希特斯密封电器配件汽车变速器再制造可行性研究报告.doc
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1、仄仄平平县县希希特特斯斯密密封封电电器器配配件件有有限限公公司司 1 1 万万件件/ /年年汽汽车车变变速速器器再再制制造造项项目目 二二一二年二月一二年二月 目目 录录 第一章第一章 项目背景项目背景1 1.1 项目概况 1 1.2 项目提出的理由和必要性.2 1.3 主要经济技术指标.3 第二章第二章 市场分析、建设规模及产品方案市场分析、建设规模及产品方案5 2.1 市场分析.5 2.2 产品方案及建设规模的确定.5 第三章第三章 建设地点及建设条件建设地点及建设条件7 3.1 建设地点.7 3.2 建设条件.7 第四章第四章 原材料及燃料动力供应原材料及燃料动力供应10 4.1 主要原
2、材料供应.10 4.2 燃料、动力和水源供应方案10 4.3 原材料、燃料、动力及水源消耗量10 4.4 运输方式.11 第五章第五章 技术方案和设备方案技术方案和设备方案12 5.1 技术方案.12 5.2 设备方案.13 第六章第六章 工程建设方案工程建设方案16 6.1 总图布置.16 6.2 建筑方案及内容.16 6.3 公用工程.19 6.4 项目用地指标.21 第七章第七章 节能节水措施节能节水措施22 7.1 用能标准和节能规范 22 7.2 能源消耗种类及数量 24 7.3 节能措施.25 7.4 节水措施 28 7.5 用能综合评价.29 第八章第八章 环境保护环境保护30
3、8.1 项目建设与运营对环境的影响及保护措施.30 8.2 环境影响评价.32 第九章第九章 劳动安全、消防劳动安全、消防34 9.1 劳动安全 34 9.2 卫生.35 9.3 消防系统.36 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置37 10.1 组织机构.37 10.2 人力资源配置37 第十一章第十一章 招标方案及实施进度安排招标方案及实施进度安排39 11.1 招标方案.39 11.2 项目实施进度安排 39 11.3 项目招标方案 41 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措43 12.1 投资估算.43 12.2 资金筹措.44 第十三章第十三章
4、 财务评价与社会效益分析财务评价与社会效益分析46 13.1 财务评价依据.46 13.2 基础数据与参数.46 13.3 销售收入与成本费用估算.46 13.4 财务分析及评价指标计算.48 13.5 社会效益分析.50 第一章 项目背景 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称、建设性质、建设规模: 项目名称:仄平县希特斯密封电器配件有限公司 1 万件/年汽 车变速器再制造项目 建设性质:新建 建设地点:沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区 建设规模:年再制造 1 万件变速器,总建筑面积 15651.6 平方 米,占地面积 22176.78 平方米(合 33.265 亩)。 主要建设内容:建设 1
5、万件/年汽车变速器再制造生产线 1 条, 配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各 1 座及办 公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用 房、门卫等相关辅助设施,购置设备 315 台(套/个),其中生产设 备 93 台(套)。 1.1.2 总 投 资:本项目总投资为 7000 万元,其中:固定资产投资 6670 万元,铺底流动资金 330 万元。 1.1.3 资金来源:全部自筹 1.1.4 建设期限:2012 年 2 月-2014 年 2 月 1.1.5 年常规能源消耗:年总能耗 247.1 吨标煤,其中电力 244.24 吨标煤,液化石油气 2.4 吨标煤,水
6、0.46 吨标煤。 1.1.6 工作时间和劳动定员 根据行业实际情况,本项目设计年营运时间为 330 天,实行 两班制,每班工作 8 小时。按照劳动法规定的劳动时间,员工每 周工作时间 40 小时,超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。 共需人员 150 人,其中管理人员 10 人,技术人员 8 人,生产人员 126 人,辅助人员 6 人。 1.1.7 预期经济效益: 本项目建成后,正常年份营业收入为 5400 万元,年平均利 润总额为 1936.86 万元,净利润 1452.64 万元。年缴纳营业税金及 附加 579.9 万元,所得税 484.21 万元。 1.2 项目提出的理由和必要性 1
7、.2.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要指出:加快完善再制造旧件回收体系,推进再制造产业发展。 河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要亦指出:积 极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合各级 规划。 1.2.2 国家产业结构调整指导目录(2011 年本)鼓励“废旧汽车、 工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品 及零部件再利用、再制造,墨盒、有机光导鼓的再制造(再填充)”。 本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造,符合国家产 业结构政策和产业技术政策。 1.2.3 为贯彻“每年滚动实施 50 个循环经济示范项目”的工作部署 (办
8、字【2012】50 号), 河北省发展和改革委员会关于组织申报循环 经济备选项目通知(冀发改环资【2012】478 号)组织申报再制造 产业化项目等十类项目,本项目属于再制造产业化项目中的汽车 变速器项目,符合(冀发改环资【2012】478 号)备选项目要求。 1.2.4 再制造是循环经济“再利用”的高级形式,汽车零部件再制造 是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配,并且通过测试 恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程, 再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新 品完全一致,再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期 磨合,其质量甚至优于新件,且价格相对
9、较低。再制造零部件可以 节约 70%以上的材料,节能 60%以上,降低成本 50%左右,大大 提高了资源利用率,对环境的不良影响显著降低,可以有力地促 进资源节约型、环境友好型社会的建设。 1.3 主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 一项目占地面积平方米22176.78合33.265亩 1建筑占地平方米12186.6 2道路及硬化占地 平方米 5302.5 3绿化占地 平方米 2483.8 4堆场及其它占地 平方米 2203.88 二总建筑面积平方米15651.6 1加工车间平方米5782.00 2拆解车间 平方米 1050.00 3装配车间 平方米 1050.
10、00 4包装车间平方米1050.00 5库房平方米1050.00 6 办公楼 平方米2625.00 7 宿舍楼 平方米1820.00 8 食堂 平方米200.00 本项目主要经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 9 浴室 平方米200.00 10 车库 平方米137.00 11 变配电室 平方米 144.00 12 水源热泵房 平方米144.00 13 辅助用房 平方米279.60 14 门卫 平方米120.00 三用工人数人150其中管理人员10人 四主要设备数量台(套、个)315 五总投资万元7000 1固定资产投资万元6670 2铺底流动资金万元330 六能源消耗折标煤 247.1 吨
11、 1电力万 kwh198.73折标煤 244.24 吨 2液化石油气吨1.4折标煤 2.4 吨 3水103m35.342 折标煤 0.46 吨 七废弃物排放 1固废吨/天 0.23 2废水m3/天 2.56 八财务分析指标 1预计年营业收入万元5400 2预计年利润总额万元1936.86 3预计年交所得税万元 484.21 4总投资收益率%29.04 5税前财务内部收益率%25.43 6税前财务净现值万元5934.7 7税前投资回收期年5.44 8税后财务内部收益率%19.42 9税后财务净现值万元3017.51 10税后投资回收期年6.4 11盈亏平衡点%41.09 第二章 市场分析、建设规
12、模及产品方案 2.1 市场分析 德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达 80以上。 在欧美等发达国家,再制造已经有了几十年的发展历史。美国在 2009 年再制造业的规模已经突破 2000 亿美元,其中汽车行业占 到了 700 亿美元。 我国还属于刚刚起步阶段,政府非常重视再制造产业的发展。 温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要”,再制造已经成为一 项重要国策。我国每年有三百多万辆汽车报废,每年因维修更换 下来的废旧零部件数量更是惊人。中国汽车工业协会统计数据显 示,我国 2011 年的再制造产能为发动机 11 万台,变速器 6 万台, 发电机、起动机 100 万台,总产值不到 25 亿元。
13、与此相对比的是, 到 2012 年底,我国汽车保有量将超过 1 亿辆,假如有一部分备件 采用再制造产品,那么再制造产品需求将超过 40 亿元,也就是说 零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。到 2015 年,我国汽车 产销量将达到 2200 万辆,其中零部件需求将达到 5100 亿元,如 果 5%采用再制造零部件,需求也将达到 255 亿元,市场前景十分 广阔。 2.2 产品方案及建设规模的确定 2.2.1 产品方案 再制造 AT(液力机械变速器)5000 件 再制造 CVT(无极变速器) 5000 件 执行 20083109-T-339 标准。 2.2.2 建设规模 根据市场需求预测和企业发
14、展规划,本项目建设规模为:年再 制造 1 万件变速器。总占地面积 33.265 亩,总建筑面积 15651.6 平方米,购置安装各类设备 315 台(套、个)。 第三章 建设地点及建设条件 3.1 建设地点 拟建项目位于沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区,该区域交通 运输便利,地形平坦、公用设施完备,便于项目建设。 3.2 建设条件 3.2.1 地形、地貌、地震情况 仄平县位于沧州区域中部。地势平坦,略呈西高东低。平均海 拔 26-31 米。部分地带布有沙丘。无特殊不良地形、地貌情况。项 目所在地地耐力 f=25t/m2,可满足项目施工要求。 根据国家标准中国地震动峰值加速度区划图(GBl8306
15、2001)规定,拟建地抗震设防烈度为 7 度,设计地震分组为第一组, 设计基本地震加速度值为 0.1Og。 3.2.2 气候条件 仄平县属暖温带半干旱气候。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。 年平均气温13 一月平均气温-3.5 四月平均气温14.5 七月平均气温26.8 十月平均气温13.9 极端最低气温-22.3 极端最高气温42.7 0积温4962.2 10积温4663 年日照时数2738 小时 十月下旬至四月上旬为霜冻期,无霜期约 207 天。年平均降 水量 532 毫米,多集中在七、八月份。 3.2.3 公共设施条件 拟建项目位于仄平县王虎寨镇大寨工业区,供电、供水、通讯 等配套设施可从杨
16、官线接入。 3.2.4 社会经济条件 仄平县投资环境良好,交通便捷,国家二级公路祈南、邢 德线横穿东西,宁常线纵贯南北。西邻京广、京深,东靠京九, 南依邢清路,县境内外,铁路、公路纵横交错,四通八达。电力 供应充足。目前,现有 220kv 变电站一座,110kv 变电站两座, 35kv 变电站四座。供水设施完备,地下水储量丰富,水质优良, 素有“天然矿泉水”之称。邮电通讯发展迅速,境内铺设光缆 40 公里,6000 门程控电话开通,可提供国内、国际电话、传真和 邮政服务。农产品物产丰富,林果业得天独厚。盛产棉花、小麦、 谷子 仄平万亩农业休闲观光园、花生、大豆、红薯、银花等,是久 负盛名的“杏
17、杞”之乡、银花之乡。 3.2.5 周边建筑物与环境条件 拟建项目周围没有污染严重和噪音超标的企业,大气质量符 合环境空气质量标准二类区标准,亦没有名胜古迹建筑和重大 公用工程。 3.2.6 施工条件 拟建项目所用地块,无临时建筑和其他工程,各类建材产品 运输便利,特别是随着市场经济发展,建材市场已有相当规模,项 目建设所需的钢材、水泥、灰沙、砖瓦、涂料等均可就地解决,施 工条件比较优越。 第四章 原材料及燃料动力供应 4.1 主要原材料供应 按本项目制定的产品方案,项目建成后年需废旧变速器 10000 件,其他配件 3200 件,所需原材料主要是废旧变速器,可 从当地和附近等地收购,其它材料从
18、当地采购,可满足项目所需 的原料及辅助原料供应。 4.2 燃料、动力和水源供应方案 (1) 电力。年需求量约为 198.73 万 kwh。可直接由杨官线接 入,电力供应有保障。 (2) 液化气。年需求量为 1.4 吨,可从附近的液化气站购入, 供应有保障。 (3) 水。年消耗量约为 5342 吨,由杨官线引入,供应有保障。 4.3 原材料、燃料、动力及水源消耗量 本项目主要原材料、燃料、动力及水源消耗量详见下表。 主要原主要原辅辅材料、燃料、材料、燃料、动动力及水源消耗量表力及水源消耗量表 表 4-1 序号物料名称单位年用量供应来源 一主要原辅材料 1废旧变速器 件/年 10000当地、附近收
19、购 2 其它配件件/年3200当地、附近购买 二燃料、动力和水源 1 电 万kwh 198.73当地 2 液化石油气 吨 1.4当地 3 水 m3 5342当地 4.4 运输方式 本项目原料及成品采用汽车运输,以社会运输力量为主。 第五章 技术方案和设备方案 5.1 技术方案 5.1.1 主要设计原则 (1)坚持节能减排; (2)技术成熟,有较好的经济及环境效益; (3)建设和运行费用低,占地少; (4)适合当地的地域特点及技术经济条件; (5)实现生产中自动控制,降低劳动强度,节省人工费。 5.1.2 生产工艺 1 AT(液力机械变速器)再制造工艺流程 废旧 AT 拆解 决解 决问 题 分选
20、清洗 衣 检查 员 修复加工检测 报废 变矩器焊接整机装配整机测试包装再制造 AT 产品 新配件 合格件 完好件 易损件不合格件 2、CVT(无极变速器)再制造工艺流程 废旧 AT 拆解 决解 决问 题 分选清洗 衣 检查 员 修复加工检测 报废 新配件装配整机测试包装再制造 CAT 产品 完好件 易损件不合格件 合格件 5.2 设备方案 5.2.1 设备选型的原则 设备应选择国内先进、成熟、可靠的设备,在主要设备选型上 按以下原则进行: 1)所选设备技术性能先进,应达到目前国内先进水平,经生产 厂家使用证明其运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。 2)设备性能价格比合理,使投资方能够以
21、合理的投资获得生 产高质量产品的设备。 3)充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相同产品时, 能够保持最低的生产成本。 4)按照国家制定的合理用能标准和节能设计规范的要求选择 设备,保证各类耗能设备达到国家确定的能效水平,决不采用国 家明令淘汰的设备。 5)在保证质量和运转性能的前提下,通过招标等方式,选择投 资费用较低的设备,以节省项目投资。 5.2.2 设备选型 本项目工艺设备拟选用国内先进、节能设备,总计购置、安装 各类设备 315 台(套、个),其中生产设备 93 台(套),公用设备 51 台(套),消防及环卫设备 168 台(个),其他设备 3 台(套),购置费 2998.27
22、万元,详见下表。 本本项项目目设备设备一一览览表表 序 号 设备名称规格型号单位数量功率 年工作 时间(h) 一生产设备 93935 1室内拆解预处理平台 套2 2总成折解平台 套2 3加工中心VMC0535/2600*1360台1604290 4加工中心VMC0741/4700*2410台11004290 本本项项目目设备设备一一览览表表 序 号 设备名称规格型号单位数量功率 年工作 时间(h) 5数控车床CAK6150/2000台51001320 6万能摇臂铣床X5325D台3151485 7万能回转转头铣床X6230A台39990 8立式升降铣床X5030A-X5032台391980 9
23、外圆磨床M1332C/1000M1432B台4301320 10内圆磨床M2110C台4321320 11平面磨床M7130H台4481320 12多用磨床2M9120A-2M9125台4321980 13普通车床CA6140 CA6136台2161650 14摇臂钻床Z3050台2201320 15立式钻床Z5125A台2201650 16深孔钻镗床T2110A/3000台1100660 17深孔钻镗床T2235/3000台150660 18深孔钻镗床T2280/6000台1150660 19滚齿机Y31125K台101101980 20清洗机20M台10201650 21CO2 保护焊机Y
24、M-200K-YM-350K台201650 22电脑雕刻机RS 系列台4101650 23检测设备 台443300 二公用设备 台(套)51126.2 1变压器S11台2 2高、低压开关柜 套1 3供电中央控制系统 套1 4照明系统 套185.91 5空调 套17.09 6通风机 台4418 7水源热泵机组套115.2 三消防及环卫设备 台(个)168 本本项项目目设备设备一一览览表表 序 号 设备名称规格型号单位数量功率 年工作 时间(h) 1消火栓 个8 2灭火器 台160 2.1干粉灭火器 台80 2.2泡沫灭火器 台80 四其他设备 台(套)33.9 1办公设备 套12.4660 2炊
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