年产10万吨木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目可行性研究报告书.doc
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1、年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 目录 第 1 页 目录 1项目摘要 .1 1.1 项目名称 .1 1.2 项目主管部门和项目申报单位.1 1.3 项目提出的过程与理由1 1.4 建设地点与建设条件.2 1.5 建设期年限 2 1.6 建设内容、规模与目标3 1.6.1建设内容3 1.6.2建设规模3 1.6.3建设目标4 1.6.4产品方案与项目最终生产能力.5 1.7 项目总投资及资金筹集5 1.8 效益分析 .5 1.9 结论与建议 7 1.9.1项目的主要优点 7 1.9.2项目的主要不足 7 1.9.3实现该项目的可能性 8 1.9.4建议 .8 2项
2、目背景与必要性 .10 2.1 项目背景 .10 2.1.1项目技术发展状况、生产状况与市场分析 .10 2.2 项目建设的必要性.12 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 目录 第 2 页 3承建单位概况与建设条件 13 3.1 承建单位 .13 3.2 建设地点与建设条件13 3.2.1项目建设地点13 3.2.2项目建设条件13 3.2.3项目技术支撑情况 14 4主要任务与目标 16 4.1 方向 16 4.2 主要功能与任务 .16 4.3 建设目标 .16 4.4 产业关联度分析 .17 5项目组织管理与运行 .19 5.1 项目组织管理 19 5.1
3、.1组织管理设置方案 19 5.1.2项目法人19 5.1.3项目建设管理机制 19 5.1.4工程招标20 5.1.5项目资金管理20 5.1.6进度管理21 5.2 项目运行管理 21 5.2.1运行管理机构21 5.2.2运行模式21 5.2.3劳动定员22 5.2.4技术培训22 6建设规模与投资估算 .23 6.1 建设内容与规模 .23 6.1.1建设内容23 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 目录 第 3 页 1.6.2建设规模24 6.2 投资估算 .25 6.2.1估算依据25 6.2.2建设投资估算25 6.2.2建设期利息估算 26 6.2
4、.4流动资金估算26 6.3 资金来源及筹措 .26 6.4 资金使用计划 27 7项目效益分析 28 7.1 社会效益分析 28 7.2 经济效益分析 28 7.2.1财务估算依据及说明.28 7.2.2销售收入29 7.2.3产品总成本费用估算.29 7.2.4盈利能力分析30 7.2.5偿债能力分析31 7.2.6财务评价结论31 7.3 生态效益分析 31 8风险评价 .32 8.1 项目主要风险因素识别32 8.2 风险程度分析 33 8.3 防范和降低风险措施34 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 1 页 共 36 页 1项目摘要 1.1
5、项目名称 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目。 1.2 项目主管 部门和项目申报单位 1、项目主管部门:云南省。 2、项目申报单位:云南省。 1.3 项目提出的过程与理由 木薯是世界三大薯类之一,被誉为 “淀粉之王、地下粮食” 。 木薯 主要在热带地区栽培,粗生易栽,适应性强,利于土地和劳动力资源的 开发利用。 木薯渣经发酵后可以作为饲料,代替配合饲料中的谷类成份,作 为 畜禽的热能饲料,其价格比玉米低 1/3 以上,可把配合饲料的价格降低 30%左右,通过对薯渣的综合利用,充分体现了废渣利用的实用价值和 经济价值, “木薯种植 加工 饲养”的经济循环模式被广泛推广运 用
6、,有效地提高木薯产业的经济效益。 近年来,肉猪价格上涨,调动肉猪生产的积极性。同时国家高度重 视畜牧业的发展,先后下发了国务院关于促进畜牧业持续健康发展的 意见 、 国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见 等文件, 并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施。云南省“十一五”时期经 济社会发展的主要任务也提出: “在保证粮食稳定增产的基础上,发展 优势、生态、营养、安全特色农产品。巩固提升烟、糖、茶、胶、畜牧、 林等传统优势产业,大力发展花卉、中药材、蔬菜、马铃薯、水果、干 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 2 页 共 36 页 果、食用菌等优势产业
7、。加快畜牧产业发展,重点发展草食型、节粮型 畜禽,培育猪禽业、肉牛业、肉羊业、奶业等四大主导产业,突出良种 繁育、动物防疫、基地建设、产品加工四个重点,发展规模 饲养,实现 品种良种化、生产标准化、经营规模化,使云南省成为全国重要的畜产 品生产加工基地。到 2010 年,肉类总产量达到 440 万吨,畜牧饲养业 总产值达到 570 亿元以上,占农业总产值的 35%以上” 。 在此环境下,云南省为了培育多元化产业建设,创建新的 经济增长点。抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机 ,总局 领导亲自带队,组织有关部门领导和专家,先后到广西、红河和 XXX 等地进行考察学习,提出发展以 “木薯种
8、植 木薯淀粉加工 薯渣 养猪 淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。并委托云南省农业工程 研究设计院编制项目建议书。 1.4 建设地点 与建设条件 1、项项目目拟拟建建地地点点 云南省 XXX 州 XXX 县。 2、建建设设条条件件 项目建设符合云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中的有关要求;符合云南 产业发展思路。项目产品市场前景较好, 项目需要的技术条件现已成熟,项目区自然条件丰富,土地资源充足, 交通便利,项目建设和发展有着广阔的前景。 1.5 建设期年限 项目建设期 4 年。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 3 页 共 36 页 1.
9、6 建设内容、规模与目标 1.6.1建设内容 1、木木薯薯种种植植 在建立一个木薯良种繁育种植基地,以此为基础,辐射带 动周边的八布乡、杨万乡、六河乡三乡接合部,推广良种木薯种植 12 万亩。 2、木木薯薯淀淀粉粉加加工工厂厂 建成 4 条日生产能力为 120 吨的木薯淀粉加工厂 1 座,占地 240 亩。 建设内容主要包括:主厂房、仓库、锅炉房、地磅房、储粉池、渣 池、道路等设施建设,以及设备和工器具的购买。 3、养养 猪猪场场 建设 15 座猪场,占地面积 700 亩。其中:种猪繁育场 5 个占地 500 亩,每座 100 亩;仔猪生长育肥场 10 座占地 200 亩,每座 20 亩。 建
10、设内容主要包括:配种舍、妊娠舍、分娩舍、分娩哺乳舍、保育 猪舍、生长猪舍、育肥猪舍、病猪隔离舍和装、淋浴消毒室、兽医化验 室、饲料库和综合办公楼等设施建设。 1.6.2建设规模 1、木木薯薯种种植植 木薯种植 12 万亩,可年产鲜木薯 35 万吨。 2、木木薯薯淀淀粉粉加加工工厂厂 建设日生产能力 120 吨的木薯淀粉加工生产线 4 条,年产木薯淀粉 10 万吨; 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 4 页 共 36 页 3、养养猪猪场场建建设设 (1)种猪场 5 座 饲养基础祖代母猪 170 头,年生产种猪 3400 头(其中:每年生产合格父 母代种母
11、猪 1700 头),繁育第三代仔猪 10.113 万头。 (2)仔猪生长育肥场 10 座 建设年出栏达到 1 万头的仔猪育肥猪场 10 座,每座年均出栏肉猪 1 万头,共计出栏 10 万头。 1.6.3建设目标 1、总总体体目目标标 是以种植、加工、饲养和相关配套设施建设为基础,通过现代良种 扩繁集成技术和“公司 + 基地(合作社)+ 职工(农户)”的运作模式,形 成“木薯种植 木薯淀粉加工 薯渣养猪 淀粉和肉猪销售”为价 值链的产业群。 本项目的建设,可促进云南多元化产业建设,创建新的经济增 长点,还可带动当地农业产业结构调整与升级,实现传统农业向现代 集 约农业的转变。达到最终设计规模后,
12、每年可 生产 10 万吨木薯淀粉、 出栏 10 万头肉猪。 2、具具体体建建设设目目标标 根据产业发展规划,其生产规模及生产能力分为两期完成, (1)近期目标 建设 2 条日生产能力为 120 吨木薯加工生产线,年产木薯淀粉 5 万 吨;建设种猪场 3 座,育肥猪场 5 座,年出栏肉猪 5 万头。 (2)中期目标 建设 2 条木薯加工生产线,年产木薯淀粉 5 万吨;建设种猪场 2 座, 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 5 页 共 36 页 育肥猪场 5 座,年出栏肉猪 5 万头。 1.6.4产品方案与项目最终生产能力 1、产品方案:本项目最终产品为:
13、木薯淀粉和肉猪。 2、最终生产能力:年产木薯淀粉 10 万吨,年出栏肉猪 10 万头。 1.7 项目总投资及 资金筹集 1、项项目目总总投投资资 项目总投资为 24961 万元。其中: (1)建设投资 16970 万元,占总投资 67.99%; (2)建设期利息 1821 万元,占总投资 7.30%; (3)流动资金 6170 万元,占总投资 24.71%。 2、资资金金筹筹措措 项目总投资 24961 万元。其中: (1)资本金筹措 11270 万元,云南集团有限公司出资; (2)债务资金筹措 13691 万元,申请银行贷款。 1.8 效益分析 1、税后财务内部收益率 24.60,财务净现值
14、 19794 万元,均大于 零; 2、投资回收期 6.77 年,借款偿还期 5.76 年; 3、盈亏平衡点为设计生产能力利用率的 58.81; 4、投资利润率 18.73,投资利税率 26.00%,资本金利润率 35.94%。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 6 页 共 36 页 表 1.1 主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数 量备 注 1项目建设规模 1.1木薯淀粉万吨/年104 条生产线,120 吨/日条 1.2出栏肉猪万头/年10 2项目建设期年4 3项目计算期年15 4项目投入总资金万元24961 4.1建设投资万元16970 4
15、.2流动资金万元6170 4.3建设期利息万元1821 5资金筹集万元24961 5.1自筹资金万元11270占总资金 45.15% 5.2银行贷款万元13691占总资金 54.85% 6销售收入 6.1木薯 6.1.1木薯单价元/吨2500平均值 6.1.2年销售收入亿元2.5平均值 6.2肉猪 6.2.1肉猪单价元/头1560平均值 6.2.2年销售收入亿元1.56平均值 6.3年均销售总收入亿元4.06 7成本 7.1年总成本万元30060平均值 7.2年经营成本万元28242平均值 8经济效益数据与指标 8.1财务内部收益率(FIRR)%24.60税前 8.2投资回收期(Pt)年6.7
16、7税前(含建设期) 8.3投资利润率%18.73税前 8.4借款偿还期(Pd)年5.76含建设期 8.5资本金利润率%35.94税前 8.6财务净现值(FNPV)亿元1.98税前 8.7盈亏平衡点(BEP)%58.81 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 7 页 共 36 页 1.9 结论与建议 1.9.1项目的主要优点 1、经经济济效效益益显显著著 本项目最终产品为:木薯淀粉和肉猪。 (1)年销售淀粉 10 万吨。销售价按 2500 元/吨计,年产值 2.5 亿 元; (2)年出栏肉猪 10 万头。每头肉猪按 120kg、毛猪按 13 元/kg 计,
17、年产值 1.56 亿元。 淀粉和肉猪两项年产值合计 4.06 亿元。 2、社社会会效效益益和和生生态态效效益益显显著著 拟建项目实施后可解决当地 600 多人就业,提高职工生活水平, 并带动其它相关行业,增加国家税收。 本项目以木薯渣为猪的主要饲料,木薯皮、生产废水及猪粪便作为 木薯种植的肥料,同时还可利用木薯皮、生产废水及猪粪便开发生产沼 气,充分体现了项目的环保性、生态循环性及可持续发展性,具有良好 的生态效益。 1.9.2项目的主要不足 1、木木薯薯的的供供应应对对整整个个项项目目建建设设有有很很大大影影响响 鲜木薯供应是整个项目建设的关键,需与当地农户 建立稳定的供销 关系合作模式,以
18、确保原材料的供应充足,才能实现项目建设总目标。 2、市市场场价价格格的的波波动动对对肉肉猪猪饲饲养养业业有有较较大大影影响响 近几年来,由于受到各种畜禽传染性疾病的影响,造成了肉猪 饲养 市场价格波动较大。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 8 页 共 36 页 3、项项目目所所需需资资金金量量大大 本项目需筹集资金 2.5 亿,无论是自筹还是贷款,资金量均较大。 1.9.3实现该项目的可能性 1、实施单位有木薯种植和加工的技术基础,基地选址适宜。 2、有较高的技术起点,可实现农业增效 、农村经济发展和农民增收, 是推动云南与当地农业和农村产业结构调整
19、的一项重要工程。 3、项目按“公司 + 基地(合作社)+ 职工(农户)”的组织形式运作, 是集“技、工、农、贸”一体化的现代农业基地。在经营管理上走 “贸 工农、产供销”一条龙的经营模式。 4、项目有较好的经济效益,达产期正常年均销售 总收入为 4.06 亿 元。 综上所述,该项目的建设是以调整农业产业和产品结构,发展资源 开发创新产业为目的,变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策 要求;符合云南省建设“绿色经济强省”的目标;符合云南省和 XXX 州农业农村经济发展的整体规划。 项目的实施具有良好的经济效益,同时具有显著的社会效益,良好 的生态效益,是促进云南多元化产业结构建设,创建新的经
20、济增长 点的建设项目。 1.9.4建议 1、建建立立自自己己的的良良种种繁繁育育 (殖) 基基地地 原材料供应是项目建设的根本,要有长远规划和技术措施,建立自 己的木薯良种繁育基地和仔猪良种繁殖种猪场,突出比较效益优势,调 动农户种植木薯的积极性,推广木薯的良种化种植技术,确保鲜木薯的 正常供应。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 9 页 共 36 页 2、以以市市场场为为导导向向 肉猪饲养资本投入大,要有市场风险意识。在 饲养过程中,还要密 切关注市场动向,注意市场的周期性变化,及时掌握市场的动态与行情 走势。 3、加加强强技技术术培培训训 掌握科学
21、的技术是促使项目健康发展的重要保证和提高经济效益的 重要手段。因此,要通过多种形式的技术培训,使 职工全面掌握科学的 木薯加工和养猪等生产技术,提高生产力水平和项目效益。 4、建建设设一一座座有有机机肥肥厂厂 建议建设一座年处理能力为 4.5 万吨猪粪的有机肥厂。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 10 页 共 36 页 2项目背景与必要性 2.1 项目背景 2.1.1项目技术发展状况、生产状况与市场分析 1、技技术术发发展展状状况况 木薯是世界三大薯类之一。起源于热带美洲,广泛栽培于热带和部 分亚热带地区,水平分布在南北纬 30 度之间,垂直分布在海
22、拔 2000m 以下。世界上木薯已有近五千年的栽培历史,现栽培面积 1500 万公顷、 年产鲜薯 1. 5 亿吨,是年产亿吨以上的七大作物之一,已成为广泛种植 的主要旱粮和饲料作物,是许多热带地区国家日常食物中的主要热能来 源。 木薯于十九世纪二十年代引入我国,首先在广东省高州一带栽培, 随后引入海南岛,现已广泛分布于华南地区,全国栽培面积 40 万公顷, 年产鲜薯 400 多万吨,以广东、广西和海南栽培最多,福建、云南次之, 湖南、江西、四川和贵州等省的南部地区亦有引种试种。 木薯是耐旱 高产的旱地作物,其主要 用途是食用,饲用和在工业上的开发利用。 采用木薯渣养猪技术已非常成熟。猪的生长速
23、度基本与全部采用全 价饲料没有多少差异。在世界上最大的木薯淀粉生产基地广西武鸣县境 内,大多数饲养户使用木薯渣喂猪等动物,发酵木薯渣在养猪饲料中的 比例达到了大猪和母猪最高 80%,小猪 30%,中猪 40%。极大地降低了 饲养成本,而且猪的发病率降低了 80%以上。 2、生生产产状状况况 据联合国粮农组织(FAO)统计,目前全世界有 100 多个国家种植木 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 11 页 共 36 页 薯。2005 年世界木薯总产量为 20836.4 万吨,其中:非洲 11460.7 万吨, 约占 55%;亚洲 5634.6 万吨,占世界
24、总产量的 27%;拉丁美洲为 3721.8 万吨,约占世界总产量 17%。我国木薯栽培在广西、海南和广东 最多,福建、云南次之。 2005 年我国木薯种植面积约 60 万公顷,总产 量 1100 万吨,而广西是我国最大的木薯生产基地,木薯种植面积和产量 均占全国总量 70%左右。 目前我国淀粉年产量已达 500 万吨,其中:木薯淀粉约占 10%,为 50 万吨。广西是我国木薯淀粉生产的主要省份之一,年产量为 40 万吨 左右,加工企业 150 多家。 我国是猪肉生产和消费大国。据国家统计局统计,我国肉猪和猪肉 产量逐年递增。2004 年,我国肉猪年末存栏 48189.1 万头,肉猪出栏 618
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