年产100万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告_ (2).doc
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1、年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 1 页 年产年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称项目名称 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目 1.21.2 项目建设单位项目建设单位 安康市建宏轻体墙材有限公司 1.31.3 报告编制依据报告编制依据 1、 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ; 2、 国务院关于加快发展循环经济的若干意见 (国发200522 号) ; 3、国家计委、国家经贸颁布的当前国家重点鼓励的产业、产 品和技术目录(2000 年修订) ; 4、2006
2、年国家发展改革委、建设部发改投资20061325 号 建设项目经济评价方法与参数第三版; 5、 安康市国民经济与社会发展“十一五”规划及 2010 年发展 目标纲要 ; 6、建设单位提供的资料; 7、项目调研收集的有关资料。 1.41.4 报告研究内容报告研究内容 本可行性研究报告的研究范围,重点对安康市建宏轻体墙材有 限公司年产 100 万平方米轻型墙体材料(轻质隔墙板)项目的基础 设施、生产线建设等工程进行了综合分析与研究,包括项目建设的 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 2 页 背景和重要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、 土地利用分析、运作模式与
3、管理机构、建设进度与工期安排、投资 估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。 1.51.5 建设地点建设地点及基地占地及基地占地 本项目拟建地点位于安康高新技术产业开发区,总占地面积 100 亩。 1.61.6 建设内容及规模建设内容及规模 1.6.11.6.1 建设内容建设内容 为解决建筑行业在“禁实”过程建筑材料的需求和解决农村剩 余劳动力缓解社会就业压力,降低能源消耗、节约土地,减少排放, 拟建设年产 100 万平方米轻型墙体材料(轻质隔墙板)项目。 (1)建设单线年产 20 万平方米轻质墙板生产线 5 条,年产 100 万平方米轻质墙板; (2)建设轻质墙板生产标准厂
4、房 4000 平方米; (3)建设原材料仓库 500 平方米,建设成品仓库 300 平方米; (4)建设宿办综合楼 900 平方米; (5)生活配套设施 600 平方米。 1.6.21.6.2 建设规模建设规模 本项目建成后,达到年产 100 万平方米轻质墙板的能力,将形 成全面配套的基础设施服务能力,为企业发展提供“七通一平”的 基础设施服务,为产业发展提供可靠的支持条件。 1.71.7 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 本项目总投资为 4000 万元,其中:项目建设投资 3138.49 万元, 建设期利息 161.51 万元,流动资金 700 万元。项目资本金 1500 万 年产 10
5、0 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 3 页 元,申请银行贷款 2000 万元,申请政府扶持资金 500 万元。 1.81.8 主要评价指标主要评价指标 年平均营业收入 6000 万元,年平均总成本费用为 4956.71 万元, 年平均利润总额 1043.29 万元,年平均上缴税费 623.85 万元,年平 均净利润为 719.29 万元。 全部投资财务内部收益率分别为税前 28.97%、税后 24.60%,均 高于行业测定的基准值。全部投资投资回收期(pt)为税前 4.67 年, 税后 4.05 年(含建设期 2 年) 。 1.91.9 报告研究结论及建议报告研究结论及建议 经研究
6、论证,本项目符合国家和陕西省的产业政策,建设依据 充分,建设地址和建设条件较好,建设方案经济合理;项目的实施 不会对生态环境产生污染;项目经济评价显示本项目具有较好的财 务效益和较强的抗风险能力。因此,本项目是必要的、可行的,建 议有关部门给予大力支持,使本项目能够按计划开工建设,早日投 入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好 如下工作: 1、建议各级政府及相关部门在政策和资金上予以大力支持,保 证项目的顺利进行和可持续发展。 2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作,做好工程前期规划、 单体设计、征地、勘察测量等准备工作。 3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作
7、。 4、建设单位应在产品生产及市场开发的同时,积极做好项目的 包装和宣传促销工作,全面打开市场。 5、建议本项目尽早实施,以期获得丰厚的经济效益和社会效益。 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 4 页 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 5 页 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 目前,我国 60%的墙板采用粘土砖,砖瓦企业 12 万个,年产实 心砖 5200 多亿块,相当于毁坏耕地 120 万亩,直接和间接耗能约占 全国总耗能的 15%以上,同时生产实心砖污染严重,仅烧砖一项, 每年 CO2 排放
8、量达到 1.7 亿吨。轻质隔墙板是一种新型节能墙材料, 它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成,经 变频蒸汽加压养护而成,具有节能降耗,绿色环保等特点。为了提 高经济效益、节约合理利用资源、保护生态环境,走循环经济可持 续发展产业化道路,近年来,政府高度重视轻质墙体材料革新工作, 一直在努力倡导使用新型墙体材料,出台了一系列墙体材料革新政 策,建设节约型社会和发展循环经济,生态建材必将成为建材的主 导方向,以浪费资源、破坏土地为代价的传统建材将逐步退出建筑 市场,建材行业正进行着前所未有的深刻革命。伴随着全国性禁实 工作的大力开展,我国轻质高强隔墙板建材工业目前已发展成为新 兴
9、行业,轻质高强隔墙板墙体材料以其安全、舒适的优越性能正被 人们逐渐接受,被认为是最好的墙体材料之一。 本项目所开发的轻质高强隔墙板采用先进的技术和材质,在质 量上优于目前市场上普通的轻质隔墙板,其重要的特点是使用工业 废渣:炉渣、粉煤灰、珍珠岩、陶粒、水、等为原料经高压机械挤 压成型,高效率发展循环工业,有效地将废弃资源进行高效综合利 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 6 页 用。产品为环保无公害新材料,其具备的重量轻、墙体薄、增大建 筑使用面积、隔音、保暖、节能、抗震、利废、防火防潮、安装简 便快捷等优点,彻底解决了建筑业的一大难题肥梁胖柱深基础 湿作业的局面,从而大
10、大节省了工程造价。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.12.2.1 落实国家政策,发展新型产业的需要落实国家政策,发展新型产业的需要 国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料,以替代大 面积的实心黏土砖,推出一系列新政策。国家规定大中型城市从 2002 年 6 月 30 日全面完成禁止实心黏土砖生产、销售;在城市建 设中,限制使用实心黏土砖作为框架结构的填充材料,禁止强度等 级 MU10。0 以下的实心黏土砖在 5 层以下的建筑中使用;对使用实 心黏土砖在价格上加收一定费用,建立发展新型墙体材料“专项基 金” ,用于墙材企业的技术改造和建筑应用研究和开发。大中城市对
11、节能建筑和新型墙体建筑,可根据当地情况,适当减免城市设施配 套费用;对生产新型墙体材料的企业可视具体情况定期减免土地使 用税,对生产实心黏土砖企业应征收土地使用税。 使用实心黏土砖是把仅有的一部分能耕种的土地毁掉,长久下 去,人类将没有生存的环境。所以大力推广轻质隔墙板,符合国家 墙体材料革新和推广节能利废的产业政策。因此,本项目的实施具 有强大的生命力和广阔的发展前途。 2.2.22.2.2 缓解供求矛盾,满足现代建筑的需求缓解供求矛盾,满足现代建筑的需求 建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 7 页 发展、人民生活
12、的改善有着密切的关系。2001 年以来,中国宏观经 济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资 (FAI)总额增速持续在 15%以上的高位运行,导致建筑业总产值及 利润总额增速也在 20%的高位波动。2009 年全社会建筑业增加值 22333 亿元,比上年增长 18.2。全国具有资质等级的总承包和专 业承包建筑业企业实现利润 2663 亿元,增长 21.0,其中国有及 国有控股企业 697 亿元,增长 23.9。未来 50 年,中国城市化率 将提高到 76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到 95%以上。 都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程 的高速起
13、飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。 随着建筑业的发展,建筑材料的需求将会越来越大,本项目的 实施是现代建筑逐步向框架、大空间发展的需要,也是改善建筑功 能,缓解供求矛盾,满足现代建筑的需求、提高建筑质量和施工效 率,实现建筑现代化的需要。 2.2.32.2.3 保护生态环境,实现可持续发展的需求保护生态环境,实现可持续发展的需求 轻型墙体材料的开发及产业化生产,将现代科学技术应用于墙 体材料的研发与生产,在现代建筑业中推广应用新型墙体材料,有 效解决无土烧砖建房的问题,从而走出一条经济高效、产品安全、 资源节约、环境友好的新型建筑节能现代化路子,体现了新时期建 筑业必须适应产业层次全面提
14、升的趋势,有利于节约土地,是有效 利用资源,保护生态和实现可持续发展的需要,也是二十一世纪建 筑和建材工业上的一件大事。 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 8 页 2.2.42.2.4 推广墙体新材料,是现代化建材市场的需求推广墙体新材料,是现代化建材市场的需求 随着社会现代化步伐的加快,现代化办公对办公室装修的要求 越来越高,尤其体现在产品的隔音、环保、重复利用等性能方面的 要求越来越高,新型墙体材料就会应运而生,轻质隔墙板是一种新 型节能墙材料,具有增加使用面积降低工程造价、隔音、 防水防潮、 稳定性高耐候性好等优点,本项目的实施使轻质高强隔墙板成为建 筑节能材料的
15、主流,为今后的发展和性能的提高留下了较大空间, 为现代建筑墙改工作找到了出路,是现代化建材市场的需求。 本项目建成后,企业实行“以单定产”的生产模式,建立一套 完整的服务体系,为客户提供产前、中、后服务,使生产、销售等 服务环环相扣,并以其生产经营的规模化、集约化的超前作用,促 进轻型墙体材料产业向现代化迈进。 由以上分析可以看出,本项目的建设是非常必要及重要的。 第三章第三章 市场分析市场分析 3.13.1 轻质隔墙板市场现状分析轻质隔墙板市场现状分析 轻质隔墙板广泛应用于框架结构的高层建筑、工业厂房、楼堂 馆所、民用住宅,以及旧房改造的分室、分户、卫生间、厨房、隔 断等非承重墙体建设,特别
16、适用于防火要求较高的公共娱乐场所使 用。具有轻质、隔音、隔热、防潮、防火等优点,施工简便快速, 降低建筑物自重,有利于改善建筑功能,节约工程造价,节约能源, 是建设部重点推荐使用的“绿色建筑节能轻质墙体材料” 。国家发改 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 9 页 委、国土资源、农业联合发文发改办环资(2004)2450 号决定: 在全国范围内联合开展禁止使用实心土砖,推广新型墙体材料替代 粘土砖支持废弃资源的利用,国务院第 82 号,国发199966 号, 财税字1994001 号规定,发展新型墙材可享受一系列减免税收 优惠政策。国家对新型墙体材料使用推广政策的落实以及
17、各地都成 立了墙体改革这为新型轻体墙板带来了前所未有的机遇和广阔的市 场前景。 3.23.2 轻质隔墙板市场需求预测轻质隔墙板市场需求预测 “十一五”期间随着国民经济的持续、快速、健康发展和消费 市场需求的变化,居民住宅将持续成为新的消费热点。全社会房屋 年竣工面积将达到 18 亿20 亿平方米,墙体材料总产量将达到 7500 亿块标准砖,总产值达 7501000 亿元人民币。中国建材市场 将拥有无限广阔的市场前景。新型墙体材料的市场份额也将以年均 8%的增长速度快速递增,可见新型墙体材料的未来发展空间无限广 阔。 统计显示近年来我国每年新建房屋面积已占到世界总量的一半。 新竣工建筑中节能建筑
18、面积不足 5%,在巨大的需求面前,积极前瞻 的政策支持,巨大的国内市场潜力,丰富的资源和劳动人才资源, 充足的民间资本,以及技术进步带来的结构性产业机会,将为中国 的轻质墙板产业带来巨大的商机,促进现代化建筑业的发展。 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 10 页 3.33.3 轻质高强隔墙板市场营销策略轻质高强隔墙板市场营销策略 3.3.13.3.1 产品定位产品定位 针对目前中国的轻质隔墙板需求量较大的市场状况及安康市乃 至陕西省目前的建筑业发展,本项目生产的轻质高强隔墙板主要以 较大批量承接客户的订单并直接销售给代理经销商、在安康市及西 安市内各建材市场设立品牌专营
19、销售点、推广点等方式销售。 本项目产品定位为同等国内质量水平的中强度轻质隔墙板,主 要应用于高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅的非承重墙隔 挡,酒店、写字楼、商场等装修。 3.3.23.3.2 市场目标市场目标 根据上述产品定位,企业可确定本项目产品的市场目标: (1)近期市场目标。在安康市目标区域同类产品中拥有自己的 较大的占有份额,打造一流品牌,提高产品及企业知名度。 (2)长期市场目标。在竞争激烈的新型建材市场中树立本企业 品牌形象;在同档次产品中建立巩固、突出的地位,立足陕南,面 向全省及全国,尽快发展全国轻质高强隔墙板市场。 3.3.33.3.3 品牌策略品牌策略 实施品牌战略,
20、做强节能环保品牌。市场是企业的生命,品牌 是消费的信任标志,是联结产品与消费者之间关系的纽带。 本项目单位根据市场需求及企业发展需要设计出适合本项目产 品特征、功能的商标,坚持“不断创新、品质取胜、精诚服务”的 宗旨,企业积极研发节能环保墙体材料,在市场上创造自己的企业 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 11 页 形象及自己的品牌,在全国范围实施品牌经营。 3.3.43.3.4 价格策略价格策略 产品价格的确定通常需考虑三个因素:一是成本-费用之和, 二是竞争-市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况,三是 消费者-目标消费者能够接受何种价格。一般来说供求总量与竞争
21、对手的价格只是参考,而成本与消费者则是决定价格策略的根本因 素。 本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目 企业打开市场的需要。由于价格与产品的形象及定位密切相关,本 项目将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需 要付出的代价,而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销, 即针对目标消费者,采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。 本项目对出厂价格、中间商的经销价格、最终消费者的接受价格进 行合理考虑,在保证企业有利可图的前提下,充分考虑经销商的利 益,调动经销环节各有关方面的积极性,给与经销商较大的价格调 配空间。 3.3.53.3.5 推广策略推广策略 以项目
22、产品已有的销售渠道为起点,选择安康市及西安市的各 大建材市场及装修客户为主,以点及面,通过多种方式打开市场。 突出本项目产品的轻质、高强、环保特性,力争在 5 年左右使产品 在目标市场中占有绝大多数市场份额。 (1)大力开发潜在的客户,建立销售网络,扩大产品销售队伍, 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 12 页 初期阶段以本地区及周边城市为目标。 (2)建立自己企业的门户网站,大力推广企业文化及企业产品, 安排客服在线答疑,及时了解并解答消费者的疑问及需求,以客户 为重点,大力推广产品。 (3)和各大建材市场建立商业合作关系,以优惠政策大力发展 代理商。 3.43.4
23、轻质高强隔墙板市场竞争力分析轻质高强隔墙板市场竞争力分析 本项目产品是轻质高强隔墙板,现代建筑逐步向高层、大开间 方向发展,其功能要求不断提高。根据我国国情,墙材发展的总体 要求是由粘土质墙体材料向非粘土质方向发展;由重质墙体材料向 轻质墙体材料发本项目品经市技术监督局检验合格,达国家生产技 术标准,是国家推进的墙体材料革新和推广的节能环保建筑应用产 品。本目产品重量轻、墙体薄、增大建筑使用面积,隔音保暖节能、 防火防潮,环保无公害,施工简便快捷,成品率可达到 96%以上; 产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性高;在产品设计、 试制过程中,采用了国内最先进的技术和工艺措施,保证了产品的
24、 高可靠性、稳定性,该技术具有独创性,竞争力极强。 年产 100 万平方米轻型墙体材料项目可行性研究报告 第 13 页 第四章第四章 建设地址和建设条件建设地址和建设条件 4.14.1 建设地址建设地址 本项目地址位于安康高新技术产业开发区。 4.24.2 区域概况区域概况 4.2.14.2.1 自然条件自然条件 1、地理位置、地理位置 安康市位于中国中部、陕西省东南部。国土面积 23391 平方公 里,占陕西省面积的 11.4%。本市南依大巴山北坡,北靠秦岭主脊, 东西宽约 200 公里,南北长约 240 公里。汉江由西向东横贯中部, 河谷盆地居中。构成“两山夹一川”的自然地貌。安康地缘和区
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