山东省某机械制造有限公司年产3000台数控车床项目可行性研究报告.pdf
《山东省某机械制造有限公司年产3000台数控车床项目可行性研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省某机械制造有限公司年产3000台数控车床项目可行性研究报告.pdf(62页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1 目目录录 第第一一章章 项项目目概概况况 4 第一节 项目背景. 4 第二节 报告编制依据、原则. 5 第三节 项目内容. 6 第四节 可行性研究结论. 8 第第二二场场 市市场场分分析析和和建建设设的的必必要要性性 10 第一节 市场分析. 10 第二节 建设的必要性. 13 第第三三章章 环环境境概概况况 16 第一节 地理位置及周边环境. 16 第二节 社会环境简况. 16 第三节 城市自然条件. 17 第四节 项目地址选择. 20 第第四四章章 产产品品及及工工艺艺技技术术方方案案 21 第一节 产品方案. 21 第二节 生产工艺方案. 21 第三节 设备方案. 22 第第五五章章
2、 工工程程方方案案 25 第一节 设计原则. 25 第二节 设计规范、依据. 25 第三节 建(构)筑物. 25 第第六六章章 原原料料、燃燃料料及及动动力力供供应应方方案案 27 第一节 原材料. 27 第二节 燃料及动力. 27 第第七七章章 总总图图布布置置与与辅辅助助工工程程方方案案 29 第一节 总图布置方案. 29 第二节 主要建筑物及总平面布置. 29 第三节 辅助工程方案. 30 2 第第八八章章 环环境境保保护护方方案案 31 第一节 执行标准. 31 第二节 建设期环境影响. 31 第三节 运营期环境影响. 32 第四节 环境影响评价. 33 第第九九章章 节节能能方方案案
3、 34 第一节 编制依据. 34 第二节 能耗状况和能耗指标分析. 34 第三节 节能措施. 35 第四节 能源管理机构. 38 第第十十章章 劳劳动动安安全全、消消防防及及绿绿化化方方案案 39 第一节 劳动安全. 39 第二节 消防方案. 41 第三节 绿化方案. 42 第第十十一一章章 组组织织机机构构及及人人力力资资源源配配置置 44 第一节 组织机构. 44 第二节 人力资源配置. 45 第第十十二二章章 项项目目实实施施进进度度 46 第第十十三三章章 投投资资估估算算及及资资金金筹筹措措 47 第一节 投资估算依据. 47 第二节建设投资估算. 47 第三节 流动资金估算. 48
4、 第四节 投资估算. 48 第第十十四四章章 效效益益分分析析 49 第一节 财务评价基础数据. 49 第二节 营业收入及税金估算. 49 第三节 产品成本. 50 第第十十五五章章 结结论论 53 第一节 结论. 53 3 第二节 建议. 53 4 第第一一章章 项项目目概概况况 第第一一节节 项项目目背背景景 1 1 、项项目目名名称称 年产 3000 台数控车床项目 2 2、 项项目目承承担担单单位位 单位名称: 建设地点: 项目负责人: 联系人: 联系电话: 山东机械制造有限公司主要生产数控机床及机床附件、汽车轴 承、轴套、重型汽车配件的重型装备制造企业。公司是集生产、科研、销 售为一
5、体的综合型、科技型企业。汽车轴承配件主要和济南重汽、陕汽等 重型汽车厂家做配套。 公司和济南第一机床厂联合开发制造轴承加工专用 数控车床,主要面对轴承加工企业,该机床是一种轴承专用机床。具有加 工精度高,切削强度大、加工效率高等优点,属于国内首创,填补了国内 空白。 5 第第二二节节 报报告告编编制制依依据据、原原则则 1 1、编编制制依依据据 (1) 投资项目可行性研究指南 (试用版) ; (2) 建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (3) 产业结构调整指导目录(2007 年本) (征求意见稿) ; (4) 山东省 10 大产业振兴规划、重点扶持的 40 个特色产业和 13 个新兴产
6、业、中小企业产业集群发展规划目录 ; (5)山东省人民政府办公厅转发省经贸委等部门关于家具、工艺 美术、家电、五金衡器、医药、服装、纺织机械、农业机械、铸造、模具 等 10 个特色产业调整振兴指导意见(第二批)的通知 (鲁政办发2009 33 号) ; (6)项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书; (7)国家有关法律、法规及产业政策,有关技术规范、规定及标准; (8)项目承担单位提供的基础数据和资料。 2 2、编编制制原原则则 根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是: (1)认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。 (2)对项目的市场前景、建设规模等条件进行分析论证
7、。 6 (3)在广泛进行市场调研的基础上,确定产品方向和生产品种。并 根据生产的品种,选择产品的生产工艺路线和工艺流程,对生产设备进行 选型和配置。 (4)在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下,统筹 规划,做到布局合理、节约用地;生产装置相对集中、联合控制、统一管 理;公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心,采用集中和分散相结合的 方式,以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。 (5)严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、 技术政策的要求,积极贯彻执行环境保护,“三废”治理、劳动保护、安 全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则, 使企 业在获
8、得经济效益的同时,也同样获得环境效益和社会效益。 (6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间 和投产后符合职业安全卫生的要求, 保障劳动者在劳动过程中的人身安全 与职业健康。 第第三三节节 项项目目内内容容 1 1、项项目目建建设设期期 本项目建设期为 2011 年 3 月至 2012 年 2 月共 12 个月。 2 2、项项目目建建设设地地点点 该项目建设地点位于山东省聊城山东县工业北二环路南侧。 7 企业所在区域区位优势明显,既背靠经济发达的东部沿海地区,又面 向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份,处在东西部经济、技术、信息 和文化交流的结合部。联接京九、京广、京沪等铁路
9、主干线的邯济铁路穿 越县境,东距京九(聊城)40 公里,西距京广(邯郸)80 公里,济聊馆 高速公路、329 国道横穿东西,京九、京开公路纵贯南北。地理位置优越, 交通十分便利。 3 3、建建设设规规模模及及内内容容 山东机械制造有限公司投资 8602.5 万元,充分利用现有资源, 生产数控车床、汽车轴承、轴套、重汽变速箱、重汽轮边减速器项目,总 建筑占面积为 11850m 2。 主要建设内容: (1)办公楼 3200 m 2,机械加工车间 4000 m2、数控组装车间 2000 m2, 汽车配件车间 2000 m 2,宿舍楼 1200 m2、仓库 1400 m2。 (2)厂区绿化工程 350
10、0 平方米; (3)水暖电配套设施。 4 4、项项目目总总投投资资 本项目总投资为 8602.5 万元。其中固定资产投资 4935 万元,流动资 金 3600 万元,建设期利息 67.5 万元。 5 5、项项目目资资金金筹筹措措 项目总投资 8602.5 万元, 银行贷款 2500 万元, 其余全部由企业自筹。 8 6 6、主主要要技技术术经经济济指指标标 主要经济技术指标详见表 1-1。 表表 1 1- -1 1主主要要技技术术经经济济指指标标一一览览表表 序序号号名名称称单单位位指指标标说说明明 1生产规模及产品方案 1.1数控车床台2000 1.2汽车轴承万套720 1.3重汽变速箱套5
11、000 1.4轴套万套50 1.5重汽轮边减速器万套48 2全年生产日日330 3劳动定员人200 4工作制度单班 5项目占地面积亩50 6总建筑面积平方米11850 7建构筑物占地面积平方米24250 8绿地面积平方米3500 9建筑系数%85.5 10绿化率%10.5 11建设期月12 12项目规模总投资万元8602.5 13流动资金万元3600 14销售收入(含税)万元48000年平均计算 15利润总额万元3115.19年平均计算 16项目投资所得税前内部收益率%49.25 17项目投资所得税后内部收益率%36.49 18项目投资回收期3.35含建设期 19借款偿还期年2.03不含建设期
12、 20盈亏平衡点%55.15年平均计算 第第四四节节 可可行行性性研研究究结结论论 1、该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规 9 划。该项目生产的产品市场前景广阔。 2、工艺技术成熟、技术可靠。增强企业经济实力,进一步提高了企 业参与市场的竞争力。 3、生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、 达标排放,有些废物还得到不同程度的回收利用,对环境影响较少。 4、本项目每年可实现销售收入 4.8 亿元。本项目投入产出比较大, 经济效益可观。 6、从盈亏平衡分析看,只要生产能力达到设计能力的 55.15%就可保 本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,该项目具有一
13、定的抗风险能 力。 7、本项目的实施对确保当地经济增长有着一定积极作用,并且可以 安置 200 人就业,在一定程度上减轻了当地就业压力,具有显著的社会效 益。 综上所述,该项目建设具有显著的经济效益和社会效益,因此说是可 行的。 10 第第二二场场 市市场场分分析析和和建建设设的的必必要要性性 第第一一节节 市市场场分分析析 1 1、数数控控车车床床市市场场分分析析 最近几年,随着国民环境快速稳定发展,装备制造业的振兴以及整个 制造业技术升级和国防现代化需求加大, 在固定资产投资较快增长的拉动 下,中国数控车床市场呈现产需两旺的态势。 随着机床行业的发展,机床行业竞争是激烈的,但恶性的竞争终将
14、 给行业带来黑暗,机床行业急需公平的良性竞争。 长期以来中国对机床关注不够, 在功能上无所作为很难使中国的机床 产业上一个台阶,购买国外的机床只能使中国的产业缺乏竞争力。中国机 床行业需不断提升制造能力以支持整个机床产业的发展。 在我国国民环境高速发展的大环境下, 机床行业受到机械加工业市场 的强劲拉动,近年来持续保持市场需求旺盛、企业生产快速增长的局面。 行业企业环境效益明显好转。 目前,整个机床行业企业发展迅猛,对机床的需求量激增,国内市场 容量很大。尤其是近几年来,我国汽车工业发展迅速,使机床工个行业市 场更加旺盛。目前,国内中低档数控机床产品的市场,基本由国内产品占 领。但是,近几年来
15、台湾地区的产品大量涌入,中档数控机床产品的市场 竞争刀越来越激烈。高端技术水平的产品主要依靠进口,从工业发达国家 如日本、德国、意大利等进口较多。一般机械类、传统类机床件大量出口 11 国际市场。 国外及台湾商为了进入我国大陆市场,产品价格逐步调低,其市场份 额也在逐步扩大。 目前由于国内产品在售前技术业务交流及售后服务比国 外厂商有明显优势,使国产数控机床产品能够不断发展。但随着外商采用 大陆本地化生产方式后,我们就会失去这些优势。近几年部分发展中国家 的机床工具行业发展速度加快,也逐步向大陆市场进口机床等,并有一定 的价格竞争优势。 2 2、我我国国汽汽车车配配件件市市场场分分析析及及预预
16、测测 我国汽车行业发展现状 我国汽车工业持续高速增长,2007 年整车行业,随着销量持续增长, 市场再现井喷。自有品牌市场迅速上升,新车上市不断,价格降中趋稳, 私人购车仍是主流, 普通轿车与中级轿车成为主要消费品。 2007 年中国车 市将呈现以下特点: 汽车产销继续保持较高增长速度; 行业竞争更加激烈; 国内汽车消费环境相对平稳;个性化需求特征越来越明显;进口汽车仍将 12 以高档豪华车为主。 图图 2 21 1我我国国汽汽车车销销售售量量增增长长示示意意图图 汽车工业的高速发展,带动零部件行业的高速增长 我国汽车零部件市场处于快速发展阶段, 2007 年零部件工业总产值达 到 6700
17、亿元左右,产销率保持现有水平的基础上,销售产值将能够达到 6500 亿元甚至更多。 2007 年进出口方面, 还将维持零部件出口高速增长、 进口产品集中于高技术含量产品的态势。2007 年国内零部件行业走向国 际市场的步伐将更大,2007 年出口额达到 150 亿美元。 表表 2 2- -1 120012001- -20062006 年年我我国国汽汽车车配配件件行行业业资资产产负负债债及及销销售售收收入入一一览览表表 年年度度200120012002200220032003200420042005200520062006 资产(亿元)2063.082643.393144.163764.0140
18、94.665064.82 增长率28.13%18.94%19.71%8.78%23.69% 负债(亿元)1125.591370.821697.182050.772289.892688.33 增长率21.79%23.81%20.83%11.66%17.40% 资产负债率54.56%51.86%53.98%54.48%55.92%53.08% 销售收入(亿元)1601.792334.233003.063821.234016.195240.02 增长率45.73%28.65%27.24%5.10%30.47% 通过以上分析可知,随着我国汽车工业持续高速增长,我国汽车零部 件市场处于快速发展阶段,从而
19、带动了汽车发动机行业的快速发展。汽车 发动机配件产品的需求量也高速增长, 但是我国现有汽车发动机配件产品 难以满足我国汽车工业持续高速增长的需求,制了我国汽车工业的发展。 因此,本项目产品汽车发动机配件市场前景广阔。 3 3、轴轴承承类类产产品品市市场场分分析析 13 轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件, 广泛应用于国 民经济的各个领域。轴承座是轴承的支撑座,起固定轴承的作用。主要用 于轧钢机械、重型机械、矿山机械等工程机械。因此产品市场与轴承、轧 钢机械、重型机械、矿山机械等工程机械行业市场息息相关。 全国轴承行业“十一五”规划目标中指出: (1)2010 年部分企业部分产品年达
20、到具有国际竞争力的水平,为跻 身世界轴承强国行列奠定基础; 2020 年实现由轴承生产大国迈入世界轴承 强国的行列的奋斗目标,为加快振兴我国装备业做出贡献。 (2)2020 年实现世界轴承强国的目标,产品年精度、性能、寿命和 可靠性达到同期国外大公司同类产品水平,重大装备配套轴承实现国产 化:设计和制造技术道道同期国外大公司水平,有一批核心技术的自主只 是产权;有 3-5 家拥有自主知识产权和世界知名品牌、国际竞争力较强的 优势企业;行业生产和销售总规模位居世界前列,有 2-3 家内资控股企业 进入世界轴承销售额前 10 名;行业生产集中度达到 80%以上。 根据我国轴承行业“十一五”规划目标
21、, 轴承市场需求将在今后相当 长时期内保持增长趋势,作为下游产品轴承座行业的发展前景乐观。 第第二二节节 建建设设的的必必要要性性 1 1、符符合合我我国国产产业业政政策策 本项目符合产业结构调整指导目录(2007 年本) (征求意见稿) , 第一类(鼓励类)第十二项“机械”中第 4 条“汽车高性能轴承、铁路轴 14 承、精密轴承、低噪音轴承制造” 根据产业结构调整指目录(2007 年本)中第一类“鼓励类”第十三项“汽车”中第 2 条“汽车、摩托车总 成及零部件关键技术开发制造” ,本项目产品摩托车发动机配件、汽车发 动机配件属国家鼓励类。并且本项目其他产品在产业结构调整指目录 (2007 年
22、本)鼓励类及限制类中均未包含, 为允许类。 本项目采用的工艺和 使用的设备没有国家明令淘汰的的落后工艺和设备。综上所述,本项目建 设符合当前的国家有关产业政策。 2 2、符符合合当当地地经经济济可可持持续续发发展展规规划划 山东县紧紧围绕现有食品、化工、建材、机械、轻工、电子、仓 储等优势产业,拓宽招商领域。围绕延伸产业链条,进行产业招商;围绕 激活民间资本,进行资本招商;围绕企业提档升级,进行项目招商。 项目属机械行业项目,并且延长了产业链,符合山东县工业招商 重点项目。该项目的实施不仅能为建设单位带来可观的经济效益,而且增 加就业机会、在一定程度上缓解社会就业压力,为当地提供直接就业岗位
23、200 个,增加职工收入和当地的财政收入,还带动山东县及周边地区 机械、交通运输等相关行业发展,因此对当地经济发展和社会稳定作出一 定贡献。 因此本项目的建设,是促进当地经济可持续发展的需要。 3 3、有有利利于于提提高高行行业业技技术术水水平平 本项目的建设按照高起点高标准的要求进行, 采用的生产工艺及主要 设备技术先进, 产品质量水平高, 对当地相关行业的发展起到积极的示范、 推动作用。 15 综上所述,从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看, 本项目的投资实施是十分必要的。 16 第第三三章章 环环境境概概况况 第第一一节节 地地理理位位置置及及周周边边环环境境 本项目建设地址
24、位于山东县工业北二环路南侧。 山东县地处 鲁西北平原,冀鲁豫三省交界处。总面积 1152 平方公里,耕地 113 万亩, 辖有 22 个乡镇,754 个行政村,总人口 72.6 万。县城座落于冠城镇,城 区面积 25 平方公里,是全县政治、经济和文化中心。 山东县区位优势明显。既背靠经济发达的东部沿海地区,又面向 市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份,处在东西部经济、技术、信息和 文化交流的结合部。交通条件十分优越,联接京九、京广、京沪等铁路主 干线的邯济铁路穿越县境,东距京九(聊城)40 公里,西距京广(邯郸) 80 公里,济聊馆高速公路、329 省道横穿东西,京九、京开公路纵贯南北。 第第二
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 山东省 机械制造 有限公司 年产 3000 数控车床 项目 可行性研究 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3865481.html