年产10000吨出口件及结构件建设项目可行性研究报告.doc
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1、 年产年产 1000010000 吨出口件及结构件建设项目吨出口件及结构件建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目 录 第一章第一章 总总 论论1 第一节 项目名称及承办单位1 第二节 可行性研究的依据与范围 .4 第三节 可行性研究的结论 .6 第二章第二章 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性9 第一节 XX 市概况.9 第二节 项目提出的背景 .10 第三节 项目建设的必要性 .12 第三章第三章 市场需求预测市场需求预测14 第一节 市场需求分析 .14 第二节 价格分析17 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案18 第一节 建设规模18 第
2、二节 产品方案18 第五章第五章 建设地点与建设条件建设地点与建设条件19 第一节 建设地点 .19 第二节 建设条件19 第三节 原材料供应23 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案24 第一节 生产技术方案的选择 .24 第二节 工艺流程和消耗指标24 第三节 自控技术方案 .27 第四节 主要设备选型28 第五节 土建工程29 第七章第七章 公用工程及辅助设施方案公用工程及辅助设施方案32 第一节 总平面布置及运输32 第二节 给排水与消防34 第三节 供电及通讯35 第四节 管线综合布置方案36 第八章第八章 环境保护、安全防护及节能环境保护、安全防护及节能38 第一节 环境保护38
3、 第二节 安全防护38 第三节 节 能.39 第九章第九章 组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员41 第一节 企业组织机构41 第二节 劳动定员、人员来源及培训.41 第十章第十章 建设实施与工程进度安排建设实施与工程进度安排43 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措45 第一节 估算依据及说明45 第二节 投资估算 .46 第十二章第十二章 经济评价经济评价47 第一节 财务基础数据 .47 第二节 财务盈利能力分析50 第三节 不确定性分析 .50 第四节 综合评价.51 附件及附图: 1、财务测算表 2、合营甲方营业执照复印件 3、地理位置图 4、场区平面布置图 4 第
4、一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称一、项目名称 XX 市 XX 机械制造有限公司年产 10000 吨出口件及结构件建设 项目 二、项目建设地点二、项目建设地点 XX 市工业集聚区内 三、投资公司名称、法定地址、经营范围和规模三、投资公司名称、法定地址、经营范围和规模 1、投资公司名称: XXXX 机械进出口有限公司 2、法定地址: 江苏省 XX 市 3、经营范围: 主要经营机械设备制造、锻造锻压件、机械加工件出口、五金 交电、化工产品等。 (4)XXXX 机械进出口有限公司概况 XXXX 机械进出口有限公司成立于 1995 年,位于 XX 市民营经 济园区内,临沪宁高速、京
5、沪高铁,交通便利。主要以机械设备制 造、锻造锻压件、机械加工件出口、五金交电、化工产品等 主导产业的综合性民营企业。 公司现有员工 30 余人,下设 5 个职能部门,公司自成立以来, 5 始终坚持“以人为本、稳步发展”的原则,全身致力于机械制造及 其相关产品的市场开发,公司每年的业务量不断扩大,以 XX 的机械 制造基地为依托发展到山东、河北等地区。目前公司与欧美、东南 亚、伊朗、沙特等公司建立了长期的业务来往关系。 XXXX 机械进出口有限公司始终坚持以企业整体形象设计和先进 企业文化为导向,采用现代化的管理模式,强化企业内部管理,力 争打造企业效益一流、企业文化一流的现代化民营企业。 四、
6、项目总投资、注册资本、出资比例、出资方式四、项目总投资、注册资本、出资比例、出资方式 1、项目总投资 本项目总投资 5400.42 万人民币,其中,建设投资 4175.42 万 元人民币,铺底流动资金 1225 万元人民币。 2、注册资本及比例 本项目注册资金 2000 万元人民币。 3、出资方式 以现金出资。 五、可行性研究报告编制单位五、可行性研究报告编制单位 第二节 可行性研究的依据与范围 一、可行性研究的依据一、可行性研究的依据 1、国家及省有关政策、法规、规定; 2、现行有关技术规范、规定; 6 3、原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度 的规定要求; 4、XX 市新一
7、轮城市总体规划; 5、XX 市产业集聚区总体规划; 6、XX 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 7、项目承办单位提供的有关技术基础资料; 8、有关部门、单位出具的证明; 二、编制原则二、编制原则 1、采用国内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺,确保设 备一次投产成功,并能长期运行; 2、在可靠的前提下,尽可能采用国产技术与设备; 3、贯彻可持续发展战略,力求做到发展经济与保护环境同步, “三废”排放少,污染小; 4、立足本地资源,优化技术方案,尽可能减少项目投资,提高 项目经济效益和抗风险的能力; 5、设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公 用工程社会化的四化方针;
8、6、严格执行国家有关法律法规,强制性设计标准及规范,保证 工程设计质量; 7、结合场地现状,努力做到布局合理,节省占地; 8、增强环保意识,三废治理与工程建设实现“三同时” ; 9、认真贯彻劳动法,加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施, 7 保证生产人员的身心健康; 10、认真贯彻消防法,保证消防设施的完善可靠。 三、可行性研究的范围三、可行性研究的范围 1、项目提出的背景及建设必要性; 2、市场需求预测; 3、建设规模及产品方案; 4、建设地点与建设条件; 5、工程技术方案; 6、公用工程及辅助设施方案; 7、环境保护、安全防护及节能; 8、企业组织机构及劳动定员; 9、建设实施与工程进度安
9、排; 10、投资估算及资金筹措; 11、经济评价。 第三节 可行性研究的结论 项目符合科技兴国、强国的基本国策和国家产业政策,产品以 其通用性、安全性和有效性等特点,深受市场欢迎,社会经济效益 显著。企业目前拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经 济实力,建设条件已基本成熟。 一、建设规模一、建设规模 8 项目生产规模确定为年产各类加工件 1 万吨。考虑企业发展的 需要,该项目总占地 21895 平方米(合 32.8 亩) ,主要建设内容包 括:生产车间(包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间) 、 仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。总建筑面积 12505 平方 米,其中生产车
10、间 6525 平方米,办公楼为 1980 平方米,食堂及传 达室等辅助配套设施 1200 平方米,成品及原材料仓库 2000 平方米。 露天货场 4630 平方米。主要设备 85 台(套) 。 二、总投资及资金来源二、总投资及资金来源 项目估算总投资为 5400.42 万元,其中:建设投资 4175.42 万元, 铺底流动资金 1225 万元。 三、建设期三、建设期 本项目建设期 2 年。 四、效益分析四、效益分析 经测算,经营期内共实现利润 14294.5 万元,年均实现利润 1619.64 万元,投资利润率 49.63%,利税率 67.48%,经济效益良好。 所得税前投资回收期 4.22
11、年(含建设期 2 年) ,所得税前财务内部 收益率为 34.83%,经济效益较好。 本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区、经济增长 带具有非常重要的意义,经济效益和社会效益显著,项目建设是必 要的、可行的。 9 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 一总占地面积亩32.8 二总建筑面积平方米12505 三建筑容积率%57.24 四建筑密度%62.7 五主要原材料消耗 1各类钢坯万吨1.2 2电万度6 3水万吨1.355 六运输量万吨2.2 七绿化覆盖率%8 八总投资万元5400.42 1工程费用万元2705.55 2其它费用万元546.22 3预备费万元302
12、.59 4建设期利息万元21.06 5铺底流动资金万元1225 九投资回收期 所得税前年4.22 含建设期 1 年 十财务内部收益率 所得税前%34.83 十一投资利润率%49.63 十二投资利税率%67.48 10 第二章 项目提出的背景及建设必要性 第一节 XX 市概况 XX 市位于河南省最东部,处在东经 1155811639,北纬 33423418之间。市境的北、东、南及西南部分别与安徽 省的砀山县、肖县、濉溪县、涡阳县、亳州市毗邻,西部和西北部 与河南省的夏邑县缘连,素有“豫东门户”之称。本市南北长 22 公 里,东西宽 62.25 公里,总面积 1994.49 平方公里,辖 10 镇
13、、20 乡、739 个行政村,耕地 160.2 万亩。1998 年底人口 129.8 万人, 其中农业人口 118 万人,有汉、回、满、藏等 21 个民族。XX 历史 悠久,人文荟萃.早在 4000 多年前就有人聚居,春秋战国时期,被称为 “膏腴之地“.隋大业六年(公元 610 年)始置 XX 县,沿袭至今。XX 交 通便利,通讯发达.北依陇海,东傍京沪,西临京九,境内永(城)青(疃) 铁路连接上述三大干线,311 国道贯穿全境,县乡村公路交织成网.市 区距商丘,;徐州机场均不足 100 公里.沟通中原与华东的沱河航运已 列入省重点开发项目.邮电通讯目前已开通 450 兆赫,900 兆赫移动
14、通讯和数字兼容无线寻呼业务,长途传输已并入欧亚大陆桥光缆通讯 线路.万门程控电话可直拨世界各地。XX 地处豫东平原,地势西北 部偏高,东南部偏低,东北部有零星剥蚀残丘,气候属湿润的暖温 带季风气候,四季分明,年平均气温 15,年平均降水量 849.4 米, 全年无霜期 219 天。土地肥沃,气候温和,是种植小麦、玉米、大 豆、棉花、烟叶,药材、芝麻、油料、蔬菜等农作物的适宜地区。 11 XX 辣椒,高庄、条河、顺和酥梨,丰庄枣干,裴桥大蒜等名优特产 久负胜名,其系列产品远销海内外。 。XX 地下含煤面积 572 平方公 里,经查储量 31 亿吨,绝大部分为低磷,低硫,低灰份,高发热量的优 质无
15、烟煤,为全国六大无烟煤基地之一.另外还储有铁,钴,水泥灰岩, 白云岩,花岗岩,大理石,石英斑岩,膨润土等 17 种矿产资源,而且分 布广,储量大,品位高,便于开采,开发前景广阔。东方春风来,古城展 新姿.改革开放为 XX 的发展提供了千载难逢的历史机遇.XX 煤田已 列入国家重点开发项目。四对统配矿正在抓紧建设,两对地方矿已建 成投产。到本世纪末,矿区开发将形成年产 1000 万吨原煤生产能力。 120 万千瓦火力发电厂、30 万吨合成氨厂、万吨电解铝扩建工程等 重点项目已经立项或开工。随着矿区的综合开发,一座以能源,冶金, 化工,旅游为主的新兴工业城市将象一颗璀灿的明珠镶嵌在豫东大地 上。X
16、X 自然资源丰富,经济实力强劲。矿藏资源达 17 种之多,尤 以煤炭储藏量达 31 亿吨,是全国六大无烟煤基地之一,年产达 600 万吨。永煤集团、神火集团、铝电集团、皇沟集团等经济航母正破 浪游弋,治金、化工、造纸等完善的工业体系为 XX 经济不断注入新 的生机与活力。市内占地近千亩的十大批发市场,已成为八方福辏 的商贸中心,是周边为数十县市重要物资集散地。全市粮食总产量 超过 8 亿公斤,成为廪满库实的豫东粮仓,经济实力跨入中国百强 县。 第二节 项目提出的背景 12 钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材, 其制品用途广泛、种类多,没有钢铁就不会有现代的社会,可以说, 民生
17、一日不能没有它。钢铁素有“工业粮食”之称,钢铁材料是诸 多工业领域中的“必选材料”,把钢铁工业作为基础产业,钢铁工 业在整个国民经济中的作用举足轻重。 从经济增长角度分析,我国经济正处于快速增长阶段,需新建、 重建和改建一些大型基础设施,汽车行业的迅速发展亟需大量优质 的钢材及其加工件,随着世界制造中心向中国的转移,我国对钢铁 及其加工件的需求会大大增加。因此,我国加工件市场需求不仅不 会萎缩,而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析, 我国机械加工行业的主要技术经济指标,与发达国家相比仍有较大 差距,还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来,机械加工行业 在我国不但不是夕阳工业,而且
18、还将在相当长的一段时间内保持快 速发展势头。 钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展,XXXX 机械进出口有限公司是以经营以钢铁及其加工件等相关产品为主的 公司,公司目前业务范围涵盖世界 20 多个国家和地区,公司作为以 机械加工出口为主的企业,适应新形势的需要,拟建设的机械加工 件公司位于市政府新规划的机械加工业聚集区。 项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。XX 市产业集 聚区是在 XX 市委市政府为了招商引资为落户 XX 的外地企业搭建的 13 平台。集聚区管委会在全面、科学规划的基础上,不断加大基础设 施力度,先后投资 8000 万元,拉起了“三纵三横”的道路框架,实
19、现了园区亮化、绿化和“六通一平” ,规划面积达 8 平方公里。同时, 他们还制定落实了一系列优惠政策,为入住企业创造了良好的发展 环境。 同时,XX 市工业集聚园充分发挥资源、区位、产业等优势,逐 步形成了以装备、机械加工为产业特色的优势产业聚集区,为招商 引资搭建了良好的平台。 因此,本项目经过反复论证,并结合产品市场前景和建区条件 的具体要求,确定将场区建设在 XX 市产业集聚工业园区内,园区 基础条件较好,项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。 本项目即是在上述背景下提出的。 。 第三节 项目建设的必要性 一、符合一、符合 XXXX 市市第十一个五年规划市市第十一个五年规划 二、有利于进
20、一步推动二、有利于进一步推动 XXXX 市个体私营经济的发展步伐市个体私营经济的发展步伐 14 第三章 市场需求预测 第一节 市场需求分析 依托 XXXX 机械进出口有限公司,订单基础,每年可拿出 1500 万-3000 万的产值合同。根据前期和永煤神火两大集团的 协调,发展本土煤炭机械的需求,建立自己的品牌产品,走出 家门,出口国外。永煤神火两大集团煤矿机械年需求量在 20 亿 元左右,根据调查了解,集团内部机加工远远达不到要求,仅 仅只能满足 70%左右的要求,余下 30%左右产值 6 个亿产品都需 要外协加工,目前 XX 本地还没有一个有规模的机械加工企业为 其服务,两大集团也在急于寻找
21、这样的合作伙伴,机械加工建 成后,仅需要两集团缺口的 5%-8%的份额,产值就可达到 3000 万-4500 万元,再加上 XX 本土的几百家面粉企业和社会其他企 业,净纯加工就可带来 500 万元左右的维修收入。综合预算, XX 机械制造有限公司建成后可为社会提供 400-600 人的就业岗 位,带来 600 万左右的税收,经济效益和社会效益都比较可观。 第二节 价格分析 根据目前国内机加工件的市场状况和 XXXX 机械进出口有限公司 的技术力量特点,目前加工件市场价格为 7500 元/吨左右。随着科 学技术的发展和应用领域的不断拓展,市场供不应求的局面短期内 15 难以解决,产品售价比较理
22、想。 16 第四章 建设规模及产品方案 第一节 建设规模 根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况,项目按照新上 年产 10000 吨出口件和结构件进行设计和建设。 本项目建设规模为年产加工件 10000 吨。根据拟定生产规模并 考虑企业发展的需要,该项目总占地 32.8 亩(占地 21895 平方米) , 主要建设内容包括:生产车间(包括压制车间、整理车间、锻压车 间、机加工车间) 、仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。总建 筑面积 12505 平方米,其中生产车间 6525 平方米,办公楼为 1980 平方米,食堂及传达室等辅助配套设施 1200 平方米,成品及原材料 仓库 2000 平
23、方米。露天货场 4630 平方米。主要设备 85 台(套) 。 第二节 产品方案 通过市场调查和产品的实际情况分析,项目拟生产的产品为各 种加工件 10000 吨。 17 第五章 建设地点与建设条件 第一节 建设地点 根据项目具有大量重型车辆出入的特点,项目选址在 XX 市工 业集聚区内。总用地 32.8 亩。建设地点具有如下特点: 1、场地目前为工业用地,场址内没有大的地形起伏,有利于节 约一次性投资。 2、场地位于规划的建设用地南侧,工业园区内水电等供应便利, 且有保障,交通基础设施条件良好。 3、周围无工业污染,风景优美,空气新鲜,交通十分方便,是 人们从事个体私营经济的理想场所。 4、
24、周围商业及人文环境日趋得到改善。 第二节 建设条件 一、气象条件一、气象条件 1、气温 XX 市地处东经北纬 3602“3633“,东经 11719“11758“之 间,属于温带大陆性季风气候区,四季分明:春季干旱多风,夏季 高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。平均气温 12.513.5。 七月份最高,平均 24.926.9,最高气温 42.5;一月份最低, 18 平均-2.5,极端最低气温-22.5。年积温 4922,年均无霜期 202 天。 2、降水 一年中,一月份降水量为最小,平均 4.78.6 毫米,七月份降 水量最大,一般在 190.2 毫米以上,约占全年降水量的 30%以上, 冬
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