防及应急救援措施.67 四、安全管理机构的设置.70 第十一章第十一章 组织机构及劳动定员组织机构及劳动
4、定员71 一、组织机构.71 二、劳动定员.73 三、人员来源及培训.74 第十二章第十二章 项目实施进度及招投标方案项目实施进度及招投标方案75 一、项目进度计划.75 二、招投标方案.75 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措78 一、投资估算范围.78 二、投资估算依据.78 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 4 三、投资估算说明.78 四、投资估算结果.82 五、资金筹措.82 第十四章第十四章 财务评价财务评价89 一、评价原则、依据及参数.89 二、销售收入、销售税金及附加估算.90 三、成本费用估算.90 四、盈利能力分析.92 五、偿债能力分析
5、.94 六、财务生存能力分析.94 七、不确定性分析.95 八、财务评价结论.98 第十五章第十五章 社会评价社会评价114 一、项目对社会的影响分析.114 二、项目与所在地的互适性分析.114 三、社会效益评价结论.115 第十六章第十六章 项目风险及防范措施项目风险及防范措施116 一、项目主要风险因素识别.116 二、防范和降低风险的措施.116 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议119 一、结论.119 二、建议.119 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总论总论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称:长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目 (二
6、)项目地址:长宁县江长路富源发电设备公司东侧地块 (三)项目业主:长宁县长宋工业园区商贸有限公司 (四)项目性质:新建 (五)建设内容及规模 项目总用地面积 4140m2(合 6.21 亩) ,设计日加油量 120t,其 中汽油 60t、柴油 60t。 项目总建筑面积 1200m2,包括站房 400m2,罩棚 800m2(罩棚 按一半面积计算) 。购置双油品双枪潜泵型加油机、潜油泵、控制柜、 油气回收系统等加油设备 23 台套,30 立方油罐 6 个。并完善供水, 供电,进出车行道和停车场地,卸油、出油管道,绿化,环保,消 防,安全等相关辅助设施。 (六)项目总投资及资金筹措 1、项目总投资
7、项目总投资为 1600 万元,其中工程费用 929.5 万元、工程建设 其他费用 498.5 万元、预备费 71.4 万元、建设期利息 25.6 万元,铺 底流动资金 75 万元。 2、资金筹措 (1)企业自筹:1000 万元,占项目总投资的 62.5%; 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 2 (2)银行贷款:600 万元,占项目总投资的 37.5%。 (七)建设周期 项目建设周期共 8 个月,2013 年 7 月-2014 年 2 月。 二、业主简介二、业主简介 长宁县长宋工业园区商贸有限公司成立于 2010 年 3 月,注册资 金 200 万元,法人代表为梁明军。公司住所位
8、于长宁县长宁镇曙光 村马朝田,经营范围以销售成品油、百货、日用杂品为主。 三、三、编制依据编制依据 (一)国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与 参数 (第三版) 、 国家项目可行性研究指南 ; (二) 宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; (三) 宜宾市城市总体规划(2009-2020 年) ; (四) 宜宾市加油站行业发展规划(2004-2010) ; (五) 长宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (六) 长宁县城市总体规划(2010-2020) ; (七) 长宁县 2012 年国民经济和社会发展计划执行情况 ; (八)长宁县经济商务局关于调整长宁县加油站行业发
9、展规 划的请示 (长经商200990 号) ; (九)长宁县人民政府县长办公会议纪要 2010 年第 5 期; (十)长宁县人民政府关于长宁县长宋工业园区商贸有限公 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 3 司受让国有建设用地使用权的批复 (长宁府土201397 号) ; (十一)四川省经济和信息化委员会关于新建长宁县宋家坝 工业园区加油站的确认函 (川经信运行函201097 号) ; (十二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业 设计规程、规范和设计标准; (十三)国家和四川省其它相关规定和要求; (十四)其他相关基础资料。 四、四、编制内容编制内容 研究范围涉及项目建
10、设的必要性、市场分析、建设条件、建设 方案、环境保护、建设进度、建设投资及财务评价等方面。 可行性 研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确 的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下阶段 工作的基础。 五、简要结论五、简要结论 (一)本项目建成后,每年可提供成品油一万吨以上,可满足长宁 县、江安县及过往旅游、客货运车辆对油料的需求。项目的建设符合长 宁县“十二五”总体规划要求,其实施有利于促进长宁县工业集中区快 速发展,带动长宁县旅游业的发展。 (二)项目的实施有利于完善城市综合服务功能,优化投资环境, 有效引导周边片区的开发,辐射带动周边区域的工业、交通运输业、
11、房 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 4 产、餐饮、商贸等相关产业的发展,进一步增强长宁县作为宜宾市卫星 城市的辐射能力,加速融入成渝经济区。项目建成后每年可实现销售收 入 10892 万元、净利润 255 万元,上缴税金 684 万元,有利于带动地方 经济。 (三)项目选址合理,建设规模适度,建设方案合理可行;工程建 设所需的各种建设条件较好;防震安全、消防、节能等措施得当,项目 建成后无不利环境影响。项目建设是可行的。 综上所述,本项目具有显著的经济和社会效益,项目的建设是 必要而可行的。 六、主要技术经济指标六、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表 1-1。 表
12、 1-1 主要技术经济指标表 序号名 称单 位数 据备 注 1总用地面积m24140m26.21亩 2总建筑面积m21200 3项目总投资万元1600 3.1 工程费用万元929.5 3.2工程建设其他费用万元498.5 3.3预备费万元71.4 3.4建设期利息万元25.6 3.5铺底流动资金万元75 4资金筹措万元1600 4.1 其中:企业自筹万元1000企业自有资金 4.2 银行借款万元600 5年销售收入万元10892正常年份 6总成本费用万元9952正常年份 7税金万元684 正常年份 7.1所得税万元85 正常年份 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 5 7.2营业
13、税金及附加万元599 正常年份 8年净利润万元255 正常年份 9所得税前财务内部收益率%20.15 10所得税前财务净现值万元786 11所得税前投资回收期年6.3 含建设期 12所得税后财务内部收益率%15.88 13所得税后财务净现值万元359 14所得税后投资回收期年7.4 含建设期 15总投资收益率%21.93 正常年份 16项目资本金净利润率%22.48 年平均值 17盈亏平衡点(BEP)%50.79 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 6 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一、一、长宁县经济社会发展现状长宁县经济社会发展现状 长宁县地处四川盆地
14、南缘、万里长江第一城、中国白酒大王五 粮液产地宜宾市的腹心地带。是著名的“中国竹子之乡”、 “ 中国园林 县城” 、 “中国平安县城”、四川省第一个国家级卫生县城、中国和世 界竹生态竹文化旅游目的地。 2012 年,在县委县政府的坚强领导下,在县人大的法律监督和 县政协的民主监督下,全县经济社会呈现出了良好稳定的发展态势。 2012 年全县实现地区生产总值 92 亿元,同比增长 15%;一、二、 三产业结构比例调整为 21.4:53.8:24.8;全社会固定资产投资完成 67 亿元,增长 21.8%;农民人均纯收入完成 8206 元,增长 15.5%;城 镇居民可支配收入完成 19199 元,
15、增长 13.5%;地方财政一般预算 收入 3 亿元,增长 39.15%;城镇化率 40.2%,比上年提高 3.4 个百 分点;人口自然增长率 3.46,严格控制在 4预期目标内;城镇 登记失业率 3.7%,比预期控制目标低 0.3 个百分点。县第十五届人 民代表大会第一次会议批准的主要预期目标已经实现,主要计划任 务全面完成。 (一)重点项目顺利推进,基础设施明显改善(一)重点项目顺利推进,基础设施明显改善 2012 年是长宁县的“项目攻坚年” ,一年来,县委政府高度重 视重点项目建设工作,不断创新项目管理机制,着力加强领导,明 确责任,强化监督,对上争取,严格考核,千方百计整合力量集中 长宁
16、县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 7 推进 333 个重点项目建设。第十三届西博会签约项目 12 个,涉及投 资金额 28.42 亿元。全年重点项目投资完成 76.7 亿元。其中,富源 设备单机 30 万千瓦水轮机整机迁建项目,长宁县综合档案馆建设项 目,宜泸高速长宁段建设项目,2011 年度小农水重点县项目等一批 重大项目顺利竣工;东山中型水库项目,2012 年楠竹小区廉租住房 工程,竹海酒业 6000 吨白酒扩建项目等一批重大项目全面启动等一 批重大项目全面启动;君子酒业 2 万吨白酒扩建项目、博力印刷迁 建项目、竹海科技迁建等一批退城入园项目加快推进。相关重大项 目的实施,有
17、效地推进了全县基础大改善,农业大发展,工业大提 升,民生大落实,效益大突显,极大地推进了全县经济社会又好又 快发展。同时,积极优化项目招引环境,修订完善长宁县招商引 资优惠政策和工业集中区企业入园优惠政策 ,全县新签约招商 项目 76 个,签约投资 72.05 亿元,新入驻工业集中区企业 5 个。 (二)农业特色不断彰显,农业基础更加巩固(二)农业特色不断彰显,农业基础更加巩固 着力打造农业产业十大基地,为全县农业发展奠定了坚实的基 础。实现农业总产值 33.04 亿元,增长 5.1%,畜禽产值 15.7 亿元, 增长 11.8%,林业产值 26 亿元,增长 10.63%,竹类产值 21.5
18、亿元, 增长 12.9%,完成粮食总产量 22.5 万吨,肉类总产量 6.8 万吨,水 产品产量 1.95 万吨,果品产量 7.175 万吨。 农业产业化经营积极推进,专合经济组织发展到 52 个,有效地 促进了农民增收。农村劳动力培训 9 万人次,转移农村富余劳动力 12 万人次,实现劳务收入 13.5 亿元,同比增长 24%。 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 8 农业基础设施建设不断增强,成功创建全市首个国家级绿色食 品原料标准化生产基地;建成市级畜牧科技产业示范园区 1 个;成 功创建全省全域灌溉示范县;省级竹海新农村示范片顺利通过全省 半年绩效考核并获得优秀等次。 农
19、业投入加大,继续实施千亿斤粮食、石漠化综合治理等项目, 成功争取到开佛生态产业示范项目等一批重大项目。农业生产和农 民生活条件进一步改善,农业基础更加巩固。 (三)工业支撑显著增强,支柱企业不断壮大(三)工业支撑显著增强,支柱企业不断壮大 按照上级促进经济发展方式转变的要求,加大科技开发和技改 投入,扶持引导优势企业加速扩张,工业经济速度、质量、效益同 步提高。全年实现工业增加值增长 20%,新增规模以上工业企业 5 户,实现规模以上工业增加值同比增长 20%;实现产品销售收入 41.7 亿元,增长 16.5%。规模以上工业增加值万元综合能耗同比下 降 6。 工业集中区建设加快,要素配套能力大
20、幅提升。集中区固废填 埋场一期工程基本竣工,科研中心、标准化厂房、园区干道、园区 污水处理厂一期等项目启动并加快推进建设。富源设备、君子酒业、 泰宁化工等项目推进顺利,天天农业、宏富竹木加工、中华食品厂 等项目进入施工阶段。集中区内实现基础设施投入 1.75 亿元,新入 驻项目 6 个,实现工业总产值 70 亿元,园区开发面积达到 2.23 平 方公里。 (四)第三产业繁荣活跃,经济结构不断优化(四)第三产业繁荣活跃,经济结构不断优化 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 9 随着新一轮西部大开发的深入实施和成渝经济区发展规划获得 国家批准,长宁县以旅游为主的第三产业发展迅速。全年
21、共接待中 外游客 273.3 万人次,实现旅游总收入 38.06 亿元。全面启动了蜀南 竹海 AAAAA 级;佛来山、梅硐竹石林 AAAA 级;梅白乡碧浪湖、 三元乡苦竹寺 AA 级景区的创建工作。旅游接待能力和水平大幅提 升,四川省旅游标准化示范县的创建成果得到有效巩固提升,全国 休闲农业与乡村旅游示范县创建取得突破性进展,顺利通过四川省 乡村旅游示范县复评。成功创办了 2012 龙灯节、梨花节、龙舟节、 美食节等文化节庆活动。 (五)财政运行状况良好,(五)财政运行状况良好,金融金融存贷稳定增长存贷稳定增长 扩权强县改革不断深化,继续大力推行综合财政预算、部门预 算、国库集中支付、政府集中
22、采购、乡镇财政体制、支农资金整合 和金融改革创新,推进公务卡制度改革,财政运行程序更加规范, 金融服务水平不断提升。优化支出结构,加大对民生和社会事业薄 弱环节的投入,完成财政总支出 18 亿元。全年实现地方财政一般预 算收入 3 亿元,同比增长 39.15%;实现年末各项存款余额 56.56 亿 元,各项贷款余额 29.5 亿元,有力地支持了地方经济建设和发展。 (六)社会事业全面进步,人民生活质量提高(六)社会事业全面进步,人民生活质量提高 教育工作迈上新台阶,县政府教育工作顺利通过省政府督导评 估。县首届“9+3”计划 71 名学生顺利毕业并全部实现就业;“学 生营养改善计划”正式启动,
23、效果良好。完成梅硐中学实验楼、富 兴学校学生食堂、宿舍、铜锣学校学生宿舍建设。卫生体制改革不 长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告 10 断深化,县中医院综合业务大楼项目和县卫生执法监督大队业务楼 项目建设稳步推进、30 个村卫生室建设项目基本完成,新农合参合 率达 99.6%,全县在工作中被评为“先进集体” 。社会保险法全面贯 彻,社会保障体系进一步完善,养老金和遗属供养金按时足额发放, 城镇低保和农村“五保”实现应保尽保,县基层就业和社会保障服 务设施建设项目已基本完成项目前期工作,社会福利中心建设基本 完工,大型避难场所建设全面完成。文体事业稳步推进,文化馆、 图书馆、乡镇文
24、化站、农家书屋等公共文化服务设施已全部向社会 免费开放。县城文体中心、数字影院、影视基地、演艺中心等项目 前期工作有序推进。扎实开展“阳光计生”行动,加强优生宣传、 咨询和指导,全县自然增长率 3.46,低于控制指标,政策生育率 86.32%,成功创建为全省首批综合改革示范县、全省首批阳光计生 示范县;进一步完善国有土地资源市场化配置,严格实行招拍挂, 共出让土地 33 宗,实现政府收益 3.75 亿元。大力实施土地整理项 目,完成土地开发 12000 亩,新增耕地 1350 亩。全县城镇登记失业 人数 1608 人,登记失业率 3.7%,全县新增就业 4116 人,实现再就 业 823 人。
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