富硒苦荞茶产业化开发项目可行性研究报告 (2).doc
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1、1 陕陕西省重大科技西省重大科技创创新新项项目目专项资专项资金金 可行性研究可行性研究报报告告 项项 目目 名名 称:称:富硒苦富硒苦荞荞茶茶产业产业化开化开发发 申申 请请 单单 位:位:安康市安康市*生物科技有限公司生物科技有限公司 建建 设设 地地 址:安康市址:安康市汉滨汉滨区区*号号 归归口管理部口管理部门门:安康市科技局:安康市科技局 编编制日期:制日期:2011 年年 11 月月 28 日日 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 一、申请项目概述 1 二、计划目标 7 第二章第二章 申请单位情况申请单位情况1010 一、基本情况 .10 二、人员及开发能力 .11 三、
2、上年度单位财务状况 .12 四、管理情况 .12 第三章第三章 技术可行性和成熟性分析技术可行性和成熟性分析1414 一、技术创新性 .14 二、成熟性和可靠性 .19 第四章第四章 市场调查与竞争能力分析市场调查与竞争能力分析2020 一、产品的主要用途,主要应用领域的需求、未来市场预测 .20 二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况 .21 三、产品的国内外市场竞争力,替代进口或出口的可能性 .22 第五章第五章 实施方案实施方案2424 一、开发计划 .24 2 二、技术方案 .25 三、生产方案 .35 四、营销方案 .40 五、其它问题的解决方案 .41 第六章第六章 投资预算与
3、资金筹措投资预算与资金筹措4545 一、投资预算 .45 二、新增资金的筹措 .46 三、资金使用计划 .46 第七章第七章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析4848 一、成本分析 .48 二、经济效益分析 .50 三、项目投资评价 .56 四、社会效益分析 .61 第八章第八章 风险分析风险分析6363 一、技术风险 .63 二、市场风险 .63 三、规避风险的主要措施 .64 第九章第九章 可行性研究报告编制说明可行性研究报告编制说明6565 3 附件目录附件目录 1、 公司法人营业执照 2、 组织机构代码证 3、 生产许可证 4、 项目技术成果评审验收证书 5、 银行贷款承诺函 6、
4、 项目环评批复 7、 产品检验报告 8、 2010 年度会计报表 9、 产品企业标准 10、其他相关证书 1 第一章第一章 总总 论论 一、申请项目概述一、申请项目概述 (一)项目所处的技术领域(一)项目所处的技术领域 本项目属于农业综合技术领域。苦荞麦是中国西部地区特有的 作物,秦巴山区是苦荞最优的生长区(优生区) ,农户有种植的传统 习惯,并有丰富的种质资源,发展苦荞麦产业,对秦巴山区农民发 展经济有着积极的推动作用。 (二)主要内容(二)主要内容 项目应用自主开发的“秦巴山区富硒苦荞高产栽培技术研究及 产品开发”技术成果,在紫阳县、岚皋县、平利县建设苦荞种植基 地 2 万亩,配套建设富硒
5、苦荞茶加工生产线一条。 项目建成后,达到年产富硒苦荞茶 50 万盒的能力,实现产值 5000 万元。 (三)创新点(三)创新点 1.1.技术路线创新:技术路线创新: 公司充分利用秦巴山区得天独厚的苦荞茶生长环境优势,以 “公司+基地+农户”的发展模式,以科技为动力,形成产、学、研 相结合的联合体,将苦荞粗加工、深加工、精加工、高质化加工集 成开发,同步建立了苦荞茶规范化体系,制订了苦荞茶企业标准, 实现富硒苦荞食品产业化发展。 2.2.产品结构创新:产品结构创新: 2 根据苦荞的营养和工艺性能,在现有苦荞茶的基础上,采取添 加、补充、强化等措施对苦荞茶的营养和工艺性能进行改良,开发 生产富硒苦
6、荞茶系列产品,增加产品的附加价值,提高茶产品的质 量,走出直接销售初级产品的狭小圈子。 3.3.生产工艺创新:生产工艺创新: 筛选出了产量高、品质好、适合加工苦荞产品的品种 AK1、AK2 苦荞品种,为苦荞茶加工提供了基础条件;提出了浅山丘陵地区一 年两熟的种植模式,实现了高海拔苦荞的低海拔种植;采用常温非 糊化湿式胶盘柔性脱壳法,简化了脱壳工艺,提高了整米率,降低 了黄酮的损失;以苦荞膨化米生产为基础,成功开发出富硒苦荞茶, 充分保存了苦荞的天然成分及所含的营养成分。 (四)技术水平(四)技术水平 该项目具有较高的技术水平和较强的创新性,由公司自主研发 的“秦巴山区富硒苦荞高产栽培技术研究及
7、产品开发”技术成果, 于 2011 年 11 月 23 日经安康市科技局组织相关专家进行了评审验收。 评审专家一致认为该项目技术达到国内同类研究的先进水平,建议 进一步加快该技术的示范推广和应用。同时由公司提出并负责起草 的安康市*生物科技有限公司企业标准 (标准编号: Q/AKLSS05-2009)获得安康市质量技术监督局备案。此标准规定了 富硒苦荞茶的生产技术要求、试验方法,检验规则及产品的包装、 标志、运输及储存要求。生产标准的建立使苦荞茶的生产有规范可 遵循,同时也是对产品质量的一种自我约束和提高,为保证合格、 3 纯正、健康的产品起到了至关重要的作用。 (五)项目的主要用途及应用范围
8、(五)项目的主要用途及应用范围 苦荞茶,并非传统意义上的茶(绿茶、红茶、花茶、黑茶、白 茶等) ,严格来说是一种炒米茶,即苦荞茶是将苦荞的种子苦荞米经 过筛选、烘烤等工序加工而成的冲饮品。 据科学工作者证实,苦荞茶中含有黄酮类物质,其主要成分为 芦丁。芦丁含量占总黄酮的 7090%,芦丁又名芸香甙、维生素 P, 具有降低毛细血管脆性,改善微循环的作用,在临床上主要用于糖 尿病、高血压的辅助治疗。而芦丁在其它谷物中几乎没有。近年人 们又研究出了苦荞麦中的营养成分以及它对人体的抗衰老等保健作 用,结果表明:在苦荞茶中不仅含有丰富的蛋白质、叶绿素、脂肪、 碳水化合物、粗纤维、矿物质及微量元素,同时还
9、含有 18 种天然氨 基酸,总含量达到 11.82%,并含有 9 种脂肪酸,对幼儿有促进生长 发育的作用,对成年人可防止冠心病的发生。黑苦荞茶富含黄酮化 合物及类胰岛素蛋白,在其他谷物中几乎没有。它不仅有利于胰岛 素的分泌,并对血糖也起到调节作用。持续饮用黑苦荞茶可改善口 渴、口干、口苦等现象。黑苦荞茶富含水溶性膳食纤维,能促进肠 蠕动,有效抑制脂肪吸收,常饮可去油、去腻、排毒养颜,保持苗 条身形。 苦荞茶其营养成份更是远远优于大米、小麦、玉米、大豆和肉 类等普通食物,属纯天然珍贵营养食品。苦荞茶适合任何人饮用, 更适合如下人群饮用:1.肥胖者;2.经常在外用餐的人士;3.经常 4 坐或者驾驶
10、汽车的人士;4.经常精神紧张的脑力劳动者;5.饮酒过 量人士; 6.习惯性便秘者;7.患有高血压、高血糖、高血脂疾病的 人士;8.患有糖尿病的人士;9.妊娠期的女士;10.缺乏维生素和微 量元素者;11.需要抗癌防癌者;12.有胃炎和胃溃疡病史的人士; 13.小便不利者。 (六)项目的社会经济意义(六)项目的社会经济意义 当前陕南秦巴山区苦荞茶产业存在开发利用率低,大量的富硒 苦荞未被开发利用,造成了优质资源的极大浪费,严重的影响富硒 苦荞生产经济效益和茶产业的健康发展。如果将其开发利用,无疑 是一份宝贵财富,其经济效益是现在的几倍乃至几十倍,同时社会 效益显著。 开发陕西富硒苦荞茶产业,是优
11、化农业结构,促进陕南农业跨 越式发展,帮助农民增收,稳定和发展农村大好形势的积极举措, 影响深远。本项目的实施既能保持提高富硒苦荞种植农户的经效收 益,又能提高其种植苦荞的积极性,同时富硒苦荞茶的生产还为喜 饮苦荞茶的人们提供了优质的富硒苦荞茶产品,并获得重要的补硒、 锌途径,让更多的人受益,社会效益十分明显。 (七)目前的进展情况(七)目前的进展情况 1.本项目已完成可行性研究论证,市场调研,基地规划,资金 筹措; 2.完成了产品包装设计、QS 认证以及企业标准的制订和备案; 3.自主研发的“秦巴山区富硒苦荞高产栽培技术研究及产品开 5 发”技术成果获得成功,并通过了安康市科技局科技成果评审
12、验收; 4.项目技术成果已完成中试,产品市场前景广阔; 5.项目已完成施工图纸的设计,厂区扩建的三通一平; 6.已办理备案、环评等相关手续; 7.项目已完成投资 400 万,全部为自筹资金。 (八)申请创新专项资金的必要性(八)申请创新专项资金的必要性 1、本项目以科技为动力,以基础为依托,将苦荞种植、粗加工、 深加工、精加工、高质化加工集成开发,加大苦荞产品开发力度, 实现苦荞加工增值。把苦荞的种植、初深加工同生产紧密联系起来, 因地制宜地开发富硒苦荞茶,有利于提高苦荞的经济效益和社会效 益,引领和提升安康富硒苦荞茶加工产业化发展,延长产业链。 2、本项目的实施能够在安康市苦荞茶产业标准化种
13、植、精细化 化加工和实现产品品质提升等方面具有很强的示范引导作用,是未 来安康市富硒苦荞规范化种植和富硒苦荞茶精加工产业发展的奠基 性工程。本项目建成后,辐射和带动周边地区的种植农户发展有富 硒苦荞种植,为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会,这些都会 直接或间接地增加农民的收入,为农民致富开辟新途径,由此增加 富硒苦荞产业的经济效益、社会效益。 3、企业在项目建设中已投入了大量资金和技术,相当部分是银 行贷款,需要创新专项资金的支持,本项目在正常投产运营后,经 济效益和社会效益显著,可早日归还银行贷款,为政府增加财政收 6 入。 (九)本单位实施项目的优势和风险(九)本单位实施项目的优势和风险
14、 1 1、本项目实施的优势、本项目实施的优势 (1)管理优势 本公司是具有独立企业法人资格的科技型实体企业。企业长期 的生产经营实践中,按照现代企业管理制度,结合自身的特点,形 成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管 理体系。公司经过近几年的发展,具备了基本成熟的销售市场和可 靠的营销队伍及市场网络;产品已形成了以陕南等市场为主、省内 市场为辅的销售网络。同时,公司充分利用国内外的外贸渠道,通 过国内外展销、互连网宣传公司产品品牌,使苦荞系列产品的外销 售量、市场覆盖率得到快速增长。 (2)技术优势 围绕苦荞产业化开发中的关键技术,以挖掘安康当地适合加工 苦荞米的农家品种为
15、前提,采取试验与中试、生产相结合的方式, 开发出了一套高产优质的富硒苦荞茶生产技术,该技术通过了评审 验收,达到了国内先进水平。公司长期和安康市农科所、安康学院, 西北农林科技大学农学院等科研院所合高校进行全面的技术合作, 先后承担实施“安康市富硒苦荞生产、富硒苦荞园规范建园技术示 范”等科技计划项目,确保了项目的顺利实施。 (3)资源优势 秦巴山区属北亚热带湿润季风气候区,是南水北调工程的源头 7 地,境内污染少,自然植被优良,年平均气温 15.5,年降雨量 8001100mm。日照时数 16002000h,无霜期 210270d 左右,是 苦荞麦的主产区。苦荞具有很好的适应性,在中高山区农
16、户生产、 生活中占有十分重要的作用,是重要的粮食和经济作物。这些自然 资源为富硒苦荞茶产业化开发提供了优越的生态环境。 (4)政策优势 中央实施西部大开发,决定加强生态环境建设,开发优势明显、 市场前景好的农牧业资源、利用高科技改造传统产业项目进行投资 倾斜,安康市政府对苦荞产业也非常重视,制定了一系列的优惠政 策。本项目的建设,时逢大好历史机遇。 2 2、本项目实施的风险、本项目实施的风险 本项目在产业化过程中可能存在技术、市场、原材料以及组织 管理方面的风险。对此公司将在国家各项经济政策和产业政策的指 导下,适时调整和完善自身的发展目标和经营策略,充分运用目前 的各项优惠政策,尽快培育公司
17、的综合优势,增加本公司的抗风险 能力。 二、计划目标二、计划目标 (一)总体目标(一)总体目标 本项目建设期限自 2011 年 11 月至 2013 年 4 月,在建设期内计 划总投资 2000 万元,项目完成后达到年产富硒苦荞茶 50 万盒的能 力。 项目达产达效后,实现销售收入 5000 万元,上交税金 547.48 8 万元,利润 760.14 万元。项目实施单位资产规模达到 2600 万元。 企业人员总数达到 184 人,新增就业人员 160 人,可增加农业产值 3000 万元。 (二)经济目标(二)经济目标 本项目执行期内(2011 年 11 月2013 年 4 月) ,累计实现工业
18、 增加值 1800 万元,完成销售收入 5000 万元,完成缴税总额 540 万 元,完成净利润 760 万元。 (三)技术、质量指标(三)技术、质量指标 1 1、原料要求、原料要求 苦荞麦应符合 DB5134/T01 的规定。其他配料应符合国家、行业 的规定,不得使用食品添加剂人为改变产品的色泽、气味、口味。 2 2、感观指标、感观指标 品质正常,色泽有黄褐、黄绿或黑褐色;开水冲泡茶汤清亮, 浅黄色或黄绿色;有苦荞特有的香味(或兼有天然食用配料的香味) ; 无异味,无肉眼可见杂质。 3 3、理化指标、理化指标 产品分类产品分类总黄酮(干基,以芦丁计)总黄酮(干基,以芦丁计)% %水分水分 %
19、 %总灰分总灰分 % % 全麦(胚)苦荞茶 1.0 造粒成型苦荞茶 2.0 苦荞叶芽茶 3.0 10.08.0 4 4、有害物限量指标、有害物限量指标 项项 目目指指 标标 铅 mg/kg 5 9 总砷 mg/kg 0.5 总汞 mg/kg 0.2 镉 mg/kg 0.3 二氧化硫(以 SO2 计) g/kg 0.5 黄曲霉毒素 B1 ug/Kg 5 敌敌畏 mg/kg 0.2(限花、果、根茎、混合类产品) 乐果 mg/kg 1.0(限花、果、根茎、混合类产品) 六六六 mg/kg0.2(限叶类产品) 滴滴涕 mg/kg0.2(限叶类产品) 三氯杀螨醇 mg/kg0.2(限叶类产品) 氰戊菊酯
20、 mg/kg0.5(限叶类产品) 注:国家禁用农药从其规定。 5 5、微生物指标、微生物指标 霉菌(cfu/g)10000 (四)阶段目标(四)阶段目标 本项目分三个阶段分别在 1.5 年完成所有工程。 笫一阶段:2011 年 11 月至 2012 年 1 月,落实自有资金和银行 贷款资金;完成项目可行性研究,项目启动资金筹措;厂地三通一 平,项目规划和施工图纸设计。本阶段计划投资 600 万元。 笫二阶段:2012 年 2 月至 2013 年 1 月,设备考察,签订设备 订货合同;在紫阳县、岚皋县、平利县建设苦荞种植基地 2 万亩, 配套建设富硒苦荞茶加工生产线一条。本阶段计划投资 1200
21、 万元。 第三阶段:2013 年 2 月至 2013 年 4 月,完成项目后期收尾工 作,竣工验收,富硒苦荞茶产业化开发完成。本阶段计划投资 200 万元。 10 11 第二章第二章 申请单位情况申请单位情况 一、基本情况一、基本情况 单位名称:陕西省安康市*生物科技有限公司 单位地址:安康市汉滨区*号 注册时间:2008 年 3 月 注册资金:1000 万元 登记注册类型:有限公司 主管单位(部门)名称:安康市科技局。 经营范围:苦荞茶的加工生产、销售、储藏以及技术信息服务 等 产权结构:产权结构:私营性质企业控股 陕西省安康市*生物科技有限公司成立于 2008 年 3 月,主要 经营苦荞茶
22、的加工生产、销售、储藏以及技术信息服务等。 近年来,公司在富硒苦荞的开发利用方面持续研究,经过科研 人员的试种,具有食品与保健功能为一体的小宗作物苦荞麦,在市 农科所试种成功,亩产达 108 公斤。2011 年市农科所富硒小杂粮研 究课题组,从省内外征集 11 个苦荞麦品种在所内试验地试种,于 2010 年 3 月 28 日播种,6 月 26 日收获,小面积部分品种平均亩产 108 公斤,填补了苦荞麦在川道种植的空白,研究领域涉及作物育 (引)种、栽培、植保、微生物、畜牧兽医、园艺、农业区划规划、 水产养殖等八个方面。为农村经济收入的增加开辟新的途径。公司 12 长期坚持以 “企业+基地+农户
23、”的发展模式,开发苦荞产品及苦荞 茶,为当地苦荞茶产业化开发奠定了坚实的基础。 二、人员及开发能力二、人员及开发能力 (一)法定代表人和高层经营管理人员的基本情况(一)法定代表人和高层经营管理人员的基本情况 公司法人代表:公司法人代表:*,男,汉族,陕西安康市人,37 岁,硕士学 历,工程师职称。现任安康市*生物科技有限公司总经理,知识 结构能力能够满足项目建设和经营管理的需要,自担任总经理以来, 积极从事拓展经营,产品大部分销售到大中城市,积累了丰富的销 售经验及苦荞茶经营经验,在长期的不断学习过程中,熟悉富硒苦 荞茶生产技术,对富硒苦荞茶的开发和富硒苦荞的种植有较深的研 究。 公司技术负责
24、人:公司技术负责人:*,男,现 56 岁,大学文化程度,高级农 艺师,多年来从事苦荞新品种引进、新技术示范和苦荞销售工作, 具有丰富的工作经验及创新开拓能力,曾参与省、市、县级科技计 划项目 6 项,取得显著的成绩。 (二)单位人员基本情况(二)单位人员基本情况 该公司成立于 2008 年,现有职工 24 人,大专以上学历 16 人, 平均年龄为 37.6 岁,专业技术人员 12 名,其中具有中级职称 3 人 (占总人数 12.5%),高级职称 3 人(占总人数 12.5%);技术开发人员 4 人(占总人数 16.7%),销售人员 4 人(占总人数 16.7%),生产人员 14 人(占总人数
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