年产0.6亿只LED灯头系列产品技术投资项目可行性研究报告.doc
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1、年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 1 页 共 80 页 目 录 第一章第一章 总总 论论5 1.1 项目及项目单位综述 .5 1.1.1 项目名称及项目单位 .5 1.1.2 项目单位概况 .5 1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围 .10 1.2 项目提出的背景及改造的必要性 11 1.2.1 国家节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要 .11 1.2.2 适应市场发展需求 .13 1.2.3 激烈的市场竞争对企业提出了更高的要求 .13 1.3 项目概况 14 1.3.1 项目总资金 .14 1.3.2 建设内容与规模 .15 1.4 可行性研究的主
2、要结论及建议 15 1.4.1 主要技术经济指标 .15 1.4.2 主要结论 .17 第二章第二章 市场分析市场分析18 2.1 项目产品及行业隶属18 2.2 产品市场供应分析19 2.2.1 产品市场供应现状 .19 2.2.2 产品市场供应预测 20 2.3 产品市场需求分析20 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 2 页 共 80 页 2.3.1 产品市场需求现状 20 2.3.2 产品市场需求预测 23 2.4 市场竞争力分析24 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案26 3.1 建设规模 26 3.2 产品方案 26 第四章第四章 建设条件建设
3、条件29 4.1 建设用地 29 4.2 交通运输 29 4.3 外部配套协作条件 29 第五章第五章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案30 5.1 技术方案 30 5.1.1 技术改造主导思想 30 5.1.2 技术改造后工艺流程分析 .31 5.1.3 项目采用的关键技术 .33 5.1.4 项目技术创新点 .38 5.2 主要设备方案39 5.3 工程方案41 第六章第六章 主要原材料和能源供应主要原材料和能源供应42 6.1 主要原材料供应42 6.2 能源供应42 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 3 页 共 80 页 6.3 主要原材料、能源价格及年
4、需要量42 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程44 7.1 总图布置44 7.1.1 总图布置原则 .44 7.1.2 场内外运输 44 7.2 公用辅助工程44 7.2.1 给排水 .44 7.2.2 供电 .46 7.3.3 通风及降温 .47 7.2.4 维修及检验 .47 第八章第八章 节能分析节能分析49 8.1 用能标准和节能规范49 8.2 能耗状况和能耗指标分析49 8.2.1 能源供应状况分析 .49 8.2.2 能源消耗种类和数量 .50 8.2.3 能耗指标分析 .50 8.3 节能措施和节能效果分析51 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价53
5、 9.1 厂址环境条件53 9.2 项目建设和生产对环境的影响53 9.3 环境保护措施方案 53 9.3.1 编制依据 53 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 4 页 共 80 页 9.3.2 项目环境影响分析及治理对策 .53 9.4 环境保护投资 54 9.5 环境影响评价 54 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防55 10.1 危害因素及危害程度 55 10.2 安全措施方案 55 10.2.1 基本原则55 10.2.2 职业安全防护措施56 10.2.3 装置个人卫生设施.57 10.3 消防措施 57 10.4 安全卫生与消防投资 57 第
6、十一章第十一章 企业组织机构和人员配置企业组织机构和人员配置58 11.1 组织机构.58 11.2 人员配置.59 11.3 人员培训 59 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度60 12.1 总则 60 12.2 项目实施进度安排 60 第十三章第十三章 投资估算投资估算61 13.1 投资估算范围与依据.61 13.2 投资估算.61 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 5 页 共 80 页 第十四章第十四章 融资方案融资方案64 14.1 资本金筹措.64 14.2 债务资金筹措.64 14.3 融资方案分析.64 第十五章第十五章 财务评价财务评价65 1
7、5.1 财务分析方法及说明.65 15.1.2 投资估算.65 15.1.3 资产形成.65 15.1.4 成本费用估算.65 15.1.5 收入和税金估算.67 15.1.6 财务效益分析.68 15.1.8 不确定性分析.69 15.2 财务效益评价结论.72 第十第十六六章章 风险分析风险分析.87 第十第十七七章章 可行性研究结论可行性研究结论.89 第十第十八八章章 附件和附图附件和附图.90 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 6 页,共80页 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目及项目单位综述项目及项目单位综述 1.1.11.1.1 项目名称及项目单
8、位项目名称及项目单位 项目名称:年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术项目 项目单位名称:信达利实业有限公司 注册资本:1000 万 项目单位地址:三门工业区 项目单位法定代表人:刘玉柱: 项目负责人: 李端正 联系电话: 项目建设地址:三门工业区 可研报告编制单位:信达利实业有限公司技术部 1.1.21.1.2 项目单位概况项目单位概况 1.1. 企业概况企业概况: :企业以按钮、信号灯、开关、配电柜、光伏产品企业以按钮、信号灯、开关、配电柜、光伏产品 2.2.经济实力:经济实力: 3.3.技术实力:高级工程师技术实力:高级工程师 1 1 名、中级工程师名、中级工程师 3 3 名、助理
9、工程师名、助理工程师 1010 名。名。 4.4.项目实施主体概况:三门工业园、项目实施主体概况:三门工业园、 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 7 页,共80页 1.1.31.1.3 可行性研究报告编制的依据可行性研究报告编制的依据、原则和范围、原则和范围 1.1. 编制依据编制依据 (1) 产业结构调整指导目录(2005 年本) (国发改委第 40 号 令) ; (2) 关于建设国家电子信息产业基地和产业园的意见 (信部 规2003219 号) ; (3) 投资项目可行性研究指南(试用版) (中国电力出版社 2002 年 3 月出版) ; (5) 关于加快推进广东新
10、型工业化的意见 (粤府办200344 号) ; (6)国家及地区的有关政策、法令和法规; (7)浙江乐清目有限公司提供的部份资料; (9)浙江省信达利实业有限公司关于委托李端正编制年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术项目的可行性报告。 2 2、编制原则、编制原则 根据中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南 , 进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。 1)认真总结国内外 LED 绿色照明领域的先进技术和工艺,做 到技术先进可靠、方案优化合理,保证长周期稳定、高效益运行。 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 8 页,共80页 2)企业运营要遵守环境保护法,
11、以期实现经济效益、环境效益 和社会效益的统一。 3)充分利用浙江省信达利实业有限公司现有的各种设施和人力 资源,以节省投资,提高经济效益。 3 3、可行性研究报告编制的范围、可行性研究报告编制的范围 本可行性研究报告编制的范围包括:总论、市场分析、建设规 模与产品方案、厂址选择、技术方案、设备方案和工程方案、主要 原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消 防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、 财务评价、国民经济评价、社会评价、风险分析以及研究结论与建 议。 1.21.2 项目提出的背景及改造的必要性项目提出的背景及改造的必要性 1.2.11.2.1 国家
12、节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要国家节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要 1.1.国家节能环保战略规划的需要国家节能环保战略规划的需要 LED 作为一种新型的照明技术,具有耗电量少,发光效率高, 显色性好,可靠性高,体积小重量轻,节能环保,使用寿命长等优 点,被业界认为是未来照明技术的主要发展方向。由于 LED 是冷光 源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比, 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 9 页,共80页 节电效率可以达到 90以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽 灯的 1/10,荧光灯管的 1/2,其节能效益十分可观。 为应
13、对半导体照明产业的发展趋势,日本、美国、韩国和欧盟 都将 LED 产业作为前沿产业或战略性产业给予高度重视,相继出台 了各自的国家半导体照明计划,投入巨额资金进行研发。日本通产 省在 1998 年制定了“21 世纪光计划”,在 19982002 年投资 50 亿 日元用于开发白光 LED 照明光源;美国 2000 年启动“国家半导体照 明研究计划”,在 20002010 年耗资 5 亿美元发展半导体照明产业; 2000 年 7 月,欧盟设立“彩虹计划”,通过欧盟补助金委托 6 个大公 司和 2 个大学推广 LED 的应用;2002 年韩国产业资源部推出“GaN 半导体开发计划”,在 20042
14、008 年投入 1 亿美元用于支持 LED 的研究。 我国于 2003 年启动“国家半导体照明工程”,在“十五”期间,累 计投入引导经费一亿人民币。 国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020 年) 将高效节能、长寿命的半导体照明列入第一重 点领域(能源)的第一优先主题(工业节能) ,在国内外引起广泛关 注。预计 2015 年,我国发电量将达到 3 万亿度,照明用电量约 3000 亿度;如果 2015 年半导体照明进入 1/3 的照明市场,可节 电 30,即年节电 1000 亿度,这就至少相当于一个三峡工程的发 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 10 页,共
15、80页 电量。 2.2.我国照明产业发展的需要我国照明产业发展的需要 目前,我国已经成为全球半导体照明产业发展最快的区域,已 成为全球重要的 LED 器件封装基地,约占世界市场的 15。同时, 国内芯片的生产能力和品质都有了长足进步,国产化率已达到 46,2007 年全球 GaN 芯片新增产能的 25%在中国。2007 年我 国半导体照明应用产品产值已超过 300 亿元,成为 LED 全彩显示屏、 太阳能 LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国,新兴 的半导体照明产业正在形成。 值得指出的是,我国是全球最大的传统照明生产、消费和出口 国,但照明工业大而不强。半导体照明的发展为我国传统
16、照明创造 了极好的产业提升机遇,结合太阳能、风能等新能源的利用,我国 完全可以成为未来照明产业的强国;我国在北京奥运和上海世博会 工程、以及道路照明中的半导体照明示范应用全球瞩目,也将大大 推动国内产业的发展,预计 2015 年我国半导体照明及相关产业产 值将达到 5000 亿元人民币。 3.3.我国工业控制电器产业发展的需要我国工业控制电器产业发展的需要 正泰 LED 信号灯灯头 ND1 和 ND16 灯头需要量 600 万只/年, 2 万只/天,电表数码管 300 万只/年,每天 1 万只/天,德力西 300 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 11 页,共80页 万
17、只/年,每天 1 万只/天。电表数码管 200 万只/年。上海施耐德 600 万只/年, 2 万/天,灯珠灯头 300 万只/年,1 万只/天。其它乐 清市场综合每年需要 0.6 亿只/年,20 万只/天(包括各种灯头和按 钮所用 LED 灯珠) 。 正是在上述背景下,浙江省信达利实业有限公司积极组织技术 力量对 LED 信号灯灯头、LED 大功率 LED 半导体绿色照明系列产 品的科技攻关,提出实施年产 0.6 亿只 LED 信号灯灯头系列产品技 术改造项目。项目的实施将推动浙江省信达利实业有限公司产业转 型和升级,同时能够使项目单位企业发展战略规划与国家节能战略 规划以及我国照明产业发展趋
18、势相一致。 项目的实施符合关于组织申报 2009 年资源节约和环境保护 备选项目的通知中“一、节能方面”中“LEDLED 照明产业化示范项目照明产业化示范项目”。 本项目同时符合产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录(2005(2005 年本年本) (国发改(国发改 委第委第 4040 号令)号令)鼓励类项目(第一类鼓励类项目(第一类 鼓励类鼓励类 第二十四款信息产业第第二十四款信息产业第 2323 条条“ “新型电子元器件新型电子元器件 光电子器件光电子器件 制造制造” ”的政策条款范畴。 本次项目的成功实施将有利于加快我国半导体照明产业的发展, 有利于国家建设环保节约型社会的宏观战略的实
19、施,经济和社会效 益明显。 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 12 页,共80页 1.2.21.2.2 适应市场发展需求适应市场发展需求 大功率 LED 产品覆盖了整个 LED 应用领域约 75%的市场份额。 2014 年我国半导体照明及相关产业产值预计达到 2000 亿元,大 功率 LED 照明产品市场销售额预计约 600 亿元。未来大功率 LED 将成为 LED 照明应用的主体,并将在背光源、汽车、景观装饰、特 种工作照明、通用照明等领域全面取代传统照明光源,其在手机和 中大尺寸 LCD 面板背光都有广泛的应用,市场潜力巨大。 1.2.31.2.3 激烈的市场竞争对
20、企业提出了更高的要求激烈的市场竞争对企业提出了更高的要求 在大功率 LED 照明行业中,日、美、德大型厂商处于领导地位, 如日本的日亚、丰田合成、东芝,美国的 Lumileds 、 Cree ,德 国的 Osram 公司等。但随着近年的电子信息产业的迅猛发展,在 亚洲的韩国、台湾等国家和地区,大功率 LED 照明产品也得到了较 快发展,生产厂家规模不断扩大,市场竞争变得激烈。 虽然目前浙江省信达利实业有限公司掌握了封装 LED 小功率信 号灯及大功率 LED 封装的核心技术,但由于缺乏与之配套的关键电 子制造设备以致目前仍无法大批量生产该型产品,面对国际 LED 照 明、工业控制行业的快速发展
21、,公司产品生产线进行升级改造,以 确实提高产品规格档次投资 LED 行业,全面提高产品市场竞争能力。 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 13 页,共80页 近年来,LED 产品市场需求量不断加大。国外及我国台湾地区 的 LED 厂商为降低生产成本,纷纷到我国内地投资办厂。 日本、台湾等外资和台资公司在国内所设的生产企业规模已迅 速形成,在国内外市场均对项目单位形成一定的竞争威胁,项目单 位如不对原有大功率 LED 半导体照明产品生产线进行快速升级改造, 将有可能丧失市场竞争优势。而通过对该企业的技术改造,将有利 于增强以技术创新为支撑的核心竞争力,加快实现集团“做大、做
22、强、 做优”的发展战略。 1.31.3 项目概况项目概况 1.3.11.3.1 项目总资金项目总资金 项目总资金 400 万元,其中建设投资及厂房采取租赁形式 1200 平米,年租金 1200*100=12 万元,铺底流动资金 100 万元。详见 表 1-1 投资估算表。 表 1-1 投资估算表 单位:万元 序号序号项目项目金额金额 1 建设投资(租金) 12 1.1 厂房装修工程费用 10 1.1.1 机械设备 10 年产 0.6 亿只 LED 灯头系列产品技术投资项目 第 14 页,共80页 1.1.1.1 进口设备 70-80 1.1.1.2 国产设备 80 1.1.2 厂房改造 30
23、1.2 辅助配套工程费用 1 1.2.1 给排水 3 1.2.2 供配电 6 1.2.3 通风降温 10 1.2.4 安全消防 5 1.2.5 环保绿化 1 1.3 预备费用 100 建设投资合计 338 1.3.21.3.2 建设内容与规模建设内容与规模 1.1. 建设内容建设内容 项目拟新增 1 条小功率芯片自动封装生产线,灯头及模组生产 线。 2.2. 建设规模建设规模 根据市场导向以及企业原有各种生产要素条件,确定本项目建 成后生产能力: LED 芯片封装 0.6 亿只/年,包含小功率、中功率、大功率灯 头及 LED 光源、高亮度白光 LED、背光源模组; 年产 0.6 亿只 LED
24、灯头系列产品技术投资项目 第 15 页,共80页 1.41.4 可行性研究的主要结论及建议可行性研究的主要结论及建议 1.4.11.4.1 主要技术经济指标主要技术经济指标 表 1-4 主要技术经济指标一览表 序号指标和数据名称单位指标和数 据 备注 1 项目总投资万元 400 1.1 建设投资万元 36 其中用汇万美元 1.2 建设期利息万元 40 1.3 铺底流动资金万元 100 2 资金来源自筹 2.1 企业自筹万元自筹 2.2 投资借款万元 0 3 新增产品产量 3.1 小功率 LED 灯头万只 6000 单价元/只 0.32 市场最低价 4 销售总收入(不含税)万元 1800 达产年
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