年产100万平米人造草坪建设项目可行性研究报告.doc
《年产100万平米人造草坪建设项目可行性研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产100万平米人造草坪建设项目可行性研究报告.doc(110页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 1 年产年产 100100 万平米人造草坪项目万平米人造草坪项目 可行性研究报告可行性研究报告 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 一、项目概况.1 二、编制依据.2 三、编制内容.2 四、初步结论.2 五、项目用地指标及主要技术经济指标.3 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性6 一、项目建设背景.6 二、项目建设的必要性.6 第三章第三章 市场分析市场分析8 第四章第四章 建设内容与产品方案建设内容与产品方案10 一、项目建设内容及规模.10 二、产品方案.10
2、第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件11 一、厂址现状及建设条件及用地方案.11 二、现有场地利用情况.15 三、土地利用合理性分析.15 四、政策支持条件.15 五、施工条件.15 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案16 一、技术方案.16 二、设备方案.17 三、工程方案.18 第七章第七章 节节 能能26 一、设计依据.26 二、设计原则.26 三、节能措施.26 四、节水措施.27 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 3 五、节能效果评价.27 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价28 一、设计原则.28 二、项目所在地环境条件.28
3、三、项目的环境影响及治理措施.28 四、环境绿化.29 五、环保评价.29 第九章第九章 劳动安全卫生劳动安全卫生30 一、工程概述.30 二、设计依据.30 三、劳动保护.30 四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施.31 五、工业卫生.32 六、安全急救及卫生保健.32 七、职业安全卫生教育.32 八、预期效果及评价.33 第十章第十章 消消 防防34 一、设计依据.34 二、消防设计.34 三、消防评价.35 第十一章第十一章 项目人力资源配置项目人力资源配置36 一、项目人员来源和培训.36 二、工作制度.36 第十二章第十二章 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标37 一、建设工期
4、.37 二、项目招投标.37 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措39 一、投资估算范围.39 二、投资估算依据.39 三、计算期.40 四、项目投资.40 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 4 五、资金筹措.46 第十四章第十四章 财务评价财务评价47 一、评价原则、依据及参数.47 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算.47 三、成本费用估算.48 四、盈利能力分析.50 五、项目负债状况分析.52 六、财务生存能力分析.52 七、不确定性分析.52 八、财务评价结论.55 第十五章第十五章 风险分析风险分析57 一、项目主要风险因素识别.57 二、风
5、险评估.58 三、风险防范对策.59 第十六章第十六章 社会效益评价社会效益评价60 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议61 一、结论.61 二、建议.61 附表附表62-7862-78 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称:年产 100 万平方米人造草坪生产项目 (二)建设地址:*经济开发区 (三)项目性质:新建 (四)项目承建单位:*天露人造草坪有限公司(筹) 项目负责人: (五)项目建设规模与内容: 该项目拟定新征土地约 30 亩,总建筑面积 16210m2,包括综合 楼 3000m2、生产厂房 10
6、800m2、仓库 2400 平方米,辅助用房 120m2,购置全自动多功能步进植绒流水线 5 条,含条,含拌料机、造粒机、 挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台(套),1 条后整理生 产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施,购置相关生产、 质检等设备,项目达产后年产 100 万平方米人造草坪。 (六)项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为人民币 2949.80 万元。其中,固定资产投资为 2456.35 万元,铺底流动资金投资为 493.45 万元。 2、资金筹措: 本项目资金全部由业主自筹。 (七)经济社会效益:项目建成达产后,年销售收入达 6800.00 万元,利润总额 1
7、151.58 万元,可提供就业岗位 80 个。 (八)建设周期 本项目建设工期为 6 个月,2011 年 11 月2012 年 5 月。 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 2 二、编制依据二、编制依据 (一)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与 参数 (第三版) 、 投资项目可行性研究指南 ; (二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设 计规程、规范和设计标准; (三)国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策; (四) 工业项目建设用地控制指标国土资发200824 号; (五)国家和宿州市其它相关规定和要求; (六)其他相关基础资料。 三、编制内容
8、三、编制内容 本报告内容涉及该项目建设的必要性,建设条件,产品市场预 测、建设内容及生产规模,技术、设备方案,环境保护,建设进度, 建设投资,财务评价,风险分析等方面。本报告对该项目的可行性 进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批 部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。 四、初步结论四、初步结论 (一)本项目建设符合国家产业规划,是贯彻落实轻工业调 整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展 具有重要意义。 (二)该项目选址科学,公用工程配套条件较好,建设规模恰 当,对环境没有不良影响,原辅材料有保证,工艺技术方案可靠, 产品市场前景看好,盈利能力强
9、,风险小。项目建设条件可行。 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 3 (三)项目建设后能带动其他相关行业的发展,有力地促进地 方经济的发展,具有良好的社会经济效益。 因此,本项目的建设是必要而可行的。 五、项目用地指标及主要技术经济指标五、项目用地指标及主要技术经济指标 (一)项目用地指标 根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分,本项目属 第五类 12 等,塑料制品业(代码 30) ,根据宿州市城市园林绿化 管理办法及工业项目建设用地控制指标国土资发200824 号文件规定,本项目必须达到的要求是:建筑系数30,绿地率 20%,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用
10、地 面积的 7%。 表 1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 用地规模房屋建筑规模 序号建设内容占地亩比重 比重备注 1 综合楼 10001.55%300018.5% 2 1#厂房 18002.79%180011.1% 3 2#厂房 18002.79%180011.1% 4 3#厂房 18002.79%180011.1% 5 4#厂房 18002.79%180011.1% 6 5#厂房 18002.79%180011.1% 7 6#厂房 18002.79%180011.1% 8 1#仓库 12001.86%12007.4% 9 2#仓库 12001.86%12007.4% 10 厂区道
11、路占地 25003.712.3% 11 厂区绿化占地 2000310% 12 停车场 131026.7% 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 4 13 总用地面积合计 2001030100.00%16210100.00% 表 1-2 项目建设用地控制指标表 评价指标 序 号 名称单位计算公式 实际指标控制指标差额 1建筑系数%14200m220010m2100%70.935+35.9 2容积率%16210m220010m2100%0.810.7+0.11 3投资强度 万元/ 公顷 2949.80 万元(30 亩/15)1474.901200+274.90 4绿地率%2000m22
12、0010m2100%1020-10 5 行政办公及 生活服务设 施用地所占 比重 %1000m220010m2100%57.5-2.5 6 单位面积产 值 万元/ 公顷 6800 万元(10 亩/15)10200- 综上所述,本项目指标完全达到要求。 (二)项目主要技术经济指标 项目主要经济指标见表 1-3。 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 5 表 1-3 技术经济指标一览表 财务评价指标汇总表 单位:万元 序号项目名称数据 1 项目总投资 4101.17 其中计算注册资本的总投资 2949.8 1.1 建设投资 2456.35 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 1644
13、.82 其中铺底流动资金 493.45 2 资金筹措 4101.17 2.1 项目资本金 2949.8 其中注册资本 2949.8 2.2 项目债务资金 1151.37 其中与注册资本匹配资金 2.3 其他资金 3 年均销售收入 6800 4 年均总成本费用 5612.02 5 年均销售税金及附加 36.4 6 年均增值税 454.95 7 年均息税前利润(EBIT) 1151.58 8 年均利润总额 1151.58 9 年均所得税 287.9 10 年均净利润 863.69 11 总投资收益率(%) 28.08 12 投资利税率(%) 40.06 13 项目资本金净利润率(%) 29.28
14、14 贷款偿还期 15 平均利息备付率(%) 16 平均偿债备付率(%) 17 项目投资税前指标 财务内部收益率(%) 36.42 财务净现值(I=0%) 12667.4 全部投资回收期(年) 4.03 18 项目投资税后指标 财务内部收益率(%) 27 财务净现值(I=0%) 9500.55 全部投资回收期(年) 4.94 19 资本金内部收益率(%) 36.41 20 盈亏平衡点 生产能力利用率(%) 42.49 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 6 销售价格(%) 83.2 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 7 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背
15、景及必要性 一、一、项目建设背景项目建设背景 人工草坪起源于 1966 年美国的一个军工项目中的发明,因其特 别耐磨、可频繁使用,被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场 地。据估计,目前世界上人工草坪使用量已达 2 亿平方米以上,而 应用最广的就是运动场。 国内从 1999 年引进进口材料营造首片人造草运动场地,开始了 运动人造坪在国内的推广使用历程。优良的特性使人造草坪在中国 迅速发展,尽管它的流行比欧洲晚了 10 年,不过人们在很短的时间 内便接受了它。短短几年时间里,全国各地陆续出现了不下二十几 家的草坪生产商,再加上国外品牌在国内的代理商,我国的人造草 行业已初具规模,行业产业链也逐步
16、形成。1990 年,我国只有近 1 万平方米的人造草坪运动场,自 1997 年全面进入中国到 1999 的两 年间应用面积增长到 50 万平方米,2000-2001 年应用面积惊人的达 到 150 万平方米左右。可以说,我国的人造草行业正开始步入产业 发展的成长期。 二、二、项目建设的必要性项目建设的必要性 随着人造草坪市场的急剧膨胀, “一哄而上”再次体现在了这个 新兴行业上,生产企业良莠不齐。目前,国产人造草产品每平方米 价格在 60-100 元之间,而进口人造草每平方米价格在 170-280 元之 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 8 间,同型号产品差价在 100 元左右
17、,而经过国际足联认证的进口草 价格更高。国产人造草使用寿命为 3-5 年,而进口人造草寿命为 8- 10 年,由于国产草质量较差,容易风化、破损,安全系数较小,容 易造成运动员损伤。巨额利润让一些生产企业和代理商铤而走险, 甚至伪造国际足联认证资格。面对越来越激烈的市场竞争,我国不 少人造草生产企业不是依靠创新提高产品质量,而是想方设法弄虚 作假冒充“进口草” ,以取得市场份额。目前我国人造草坪企业中, 具有自主知识产权的没有几家,大多数国产草坪产品的性能与国外 同类型产品差距很大,整体科技研发能力还处于相对比较落后的情 况。因此,对于目前我国人造草坪行业来说,当务之急是如何尽快 遏制“假冒伪
18、劣”的发展观,同时提高产品质量以及提高企业管理 水平和行业规范化。随着我国部分拥有自主知识产权的有实力企业 的崛起,我国的自主品牌也必然将在全球草坪行业中占有一席之地。 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 9 第三章第三章 市场分析市场分析 人造草坪是以非生命的化纤或塑料为原料,采用人工方法制作 的草坪替代品。与天然草坪相比,人造草坪毯可以在户外全天候使 用,受雨、雪天气影响小;维护简单,养护费用低,是天然草坪所 不可替代的。 人造草坪的毯面可分为两种类型:镶嵌型和编织型。编织型草 坪多采用尼龙编织,成品成毯状。与镶嵌的束簇型草坪相比,编织 人造草坪制作程序复杂,价格相对昂贵,草
19、坪表面硬度大,缓冲性 能不好,但草坪均一性好,结实耐用。镶嵌式草坪与编织型草坪相 比,叶状纤维长度较长且变化较大,可以从 12mm 到 55mm 不等,而 且可以根据特殊需要进行调整。草丛间填充石英砂、橡胶粒或二者 的混合物等,外观与性状表现也与天然草坪较为接近,室内室外均 可安装。 目前,人造草坪毯已深受学校、体育场馆等公共场所的青睐。 同时,因为人造草坪毯不仅能防滑、除尘、便于清洁,且状似真草, 有绿化的感觉,现在也作为理想家居用品,受到普通消费者的喜爱, 其产品的性能特点主要体现在: 1耐候性能好:由于纳米材料的表面效应的影响,其对紫外光 的吸收作用更为优异,草丝经过 QUV 持续长时间
20、恶劣的气候老化测 试,显示出优异的抗紫外光老化性能,而且色牢度相当高,能够长 达 8 年不褪色。 2.耐磨性好:采用纳米复合材料对草丝材料增强,显著改善了 草丝耐磨性。 3.安全性好:采用纳米改性技术,制备了具有柔软和韧性的新 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 10 型材料,能有效降低草坪对运动者关节的冲击,使运动者在旋转、 快速移动、急停中,减少运动伤害,保证运动安全。 4.环境亲和性好:采用完全基于自然环保标准的产品解决方案, 所用原材料不含重金属,草坪可以在任何地方安全使用。因此具有 十分广阔的市场前景。 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 11 第四章第四
21、章 建设内容与产品方案建设内容与产品方案 一、项目建设内容及规模一、项目建设内容及规模 该项目拟定新征土地约 30 亩,总建筑面积 16210m2,包括综合 楼 3000m2、生产厂房 10800m2、仓库 2400 平方米,辅助用房 120m2,购置全自动多功能步进植绒流水线全自动多功能步进植绒流水线 5 条,含条,含拌料机、造粒机、 挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台(套),1 条后整理生 产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施,购置相关生产、 质检等设备,项目达产后年产 100 万平方米人造草坪。 二、产品方案二、产品方案 (一)镶嵌型人造草坪 60 万平方米; (二)
22、编织型人造草坪 40 万平方米; 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 12 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 一、厂址现状及建设条件及用地方案一、厂址现状及建设条件及用地方案 (一)地理位置及自然条件 *位于*省东北部,黄淮海平原南端, 东部与江苏省宿迁 市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与*省蚌埠市五 河县、西部与*省宿州市灵璧为邻,地处苏皖两省五县交界地带, 地近沿海,背靠中原,位于北纬 33。1633。46 ,东经 117。37 118。10之间。是*省东向发展战略重点发展的 23 个县(市、 区)之一。-历史悠久,古称虹县、泗州,1912 年废
23、州设县。* 是著名皖东北抗日根据地,是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方, 是国家级非物质文化遗产泗州戏的发源地。*隶属宿州市,辖 15 个乡镇,1 个经济开发区。总面积 1787 平方公里,人口 87.2 万, 其中农业人口 75 万人,劳动力 47 万人,富余劳动力 26 万人。 *境内大部分为坦荡平原,海拔在 20 米以下的平原面积占总 面积的 90.9;气候上属暖温带半温润季风气候,适于各类农作物 生长,尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为 2284 至 2495 小时,日照率 52至 57,年气温 14,年均无霜期 200 至 220 天,年均降水量 800 至 930 毫米,雨
24、季降水量占全年的 56。 气候资源较为优越,有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、 风、霜、冻、冰雹等。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适 中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变, 夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。 (二)工程地质与厂址稳定性 工程地质 年产 100 万平方米人造草坪项目可行性研究报告 13 工程地质条件较好,周边地质已经勘测,开发区内已有数家大 中型企业在建厂时进行过工程地质勘探,没有压覆重要矿床,有利 于工程建设,主要建筑和构筑物不需要打桩。 地下水 地下水位在 18-25 米之间,不腐蚀钢筋混凝土。 厂址稳定 近场区自新生代以来新构造运
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年产 100 平米 人造草坪 建设项目 可行性研究 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3866593.html