干果加工建设项目可行性研究报告.doc
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1、 *县县*林农开发有限公司林农开发有限公司 干果加工建设项目干果加工建设项目 实实 施施 方方 案案 目目 录录 第一章 项目概述 3 1.1 项目基本情况.3 1.2 方案编制依据.3 1.3 项目申报单位基本情况.4 第二章 项目建设目标及意义 6 2.1 项目建设有利条件.6 2.2 项目建设意义.8 2.3 项目建设目标.10 第三章 项目建设内容及规模 10 3.1 生产规模.10 3.2 建设条件.11 3.3 建设内容及规模.11 3.4 项目技术方案及设备选型.11 3.5 土建工程及公用设施.15 第四章 投资估算与资金筹措 18 4.1 投资估算依据.18 4.2 估算说明
2、.18 4.3 估算结果.19 4.4 资金筹措.19 第五章 项目的组织与实施20 5.1 项目实施进度20 5.2 项目组织管理.21 第六章 效益分析23 6.1 经济效益.23 6.2 社会效益.23 6.3 生态效益.24 附附图图: : 1、项目区地理位置图 2、场区总平面布置图 附件:附件: 1、项目实施方案编制委托书 2、企业营业执照 第一章第一章 项项目目概概述述 1.1 项项目基本情况目基本情况 1、项目名称:*县*林农开发有限公司 干果加工建设项目 2、项目建设性质:新建 3、项目建设地点:*市*县*镇 4、项目建设年限:2009 年 1 月初至 2009 年 8 月底
3、5、项目单位:*县*林农开发有限公司 6、项目负责人及电话:* 7、主要建设内容 (1)加工车间 324m2; (2)原料库房 216m2; (3)成品库房 396m2; (4)新建 200m3蓄水池一座及其他配套实施。 8、项目总投资:178 万元 9、资金筹措:项目单位自筹 138 万元,申请*省煤炭可持续发 展基金 40 万元。 1.2 方案方案编编制依据制依据 1、*县*林农开发有限公司干果加工建设项目实施方案编制 委托书 2、 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 (中发 20061 号) 3、 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见(
4、中发20071 号) 4、 全国农村经济社会发展“十一五”规划 5、 *市国民经济和社会发展第十一个五年规划 6、国家有关政策、法律、法规 7、*县*林农开发有限公司提供的基础资料 1.3 项项目申目申报单报单位基本情况位基本情况 1、企业名称:*县*林农开发有限公司 2、成立时间:2005 年 7 月 3、注册资金:50 万元 4、法人代表:* 5、主要经营:农产品加工 6、企业简介:自本公司成立以来,企业一方面投入大量资金承 包荒山荒坡(总面积达 15400 亩),并对其进行开发利用(以种植经 济林为主);另一方面采用“公司+基地+农户”的经营模式,双方通过 签订合作协议共同建设基地,公司
5、负责对农户进行技术辅导,并制 定保护价收购种植基地的产品,企业与农户形成了关系紧密的利益 共同体。目前,企业现有固定资产总额 350 万元,现有固定员工 23 人,企业现有组织管理机构如下图所示: 总经理总经理 办公室办公室生产技术科生产技术科种植科种植科财务科财务科 图 1-1 企业现有组织机构图 7、企业现有基地资源情况 该项目所包含的种植基地涉及 14 个行政村,占全镇行政村的 42.4%,基地内共有面积 15400 亩,分以下三大片: 中南片:涉及*、柳泉、神树岭、小王庄、上节 5 个行政村,面 积 6800 亩,其中有核桃 500 亩、山楂 600 亩、山茱萸 2000 亩、花椒 1
6、500 亩、柿子 2200 亩。 中北片:涉及相底、南大峪、庄上、降枢 5 个行政村,面积 2500 亩,其中有核桃 1000 亩、红枣 300 亩、花椒 1200 亩。 东面片:涉及蔡节、窑头、高石、枪杆 4 个行政村,面积 6100 亩, 其中有核桃 500 亩、山楂 800 亩、山茱萸 2000 亩、柿子 2800 亩。 企业现有基地平均年产林果资源总量如下表所示: 表 1-1 企业现有生产基地年均林果总产量表 名称基地面积(亩)公斤/亩总产量(吨)备注 核桃2000350700 红枣300500150 山楂1400215301 山茱萸400011004400 花椒2700275742.
7、5 柿子5000156780 第二章第二章 项项目目建建设设 目目标标及及意意义义 2.1 项项目建目建设设有利条件有利条件 2.1.1 政策优势 “三农”问题一直是制约我国小康社会建设快速发展的重要因素, 为了彻底解决这个难题,国家制定了详细的、长远的发展战略及相 关产业规划。 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出:要 坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重,实行工业反哺农业, 城市支持农村,要通过挖掘农业自身潜力,千方百计增加农民收入。 而“增加农业产出,扩大农民收入总量”的最佳途径就是大力推进农 业产业化,促进农产品加工业的发展,通过农产品加工龙头企业带 动农民参与农业产业化经
8、营,鼓励龙头企业采取多种形式,与农户 形成利益共享、风险共担的经营机制,通过转变经济增长方式,提高 农产品加工转化率和附加值,从而达到增强农业发展后劲,增加农 民收入的目的。 在今年刚刚召开的十七届三中全会上,中共中央关于推进农村 改革发展若干重大问题的决定中指出:“推进农业结构战略性调整。 以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农 业产业体系。搞好产业布局规划,科学确定区域农业发展重点,形成 优势突出和特色鲜明的产业带,引导加工、流通、储运设施建设向优 势产区聚集”;“发展林业产业,繁荣山区经济。发展农业产业化经营, 促进农产品加工业结构升级,扶持壮大龙头企业,培育知名品
9、牌。强 化主要农产品生产大县财政奖励政策,完善农产品加工业发展税收 支持政策”。这表明农业产业化经营将作为今后农业发展的主要方 向,所以该项目的建设符合国家相关产业政策。 2.1.2 市场优势 该项目所加工的主要产品包括核桃、山茱萸、花椒、红枣、山楂 和柿子。其中核桃是四大干果之王,在我国栽培历史悠久,在全国范 围内分布。因其具有丰富的营养价值和药用价植,在市场上十分走 俏,价格连年上升,且一直呈上升之势。山茱萸市场更是供不应求, 随着人们生活质量进一步提高和人们对山茱萸的保健价值的逐步认 识,山茱萸后市场将更加广阔。预计国内消费加出口,未来总需要量 在 5000-8000 吨左右,目前国内山
10、茱萸年平均总产量为 3000-5000 吨。花椒、红枣、山楂和柿子作为人们生活中的普通消费品,在项目 区已有悠久的种植历史,且该项目所加工的总量不大,尚不能满足 项目的需求。 2.1.3 资源优势 目前该企业已完成 15400 亩基地建设,除满足项目加工之外原 材料还有剩余,此外该地区农村闲置劳动力较多,可保证项目所需 原材料及劳动力的需要,且成本相对较低。 2.2 项项目建目建设设意意义义 2.2.1 项目的实施有利于项目区农业产业化发展和产业结构的 调整 近年来,*市各地以资源优势为基础,引导农民 瞄准国内国际 市场需求,因地制宜地调整产业结构,加大农业综合开发力度,使农 业产业结构不断优
11、化,区域布局渐趋集中,主导产业逐步形成。目前, 已经形成了畜牧、蚕桑、中药材、蔬菜、干鲜果和小杂粮等六大具有 一定规模的区域性特色农产品生产加工基地,以此为依托,全市涌 现出一批营销大户和中介组织,成为*市农业发展新的经济增长点。 随着农业产业结构的调整和农产品生产基地的建立,农业产业化龙 头企业应运而生,并且不断发展壮大。目前,全市已有各种类型初具 规模的农业产业化龙头企业一百多家,龙头企业的兴起,有效地促 进了农业向种养加、产供销、贸工农一体化方向转变,为农村经济的 发展注入了新的活力,为农民收入的增长奠定了基础。 该项目通过建设加工基地,不仅可使农产品就地增值,提高企 业和农户的收入,还
12、对带动更多的农户加入到该企基地建设中,从 而为企业进一步扩大规模奠定基础,同时也对当地的农业产业化发 展和产业结构的调整起到极大地推动作用。 2.2.2 项目的建设将推进项目区的新农村建设,增加当地农民 收入 发展现代农业是建设新农村的首要任务,是新农村建设的着力 点,是解决“三农”问题的突破口。发展现代农业的核心是科学化,特 征是商品化,方向是集约化,目标是产业化。如何发展现代农业,就 *市而言,可以通过以“发展农田水利和加强旱作农业相结合”为突 破口,逐步提高现代农业设施的准备水平;以“加快先进适用的科技 成果的转化和推广”为突破口;不断创新完善农业生产的多种功能, 促进农业生产可持续发展
13、;以“发展畜牧、蚕桑、中药材、蔬菜、干鲜 果和小杂粮六大特色农业、做强做大龙头企业”为突破口,促进农业 结构不断升级,从而逐步提升农业现代化水平,促进农业生产方式 的根本转变。 该企业立足于当地适合农产品生长的气候条件,大规模发展干 果、山楂、山茱萸等经济林种植和产品加工,为长期生活在这些区域 的农民提供优良苗木和种植技术,并派遣专业技术人员对种植户进 行定期培训,在种植过程进行技术指导。各种农产品成熟之后由公 司按照合同约定全部收购,解决种植户销售难的问题。此外针对该 地区以土地种植为主的农民来说,但单靠普通庄稼的的种植,很难 从根本上提高当地的农民收入水平,所以发展经济作物就成为当地 农民
14、致富的首选之路。该项目通过“公司+基地+农户”的形式,一方 面从苗木和技术方面为农户提供了保障,另一方面统一收购产品, 解决了农户的后顾之忧,将极大地促进农户种植的积极性,增加其 经济收入,促进项目区的新农村建设。 2.3 项项目建目建设设目目标标 通过该项目的建设,可使企业现有基地的部分农产品就地增值, 增加企业的收入,为企业下一步扩大加工规模奠定基础,同时也为 企业将来进行农产品深加工起到了初步探索作用。 第三章第三章 项项目目建建设设内内容容及及规规模模 3.1 生生产规产规模模 该项目实施后,企业生产规模将达到以下标准: 1、核 桃: 鲜果 500 吨 干果 125 吨 2、山茱萸:
15、鲜果 1000 吨 干果 125 吨 3、花 椒: 鲜果 50 吨 干果 10 吨 4、红 枣: 鲜果 50 吨 干果 2.5 吨 5、山 楂: 鲜果 30 吨 干果 10 吨 6、柿 子: 鲜果 50 吨 干果 10 吨 3.2 建建设设条件条件 1、厂区条件:该项目位于*县*镇十字东侧(详见附件:项目 地理位置图),占地面积 1800m2,所占土地为原有*镇废弃的旧翻 砂厂占地,厂区内地势平坦,坡度小于 20,可满足项目建设需要; 2、供水:厂区水源来自*镇集中供水公司,水源充足,取用方便, 项目新建 200m3蓄水池(兼做消防水池)一座,可满足项目改建后使 用; 3、供电:场区用电由*镇
16、水电公司网络接入,利用厂区内原有 80KVA 变压器,可满足项目建设使用。 3.3 建建设设内容及内容及规规模模 根据项目实施单位的实际需要及资金情况,确定该项目建设的 规模及内容如下: 1、加工车间:4 个,总建筑面积 324m2。其中核桃加工车间 108 m2、山茱萸加工车间 108m2、花椒加工车间 36m2、其他车间 72m2; 2、原料库房:4 个,总建筑面积 216m2。其中核桃原料库房 72 m2、山茱萸原料库房 72m2、花椒原料库房 36m2、其他原料库房 72m2; 3、成品库房:4 个,总建筑面积 396m2。其中核桃成品库房 108 m2、山茱萸成品库房 144m2、花
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