年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目可行性研究报告 (8).doc
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1、目目 录录 1 1 总总 论论.1 1.1 项目背景与概况1 1.2 研究工作概述7 1.3 推荐方案与研究结论9 2 2 市场预测市场预测.15 2.1 产品市场供需现状15 2.2 国内市场销售预测19 2.3 产品目标市场分析21 2.4 产品价格现状与预测22 3 3 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.26 3.1 建设规模26 3.2 产品方案26 4 4 厂址选择厂址选择.27 4.1 厂址地点与现状27 4.2 厂址建设条件27 4.3 交通运输条件29 5 5 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案.30 5.1 技术方案30 5.2 主要设备方案41 5
2、.3 工程方案47 6 6 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应.70 6.1 主要原材料品种和年需要量70 6.2 主要原料的来源与运输方式70 6.3 燃料的供应70 7 7 节能、节水措施节能、节水措施.71 7.1 设计依据71 7.2 节能措施71 7.3 节水措施71 8 8 环境影响评价环境影响评价.72 8.1 设计依据72 8.2 设计原则72 8.3 建设地点环境现状72 8.4 项目生产过程产生的污染物对环境的影响73 8.5 环境保护措施方案73 8.6 环境保护投资76 9 9 劳动安全、工业卫生与消防劳动安全、工业卫生与消防.77 9.1 劳动安全、工业卫生
3、77 9.2 消防78 1010 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.80 10.1 组织机构80 10.2 人力资源配置80 1111 项目实施进度项目实施进度.83 1212 投资估算投资估算.84 12.1 编制说明84 12.2 投资估算依库84 12.3 建设投资估算。85 12.4 流动资金估算86 12.5 项目投入总资金.86 12.6 投资指标87 12.7 分年资金投入计划87 12.8 项目资金筹措方案87 13 财务评价财务评价.103 13.1 编制依据103 13.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明103 13.3 销售收入及税金估算104 13.4
4、 成本费用估算105 13.5 利润估算106 13.6 财务评价107 13.7 不确定性分析107 13.8 评价结论108 1414 风险分析与社会效益分析风险分析与社会效益分析.127 14.1 风险因素与风险程度分析127 14.2 风险防范对策129 附附 件件 1、企业法人营业执照复印件 附附 图图 1、厂址区域位置图 2、*食品有限公司厂区总平面图 3、生猪屠宰工艺流程简图 4、熟食加工车间生产工艺流程简图 5、屠宰加工车间工艺布置图 1 1 总总 论论 1.11.1 项目背景与概况项目背景与概况 1.1.1 项目名称 *食品有限公司年 100 万头生猪屠宰及深加工产业化项目
5、1.1.2 项目承办单位概况 1、项目承办单位名称:*食品有限公司 法人代表:* 2、项目承办单位概况 *食品有限公司是江苏*食品集团公司的子公司,江苏* 食品产业集团有限公司是以中西式熟肉制品加工业为主业,配套生猪养殖、 宰杀、分割、冷藏、腌腊制品、罐头制品、农工科贸一体化的大型集团化 企业。企业初创于一九九三年一月,在地方各级政府的关心和支持下,通 过艰苦创业、奋力拼搏,使企业迅速崛起。*公司继在全国肉食品行业 中率先通过 ISO9001 国际质量体系认证之后,又在同行业中率先推行 HACCP 管理。自一九九六年以来先后荣获“江苏省重点龙头企业” 、 “南 京菜篮子工程” 、 “全国综合企
6、业管理先进单位”等荣誉。产品多次荣获中 国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。截止到 2005 年底,总资产达到 65.5 亿元,实现工业总产值 104 亿元,利税达 8.3 亿元。 “*牌”低温肉食品的国内市场占有率已连续八年为行业第一。 目前企业现有职工人数 24000 人,其中高级管理人员和工程技术人员 800 多人,并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授,定期或不定期的对 *管理人员进行系统的管理知识培训和就*的发展战略进行专题研讨。 公司自一九九七年以来,在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中, 先后依法收购了几十家破产的国有大中型企业,解决了 8900 名下岗
7、职工 的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益,更重要的是创造了更大的社 会效益。 1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位 1、可行性研究报告编制单位 辽宁省轻工设计院 工程咨询资格证书编号:工咨甲 1031608001 资格等级:甲级 委托编制任务合同号:0645B 2、研究工作范围 对本项目有关的产品方案、建设规模、工程技术方案、市场需求 预测、环境保护、各项技术经济指标等进行全面系统的规划、分析论 证、并得出本项目是否可行的结论。 1.1.4 可行性研究报告编制依据 1、中共中央 2004 年、2005 年 1 号文件,以及国家促进农业和 农村经济结构调整,推进农业产业化进程,提高农
8、业综合生产能力, 促进循环经济发展的有关政策。 2、吉林省“关于农业产业结构调整的实施意见”等地方政府的 政策和法规。 3、项目建设单位提供的相关资料。 4、*食品有限公司与辽宁省轻工设计院签订的编制该项目可 行性研究报告的合同。 1.1.5 项目提出的理由与过程 1、项目提出的理由 江苏*食品集团有限公司自一九九七年以来,在实行跨区域、 跨所有制的低成本扩张战略中,先后依法收购了数十家破产的国有大 中型企业,解决了近 9000 名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良 好的经济效益,更重要的是创造了更大的社会效益。 *集团从 2000 年下半年对东北各省肉制品销售市场进行了认 真细致地调查研究,
9、认为东北市场每年猪肉销售量应在 180000 吨左 右。为了减少运输费用,公司又对扶余县及周边地区的猪源进行调查, 对所获情况、资料进行反复对比论证后,认为扶余县及其周边地区有 广阔的销售前景和丰富的生猪资源,完全可以利用当地的生猪资源就 地加工,达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。 为了扩大*公司的产品销售,减少运输成本和保证原料质量, 提高公司经济效益,*公司决定在吉林省扶余县投资兴建年 100 万 头生猪的屠宰及深加工项目。 1.1.6 项目建设的必要性和重要性 1、加快东北地区等老工业基地的调整和改造,是党的十六大提 出的战略任务。要在积极实施西部大开发战略的同时,把东北地区老
10、 工业基地的调整、改造和振兴摆到重要位置,促进地区协调发展。为 此,必须积极主动应对入世挑战,参与新一轮市场竞争和肉类食品产 业结构调整,瞄准肉类食品行业的发展趋势,实现肉类食品产业与国 内、国际市场的对接,满足人们日益增长的物质文化生活的需求,打 造肉类食品产业核心竞争力,切实把企业做大做强,实现产品结构调 整、工艺技术进步、产业优化升级和企业可持续发展。 根据有关规划与资源分析,畜牧业是入世后吉林省最具竞争优势 的产业之一,为此,要加快畜牧业的发展步伐,尽快使粮食大省转变 为畜牧大省,使畜牧业由副业变为主业,实现粮食与畜牧业的主辅换 位。按照国家、吉林省政府提出的加快东北老工业基地改造的一
11、系列 指示精神和要求,结合企业实际,提出本畜产品深加工建设项目。 2、国家有关部门提出,在“十五”末期全国力争形成 23 家产 值超过 100 亿元的特大型肉类食品产业集团,610 家产值在 20 亿 元以上的大型肉类食品产销集团。按照这一要求,企业要想发展壮大, 必须实施畜产品深加工项目。 从肉类食品行业的市场走势看,随着人们生活水平的逐步提高, 消费观念发生着新的转变;加入 WTO 后国内、国际市场的相互融合, 导致市场消费热点和主流产品已经发生了新的变化。主要表现为肉灌 类制品由过去的高温产品转向低温产品,生鲜类制品由过去的冷冻肉 转向冷却肉,特别是无公害、绿色、有机食品成为人们消费的时
12、尚和 新宠,安全食品备受青睐。为了适应市场需求,企业必须重新调整产 业结构和布局,改变产品品种,构筑企业产业链条,实现产业创新、 工艺技术创新和产品创新。为了适应市场这种新走势,实施畜产品深 加工项目势在必行。 3、目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段,特别是低温产品, 国内能生产的厂家不多,据不完全统计,我国肉制品总量占肉类新产 品总产量的比例不足 8%,而发达国家在 70%以上,我国人口众多,食 品工业在国民经济中处于十分重要的地位,振兴肉食品工业是每个肉 食品加工企业必须肩负的责任。 4、随着社会的进步和发展,人民生活水平的提高,特别是生活 节奏的加快,人们对肉制品品种结构也发生了很大变
13、化,方便、卫生、 营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。 肉制品安全是关系到国计民生的重要问题。高品质的猪肉不仅必 须保证各项营养指标,更重要的必须做到无毒、无害、无污染和安全 卫生。目前我国国内的一些食品产品安全性较差,给人民的生活带来 了一定的影响,为此国家有关部门采取了一系列政策和措施。本项目 建成后,将运用现代化的屠宰加工技术,先进的管理手段,严格的卫 生与质量控制标准,为人民生活提供优质安全的肉类产品,满足人民 生活的需要。 5、据调查,扶余县的生猪资源较为丰富,每年出栏生猪约 120 万头以上,加上周边地区 70 公里范围内,生猪的年出栏量约为 220 万头。优质、稳定、充足
14、的猪源为项目长期稳定的生产提供了可靠的 保证 6、该项目的实施不仅能促进扶余县及周边地区养殖业的发展, 而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、 物资流通等方面的发展,同时还可解决扶余县剩余劳动力和下岗工人 的再就业问题。对促进扶余县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意 义。 该项目利用当地资源进行加工,减少了运输成本,提高了原料质 量,产品将进一步占领吉林、东北等市场,扩大了产品的覆盖面。该 项目实施后,其经济效益和社会效益都十分显著。 7、增强龙头企业的带动和辐射作用,增加农民的收入。要解决 好“三农”问题,根本出路在于搞好农业产业化经营。现阶段,发展 农业产业化经营,一
15、是要搞好农业产业结构调整;二是培育好“龙头” 企业,加快“农字号”龙头企业发展步伐,尽快形成规模,形成特色; 三是抓好基地建设,为龙头企业提供充足稳定的原料来源;四是健全 经营机制,通过签订农业订单,使龙头企业与农户结成利益共享,风 险共担的共同体。本项目通过建立“公司+基地+农户”的产业化经营 模式,通过龙头企业的带动和辐射作用,可有效的增加农民收入。项 目建成后,可带动周边地区 5000 户农民从事生猪养殖,每年可使农 民增加收入 15000 万元。同时还可促进城市下岗职工再就业,可吸纳 城市下岗工人 900 多人。 因此,*食品有限公司决定投资兴建年 100 万头生猪屠宰及深 加工产业化
16、项目。通过本项目的建设,将会对扶余县的农业产业化结 构的调整起到积极的促进作用,其经济效益和社会效益都十分显著。 1.1.7 项目的发展概况 本项目的厂址选择已完成,厂址位于扶余县北环路外县交警大队 对面。总用地面积为 84000 平方米,拟建厂址已实现三通一平,前期 工作进展顺利。 1.21.2 研究工作概述研究工作概述 1.2.1 研究工作的重点 1、根据建设单位的委托,本报告将重点研究市场需求状况,对 本项目所确定的产品方案和生产规模是否合理进行分析论证。 2、本项目生产技术方案的选择是否合理,在工艺流程、设备选 型上是否能满足生产需要,是否做到了工艺技术先进、设备布置合理。 3、对本项
17、目的经济效益和社会效益进行分析论证,对其获利能 力及还款能力进行分析,并综合评价该项目在经济上是否可行。 1.2.2 项目主要建设条件 1、拟建地点 本项目拟建地点位于扶余县北环路外县交警大队对面。 2、建设规模与目标 本项目建设规模为年屠宰生猪 100 万头,年产分割肉 23842 吨, 白条肉 19440 吨,猪下货 14450 吨,其他副产品 9081 吨。 年产熟食产品 1 万吨,其中灌肠类制品 5000 吨,西式火腿制品 3000 吨,酱卤制品 2000 吨(虎皮肘子 1000 吨,酱猪蹄 1000 吨) 。 3、主要建设条件 (1)市场条件 近年来,随着改革开放的不断深入,我国肉类
18、加工业有了很大发 展。据有关部门统计,1990 年我国的猪肉产量是 2281 万吨,1995 年 是 3648 万吨,1999 年是 4005 万吨,到了 2001 年,我国的猪肉产量 达到 4240 万吨,年人均占有量为 35 公斤。但与西方发达国家相比, 我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大,美国与欧盟等国家 人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在 70%以上,而我国肉类 食品消费占整个食品消费的比重还不足 15%,肉类的人均占有量仅为 美国的三分之一。因此,随着国家经济的不断发展,人民生活水平不 断提高,必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计, 在今后的十年内,我国肉
19、类消费仍将保持年均 3%-5%的增长速度,消 费市场的潜力十分巨大。而且随着人民群众生活水平的不断提高,人 们越来越重视膳食结构的调整,逐步摆脱了高脂肪类食品,追求更安 全、更健康、更有营养的绿色食品猪肉。 (2)资源条件 本项目每年需购入生猪 100 万头,据调查,扶余县年生猪出栏量 约为 120 万头,如果加上县城周边 70 公里范围内,生猪的年出栏量 约每年 220 万头,生猪资源十分丰富,可以满足本项目的生产需要。 本项目年需燃煤 10890 吨,市场供应充足,购买方便。 (3)技术条件 *集团公司是一家集生猪养殖、屠宰加工、冷藏、肉食加工销 售于一体的大型集团化企业,企业工程技术人员
20、和工人具有多年的生 猪屠宰加工经验。本项目新上的屠宰加工车间生产设备系国内最先进 的生猪屠宰生产线,其中主要关键设备均从国外购入,以确保最终产 品的高质量、高标准、高附加值。 1.31.3 推荐方案与研究结论推荐方案与研究结论 1.3.1 市场预测 中国是生猪生产大国,养猪业一直以来连续增长。1949 年全国 存栏猪 0.58 亿头,1957 年发展到 1.46 亿头,经过三年自然灾害, 1961 年又下降到 0.8 亿头,从 1966 年以后,存栏量逐年有所增加, 到 1985 年,生猪购销政策全部放开,为养猪业的发展提供了契机。 进入 90 年代,随着我国生猪产销经营体制改革的不断推进,生
21、猪生 产出现强劲的发展势头,猪肉产量从 1990 年的 2281.1 万吨,到 1995 年猛增到 3648.4 万吨,年均增长率达到 9.8。1997 年全国人 均猪肉占有量达到 32 公斤,猪肉市场第一次出现供求平衡略有富余 的买方市场,肉价开始连续回落。1998 年出栏猪 47223 万头,猪肉产 量 3693 万吨,存栏猪 48570 万头。从 1998 年到 2002 年,生猪的产量 由高增长回落到年递增 3.7,进入了以市场为导向、调整品种结构 的生产稳定增长期。2003 年上半年生猪又出现量增价涨的局面,各 项指标全面增长。2004 年 6 月末存栏 45450.1 万头,同比增
22、长 1.7,其中能繁母猪 4067.2 万头,同比增长 5.4,能繁母猪占生 猪存栏的比重为 8.9,仍属合理范围。2004 年 1-6 月份生猪出栏 32038.3 万头,同比增长 5,比存栏增幅高出 3.3 个百分点。猪肉 产量 2423.7 万吨,同比增长 4.9,比一季度增加 1 个百分点。纵 观近几十年的发展历程,生猪产量始终未受到国内、国际经济因素的 影响而减产,一直保持平稳增长态势,今后仍将延续这种发展的趋势。 但与西方发达国家相比,我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然 很大。美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都 在 70%以上,而我国肉类食品消费占整个食品消
23、费的比重还不足 15%,肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此,随着国家经济 的不断发展,人民生活水平不断提高,必将促使我国的肉类食品消费 不断增长。据有关部门预计,在今后的十年内,我国肉类消费仍将保 持年均 3%-5%的增长速度,消费市场的潜力十分巨大。 1.3.2 建设规模与产品方案 本项目建设规模为年屠宰生猪 100 万头,年产分割肉 23842 吨, 白条肉 19440 吨,猪下货 14450 吨,其他副产品 9081 吨。 年产熟食产品 1 万吨,其中灌肠类制品 5000 吨,西式火腿制品 3000 吨,酱卤制品 2000 吨(虎皮肘子 1000 吨,酱猪蹄 1000 吨) 。 1
24、.3.3 厂址选择 本项目厂址拟建地点为扶余县北环路外县交警大队对面,厂区总 用地面积为 84000 平方米。厂区东侧和北侧是农田,西侧是编织袋厂, 南侧是县交警大队。厂区四周空气清新,周边无污染,适合筹建屠宰 加工厂。 1.3.4 技术方案、设备方案和工程方案 1、设备选择 本项目屠宰加工车间生猪屠宰设备和熟食加工设备拟选择目前国 内最先进的生猪屠宰生产线和熟食加工设备,其中主要关键设备拟选 用国外先进设备,如二氧化碳击晕、真空采血系统、立式蒸汽烫毛、 燃气燎毛等新设备、新工艺,以确保产品的高质量、高标准。 2、生产方法 生猪进入车间后首先被二氧化碳气体窒息昏迷,与电击晕相比, 二氧化碳击晕
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