家纺加工生产线项目可行性研究报告 (2).doc
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1、香港诺凯有限公司 煜之锦家纺加工生产线项目可行性研究报告香港诺凯有限公司煜之锦家纺加工生产线项目可行性研究报告XX县工程咨询事务所二O一二年四月86目 录第一章 总 论4第一节 项目背景4第二节 项目概况9第二章 市 场 预 测12第一节 我国家纺行业的现状12第二节 我国家用纺织品的发展特点及趋势16第三节 我国家用纺织品的市场需求及预测19第四节 本项目产品的市场需求分析23第五节 市场风险31第三章 建设规模与产品方案34第一节 建设规模34第二节 产品方案34第四章 厂 址 选 择36第一节 厂址所在位置现状36第二节 厂址建设条件36第五章 技术设备工程方案38第一节 技术方案38第
2、六章 主要原材料、燃料供应45第一节 主要原材料、燃料供应45第二节 主要原材料、燃料价格48第七章 总图运输与公用、辅助工程49第一节 总图布置49第二节 土建工程50第三节 给排水工程51第四节 供电工程52第五节 空调、空压、冷冻、供热56第八章 节 能 措 施60第九章 节 水 措 施61第十章 环境影响评价62第一节 概 述62第二节 三废来源62第三节 废 水63第四节 废气和废渣63第五节 噪 声63第六节 绿 化64第十一章 劳动安全卫生与消防65第一节 危害因素和危害程度65第二节 劳动安全卫生防范措施方案66第三节 消防设施68第十二章 组织机构与人力资源配置71第一节 组
3、织机构71第二节 人力资源配置71第十三章 项目实施进度73第十四章 投资估算及资金筹措74第一节 投资估算依据74第二节 建设投资估算74第三节 流动资金估算77第四节 项目投入总资金及分年投入计划77第五节 资金筹措78第十五章 财务评价79第一节 评价范围及方法79第二节 财务评价基础数据和参数选取79第三节 销售收入估算80第四节 成本费用估算81第五节 不确定性分析81第七节 财务评价指标83第十六章 研究结论与建议85第一章 总 论第一节 项目背景 1.1.1项目名称 香港诺凯有限公司煜之锦家纺加工生产线项目1.1.2项目承办单位概况 公司名称:香港诺凯有限公司企业地址:法人代表:
4、香港诺凯有限公司具体实施该项目的企业主体是正在注册的安徽诺凯煜之锦家纺有限公司。安徽诺凯煜之锦家纺有限公司注册及税务登记于濉溪经济开发区境内,注册资本金1000万元。在二零一二年五月一日前完成注册。1.1.3 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围 1、本研究报告编制的主要依据 (1)根据中国家用纺织品行业“十二五”发展纲要,“十二五”期间家用纺织品行业的主要目标是:经济指标平稳较快增长;科技水平明显提高,优化资源配置,提高产出效益,人均劳动生产率年均增长10%;品牌建设邓得新突破;低碳环保、节能减排成效显著。 (2)中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年12月2日发布的第40号令,关
5、于生产结构调整指导目录(2005年本)中,第一大类鼓励类第十七条纺织类第1项“高档纺织品生产、印染和后整理加工”和第5项“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维(包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等)产品加工”。 (3)企业提供的有关基础资料。 (4)投资项目可行性研究指南(中国电力出版社出版)。 2、可行性研究的指导思想 本可行性研究以市场为导向,以提高企业经济效益为中心,发扬求实和创新精神,采用先进、适用、成熟的新技术,扩能降耗,降低产品成本,提高市场竞争能力。严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。 3、可行性研究的范围 本项目是该公司龙
6、华家纺生产基地二期建设项目,可行性研究工作的范围着重以下几个方面: (1)在广泛进行市场调研的基础上,结合企业的产品优势,确定产品方向和生产品种。 (2)根据生产的品种,选择产品的生产工艺路线,本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。 (3)本项目的选址和总平面布置。 (4)落实与本项目有关的公用工程。 (5)对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。1.1.4 项目提出的理由与过程 1、符合家用纺织品行业“十二五”发展规划纲要的要求 我国纺织行业“十一五”发展纲要的发展目标是:立足科技强国、人才强国、品牌强国、可持续发展强国的行业发展目标和基础,加强研发创新,大力提升渠
7、道掌控能力,使我国家纺产业在国内外拥有较高的地位、较强的影响力和较大的市场占有率,实现良好的经济效益,为提高国民生活质量和健康水平做出贡献。 2、行业背景 家用纺织品是纺织最终产品服装、家用纺织品、产业用纺织品三大领域之一。随着人们生活水平的提高,经济的发展,家用纺织品行业已是一个全新的概念,已从铺铺盖盖、遮遮掩掩的实用功能,逐渐向装饰、美化、保健等多功能方面发展,家居软装饰文化正在中国勃然兴起。家纺企业从数量上和质量上也发生了很大的变化。目前,我国家纺产品的范围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域,并初步形成了由生活用纺织品和室内纺织装饰用品组合而成的“大家纺”概念。 3、国内市场潜力
8、巨大 首先,根据国内纺织工业的发展趋势,内需增长将仍然是纺织工业发展的主要拉动力。随着我国国民经济及相关产业发展,纺织品服装内需消费将持续增长。其中家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。据测算,城市化水平每提高一个百分点,新增城市人口约为1500万人。因此,随着城市人口的增长和城市化水平的提高,对家纺产品提出了更新换代的要求,家用纺织品需求总量将大幅增长。 其次,消费观念的更新将扩大家用纺织品的需求弹性。随着我国居民生活水平的提高、消费观念的更新,提倡科学的家纺消费观念,既有利于安全、健康、环保的生活方式,提高消费者的生活质量和新的消费习惯的养成,又将扩大家用纺织品的需求
9、弹性。 再次,我国每年约有1000万对新人喜结良缘,以每对新人在家用纺织品上消费2000元计算,则每年仅此市场就有200亿元的市场容量。而且随着人们消费水平的提高和市场需求的不断扩大,我国婚庆家纺将逐步走向综合性、品牌化发展之路。 最后,近年来,新兴消费阶层快速兴起,消费升级也有望带动高档家纺用品的市场需求以及潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。 因此,随着我国城市化进程的加快、新婚家庭的快速诞生、乔迁用户的迅速增加,城镇居民收入的增长和消费升级、新农村建设,我国家用纺织品行业将拥有巨大的商机,其国内市场的潜力是非常巨大。 4、项目实施的必要性和有利条件 (1)项目实施的
10、必要性 中国床上用品市场需求量达10000亿元人民币,并且每年的增长率都远远超过10%。但市场高度分散,产业集中度很低,即使处于领先地位的床品企业其市场占有率还不到1%。目前,中国床上用品生产企业有几千家,但大多数实力弱小,属于作坊式经营,在设计上依赖抄袭;出口企业则主要集中在低端产品,附加值低。随着进入者的不断加入,随着中国加入WTO外资家纺巨头的介入,竞争将日趋激烈,床品企业也将从产品、价格的竞争转变为以品牌、网络、服务、人才、管理和企业规模等各方面的综合竞争上来。少数具备实力的床品品牌将演化为支配型品牌,并占据市场的大部分份额,成为床品行业巨头。面对这样的机遇和挑战,煜之锦公司作为一家集
11、先进的研发设计中心、现代化的生产基地、健全的营销服务体系和高效的物流配送体系于一体的具有强大综合实力的知名家纺企业。本项目实施后,随着生产规模的进一步扩大,生产成本的降低,企业将进一步扩大市场占有率,具有更强的核心竞争力。 (2)项目实施的有利条件煜之锦公司拥有成熟而稳定的质量管理。该公司产品优异的品质得到国家权威机构的高度认可。因此,项目的实施在市场销售上是有保障的。煜之锦公司拥有很强的市场调研和产品设计能力。企业对市场需求信息和意见反馈快,可根据消费者的需求设计出各种款式和花样以及不同风格的产品,平均每1.5天就推出一款新品。本项目拟在该公司现有产品设计研发的基础上加大投资,进一步提升公司
12、的产品研发能力。项目将具有投资少、见效快的特点。 第二节 项目概况 1.2.1 项目拟建地点 本项目位于濉溪经济开发区白杨西路1.2.2 项目建设规模与目标 本项目拟购置国产单针机、多针机、绣花绗缝机、平车等生产设备,并新建生产厂房及辅助生产设施26000平方米。可形成年产125万件套中高档床品类家纺产品的生产能力。 项目建设后,效益十分显著(所得税后财务内部收益率高达20.11%,全部投资回收期6.16年),工厂的财务结构合理,产品竞争力强。 1.2.3 项目主要建设条件 (1) 交通运输较便捷。本项目位于濉溪经济开发区白杨西路,202省道穿越其中,地理位置较为优越,交通便利,有利于产品、设
13、备和原材料运输。 (2) 原材料供应有保障。项目所需各种面料、填充物等主要原材料,以及其他辅助材料如缝纫线、扣子、拉链、包装材料等仍由公司原有采购渠道解决。市场供应充足,能够保证本项目的生产需要。 (3) 项目水、电、通讯等外部管线和厂内的部分公用工程设施均已建成,不需新建泵房、变电所等公用工程设施。供水、供电均有保证。 (4) 项目按照公司对厂区的总体规划,需建生产车间建筑面积19600m2,建设用地不成问题。 (5) 本项目主要是进行床品类家纺产品的生产,不产生生产污水,主要污染源是生活污水、生活垃圾、废布和边角料等。生活污水经化粪池处理达标后,经厂区污水管网排往工业区的污水管网。生活垃圾
14、可列为城市垃圾,由有关部门统一进行处理。废布和边角料等生产废料,可回收以作他用。 1.2.4 项目总投资及效益情况 本项目总投资6500万元,其中:建设投资6000万元,建设期利息0万元,铺底流动资金500万元。效益情况见主要技术经济指标中的相关经济部分。1.2.5 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表1.2-1所示。表1.2-1 主要技术经济指标表序 号名 称单 位数量或指标备 注一生产规模电脑平车台430锁边机台32单针机台8二产品方案:套件类万件套/年60棉被类万件套/年70枕芯类万件套/年80三产品产量万件套/年210四面积1建筑面积平方米43437新建五公用工程1电万度/年1
15、832水万吨/年5.85六项目定员人450对外招聘七投资数据(新增)1项目投入总资金万元18915.52项目总投资万元11117.84建设投资万元10159.24建设期利息万元0铺底流动资金万元958.6八筹资数据(新增)1借款建设投资借款万元0流动资金借款万元7797.662项目资本金资本金比例%100九经济效益数据与指标1年销售收入万元29128.212总成本费用万元24467.693利润总额万元33294投资利润率%25.95项目财务内部收益率%20.11所得税后6项目投资回收期年6.16所得税后第二章 市 场 预 测第一节 我国家纺行业的现状 随着人们生活品质和审美意识的提高,现代家庭
16、的装修和装饰已经从求新求奇发展到追求舒适健康、展现个人风格。所有人都希望自己的家舒服,比邻居的家更令人羡慕。而纺织品正以自己独特的风格,顺应着这股潮流。这类纺织不仅是人们物质生活的需要,而且是精神生活的需要。因为这些“毯、帘、寝、饰”类纺织品直接影响着人们的视觉和触觉器官,使人产生愉快、温馨的感觉,所以纺织品的装饰可以称得上是一个主要的心理调节器。 2.1.1我国家纺行业状况 家用纺织品是纺织最终产品服装、家用纺织品、产业用纺织品三大领域之一。中国家用纺织品行业,既是一个传统行业又是一个新兴的产业。家用纺织品在过去是复制行业,简单地说主要就是毛巾、床单。复制行业的涵盖产品面,过去就是毛巾、被子
17、、毛毯、毛巾被、缝纫线、带子(松紧带、商标带等)、绳子、花边等八大类。随着人们生活水平的提高,经济的发展,家用纺织品行业已是一个全新的概念。已从铺铺盖盖、遮遮掩掩的实用功能,逐渐向装饰、美化、保健等多功能方面发展,家居软装饰文化正在中国勃然兴起,不亚于10年前服饰文化的发展势头。而且随着需求增长,企业从数量上和质量上也发生了很大的变化。一批企业跟不上市场脉搏而走向衰死,而更多的新生企业却蓬勃发展。我国家纺企业主要分布在浙江、广东、江苏、山东,主要产品以布艺、床上用品、窗帘为主。这些企业大多以民营、合资企业为主,涌现了一大批名牌企业,如:深圳富安娜、湖南梦洁、上海罗莱,江苏梦兰、福建佳丽斯。 家
18、用纺织品的内涵也发生了很大的变化,根据国外和中国的实际情况可以用十个字概括:“巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、绒。” 巾毛巾、浴巾、毛巾被、沙滩巾及其他盥洗织物。 床各种床上用品,包括蚊帐类。 厨厨房、餐桌用的各种纺织品。 帘各种窗帘、装饰帘,包括用于窗帘装饰的绳。 艺各种布艺、抽纱制品、布艺家具、摆饰,各种垫类、花边等。 毯各种毯类,包括棉、毛、化纤毯、地毯、装饰毯等。 帕各种手帕、头巾、装饰巾。 线各种原料的缝纫线、绣花线、各种的带类(国外的各种带有几百种,中国还仅限于传统的几十种)。 袋各种纺织品类包、兜、袋(除产业用袋)。 绒各种静电植绒制品。 由于生活水平的全面提高,人们对家居环
19、境的追求已由物质层面进入到了精神层面。对于家纺类产品,除了实用以外,人们更加注重它的美感以及是否与家居环境相协调。目前,我国家纺产品的范围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域,并初步形成了由生活用纺织品和室内纺织装饰用品组合而成的“大家纺”概念。 根据中国家用纺织品行业“十二五”发展规划纲要所述:“十一五”期间,行业成功应对全球金融危机、人民币汇率升值、生产成本大幅上涨等诸多不利影响,在“十五”快速发展的基础上,保持了稳定向上的运行态势。进一步加大了资源优化整合力度,在生产、经营、品牌建设等领域取得了较大的进步。加强与国际接轨,促进了行业国际竞争力比较优势的较大提升,基本实现了家纺大国的
20、发展目标。 十二五”期间家用纺织品的消费需求将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。据测算,城市化水平每提高一个百分点,新增城市人口约为1500万人。随着“十二五”我国城镇化建设加快,家用纺织品需求总量将大幅增长。 2.1.2 “十一五”期间我国家用纺织品行业运行情况 1、产值效益持续增长,竞争实力不断增强 2010年,全社会工业总产值达到了1.15万亿元,较2005年增长了111.01%,五年内实现16.11%的年均增长率。“扩内需、保增长”政策有效拉动了产业的发展。五年内,行业内销产值占工业总产值比重稳步提高,由初期的75%升到80%。据中国海关统计,2010年行业实现产品出口297.8亿美
21、元,较2005年增长93.59%,五年内实现年均增长14.12%。与此同时,行业加快推进多元化国际市场建设步伐。 2、产业集群加快发展,形成特色经济形态 “大家纺”格局的形成,使家纺业成为新的经济增长点和投资热点。位于浙江、江苏、山东、广东、河北、上海等省市的区域性产业集群迅速壮大成长。其中,经过中国纺织工业协会命名的集群数量在“十五”时期基础上增了13个,行业形成了一批“特、专、精”的生产集聚地。集群内部已形成大、中、小“金字塔”式格局。这种塔式格局能够发挥出不同规模企业的各自的优势,形成良好的互补机制,促进了产业的快速发展。 3、构建创新平台,提升行业服务拓展全球市场,打造国际一流专业会展
22、,“中国国际家用纺织品博览会”已经成为目前亚洲最大、世界排名前列的家纺会展平台。健全激励机制,加强人才队伍建设;“信息、标准、版权”三位一体,为产业发展保驾护航。 4、以技术进步谋发展,以品牌升级促战略 通过消化吸收再创新,加快技术进步。品牌效应显现,促进骨干企业做大做强,截止目前,行业共计有45个中国名牌,同时,还出现了一大批中国驰名商标和地方品牌。“大家纺”格局初步形成,各类产品推陈出新。近十年来,“大家纺”格局和“软装饰”文化的创新打造,加速了现代家纺产业的形成和完善,细分门类日渐齐全,产品种类大为丰富,差异化有所增强,品质不断提升,国内需求稳步增长,国际竞争力逐渐强化。 第二节 我国家
23、用纺织品的发展特点及趋势 2.2.1 我国家用纺织品的发展特点 1、品牌效应越来越被强化,零售业态越来越追求一种消费概念和生活理念。人们对家纺产品的消费方式表现了生活方式和认识的转变,家纺产品越来越朝人性化的精神层面发展。相对应的购物环境和方式也会更加体现购物的乐趣和私人专属感。 2、各类纯天然产品成为人们的新宠 纯天然产品与以往产品相比,除保留轻盈、柔软、保暖等特点外,其独有的透气性及保健功能更能引起人们兴趣。一般纯天然(绿色纤维)产品与各类化纤产品相比要贵2倍3倍,但人们仍乐意选购。产品系列中有蚕丝被、驼绒被、羽绒空调被及各类动植物纤维、全棉轻薄绒等。 3、消费者传统观念更新 近年,一些著
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